华联虚拟社区O2O电商众筹项目书

华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司目录CONTENTS项目摘要第一章华联品牌的深度理解——重整旗鼓的民族商业第一品牌第二章整合路径与目标第三章全新商业模式再造华联商业巨舰第四章先进的技术手段第五章强强联合的合作伙伴第六章盈利模式与财务分析第七章组织架构及管理团队第八章资本运作步骤及香港上市运作方案第九章华联众筹虚拟社区项目资金募集说明项目摘要华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司华联众筹虚拟社区项目就是利用“华联”品牌在中国零售行业的影响力，采用国家级搜索引擎中国搜索的地理围栏技术捆绑华联虚拟社区，打造中国最大O2O电子商务平台的项目。以众筹项目利润为回报，以本项目香港重组上市为投资回报保证和退出机制。本项目以华联虚拟社区为项目标的，相关30亿协议资产为融资发起方，诚挚邀请投资人共同发起项目众筹认购，作为华联虚拟社区项目的启动资金和运营资金。项目风险小，回报高，增值空间巨大。华联线上虚拟社区和线下经资本整合的华联品牌的实体终端，将形成千亿集中采购需求和千亿资本，可实现投资人预期15%的年化收益率。第一章华联品牌的深度理解——重整旗鼓的民族商业第一品牌华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司1.华联电子商务项目历史沿革——华联，中国特定历史时期的产物，一个饱蕴民族期待的品牌，她的成立是与境外商业、零售企业巨头进入中国市场的现状分不开的。——从国外资本涉足中国商业、零售业伊始，华联就在国务院和原商业部领导的支持下在1995年在全国商业界还不具有广泛的品牌意识和商标管理能力的时候，由全国华联商厦集团总部由原商业部开具文件，在国家工商总局商标局注册了“华联”商标。——如今华联已经走过了近三十年的历程，近三十年的历程说不上辉煌，却也没有哪一方神圣可以小觑她，甚至很多地区的招商机构想尽办法为其引凤筑巢。从某种意义上说，华联寄托着中国商业、零售业的希望。——商标核定服务项目涵盖百货、酒店、物流、俱乐部等行业和业态。为各个成员单位在本地区的经营提供了法律支持和政策保障。有权威部门评估，华联品牌价值达300亿人民币。2.华联品牌的价值3.华联品牌的影响力由于历史原因，中国由传统的计划经济转变成市场经济，全国华联集团总部的主管部门商业部也逐步退出了历史舞台。随着企业改制和股权变更，华联的商业帝国也不复存在，但华联品牌却保留了下来。由于管理不利，华联品牌存在着严重滥用的局面，除一百余家正规延续品牌的成员单位和合法取得授权的华联商厦、华联超市和华联饭店外，冒用华联、侵权使用和近似使用华联品牌的超市、商厦在全国多达三万余家！目前在全国仿冒“华联”品牌的超市以“世纪华联”数量最多，据不完全统计，世纪华联在全国拥有近25000家大小超市，仅在北京市就有近2000余家。但是该品牌公司与各超市只是松散的、不正的规加盟关系，没有做到统一管理、集中采购、统一配送、信息系统上都各自为政，同时存在多头管理，连统一商号都没有做到。在商标上由于近似华联商标也未获批。目前该品牌的各牵头人在获知华联电子商务模式后，纷纷表示愿意在获得统一管理、集中采购、统一配送、统一信息系统的基础上回归华联品牌旗下，为华联电子商务项目整合大业打下良好基础。第二章整合路径与目标华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司华联品牌国搜平台虚拟社区店通过国搜＆华联O2O电子商务平台整合华联建立华联网上商城、华联网上虚拟社区、华联买手制集采系统、华联超市和华联超市收银系统等实现以下商务模式：•通过O2O模式拓展认购和加盟空间•通过B2C模式扩大消费群体•通过B2B模式实现集中采购华联品牌众筹申购智能终端1.华联品牌及资源整合路径虚拟社区众筹认购商厦超市中国搜索集采系统2.成为中国本土品牌最大的商业零售业电子商务集团仓储物流零售增值电子商务网络数字化管理网络数字化销售网络智能化购物终端运营职业化O2O管控ERP进销存管理配送管理商品跟踪B2B模式B2C模式O2O模式虚拟店实体店便民服务第三章全新商业模式再造华联商业巨舰华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司供货商/华联金融仓储/物流（陆续建立）消费者华联集中采购平台（中央总控、买手管控）华联实体超市（加盟及并购三年28000家，全国第一）二维码销售华联云POS支付服务图例：转换华联网上商城（自主开发）消费者消费者B2BB2CO2O1.华联电子商务集团O2O商业模式诠释线上线下华联电子商务集团华联＆国搜O2O平台（国家级搜索平台、全息搜索）虚拟社区销售（移动APP)消费者消费者国搜&华联O2O开放式平台全网渠道资源资源抓取全息录入大数据分析用户推介PC端APP端经营商户自营平台邀约邀约推送推送弹窗推送支付运营商讯息推送华联支付导流页支付其他平台支付优选商家\商品服务活动置顶\商品评述文字、图片、视频经国家级搜索引擎全息抓取，真正实现源头供货商及终端消费者在华联电商平台的无缝汇合。2、国搜＆华联O2O开放式平台商业模式诠释2014/11/21中央总控式资源管理系统中枢控制各种资源和经营终端买手管控中枢和资源的最终分割体系3、华联集中采购平台商业模式诠释通过买手制中央集采平台实现价格与管理的双管控。华联全国八大区域资源调度中心华联品牌免费授权统一超市收银系统集中采购统一配送统一形象输出统一进销存系统统一建立会员系统统一品牌、诚信经营、提高形象、惠民工程集中采购、统一配送、降低成本、提高利润电子商务、结合线上、集中资源、共同上市打造民族品牌，振兴民族商业加盟4.华联虚拟社区商业模式诠释（专章另述）5.华联电子商务集团线下实体店商业模式诠释6.华联电子商务优势与保障华联电子商务集团商业零售业社区惠民工程金融仓储业物流配送业智能便民购物终端机都是国家大力扶植的创新业务，符合国家十二五规划产业方向。各市场领域均在中国国民经济中占据重要的战略地位。华联电子商务集团将拥有巨大的市场空间和发展机遇。电子商务7.华联整合带来的巨大商机充沛的现金流、较高的毛利率、高效的资金周转率是零售行业的特质。目前我国毛利率较高行业，如OEM行业约2%，电器制造业不足5%，消费类电子零售低于10%，纺织业在10%—18%，软件服务行业约15%，而零售业的毛利率在30%以上。远离赊销风险，加盟门槛较低。在我国的许多行业中，都存在着赊销现象，红火的生意下都隐藏着巨大的危机，而零售行业不存在赊销，大大降低了加盟商的风险；同时因加盟门槛较低（投资额20万元/店以下），无需过多行业经验，故加盟商基础广泛,是就业的重要载体。连锁经营、规模化效应、专业监控软件管理，每个环节均可实现全透明监控。零售行业的利好因素第四章先进的技术手段华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司1.华联网上商城B2BO2OB2C跨境电商地方特色移动互联2.华联移动客户端集商城购物，订单跟踪，生活服务等功能于一体，直接关联支付软件，轻触手机即可随时轻松购物。随着智能掌上设备与移动网络的普及，国内移动电子商务迎来了高速发展的春天。中国华联网上商城已经发布适用于苹果和安卓两种手机的客户端应用（APP），并与中国银联签署移动支付协议，至此，中国华联电子商务已完成移动购物客户端入口的营销布局，并正式吹响了进军移动电子商务的号角。3.华联超市及华联网购机华联实体店将采用多种硬件设备，实现线下展示、体验等多种功能。华联便民购物机集具备触摸操作、红外扫描、二维码扫描、RFID感知、金融支付、视频语音传输等多种功能，可进行商城购物，还提供充值缴费、休闲娱乐、票务预订、教育培训、汽车租赁、保险理财等便民服务。3D体感试衣镜等高新技术产品的引进，完美结合了线上产品与线下消费者，使华联重视客户体验的理念得以实现。展示溯源扫码体验华联云POS系统华联集团ERP系统华联集团CRM客户关系系统华联电商管理平台华联快速反应系统华联集中采购平台华联六大技术平台4.利用云计算及大数据技术开发华联六大管理系统云计算技术大数据技术5.自主研发ERP核心系统与14个平台共同支撑智慧华联ERP核心系统数据中心(业务)数据中心(运维)数据中心（服务）云数据中心华联电商平台（商城）分析引擎搜索引擎业务引擎运算引擎ETL引擎第三方引擎结算管理物流管理仓储管理销售管理商品管理会员管理运维核心业务支撑华联韩流平台（商城）华联世界名品平台（商城）华联汇品惠平台（团购）华联地方站（同城网站）智能物流管理系统智能仓储管理系统智能结算管理系统超市Pos对接系统二维码销售系统云Pos便民服务系统Wifi本地推送系统超市订货结算系统促销广告宣传管理系统线下核心业务支撑线上核心业务支撑跨境核心业务支撑第五章强强联合的合作伙伴华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司2014/11/211.华联集团与中国搜索战略合作中国搜索是由人民日报社、新华通讯社、中央电视台、光明日报社、经济日报社、中国日报社、中国新闻社联合打造的国家级先进网络文化传播平台。文字搜索图片搜索视频搜索2.双联合壁，华联银联联名卡华联集团同西班牙elosegi酒庄签署战略协议华联集团同韩国商户签订供货协议华联集团与韩国GFT集团达成战略合作3.全球采购，拓展国际空间华联集团与龙湘集团合作华联集团同沈阳副食集团战略合作华联电商集团上驻上海自贸区揭牌仪式4.全国布局，优中选优第六章盈利模式与财务分析华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司供应商1供应商2供应商3华联超市华联虚拟社区线上线下集中采购平台便民购物及移动终端华联进销存系统华联网上商城仓储物流1.华联电子商务盈利模式2.华联电子商务三位一体模式带来的超值盈利空间华联电子商务集团以O2O电子商务平台为主要运营资本，持续引入同盟渠道资源和国资战略资源。通过P2P、众筹等金融模式对华联虚拟社区的认购，实现业主共管社区、股东共享利益、平台收购实体店、华联优选上市的宏伟目标。利用华联集采平台、华联智能购物终端和移动APP，在全国上万家超市、集装箱便利店以及最终消费者中进行布局，成为全国最大的O2O商业企业。华联电子商务三位一体的商业模式将目前流行的传统电子商务B2B\B2C\O2O模式有效的融合在一起，产生了超值的营业额和利润空间。2014/11/21每个店面辐射1万人形成终端27985家实体店面全社区覆盖平均单个会员储值1000元279851万1.8亿凝聚1.8亿会员庞大体量10001800迅速成就1800亿元资金沉淀3效益分析（按照每店6000人注册会员）统计内容/时间2015年2016年2017年超市加盟数量每年累计加盟超市数量50001000013000其中：1000平米以上800200030001000平米以下4200800010000销售额预估（亿元）1000平米以上超市年营业额（平均1000万元）802003001000平米以下超市年营业额（平均500万元）210400500累计年收入总计290600800集中采购预计额度（集采率90%）261540720集中采购预计利润（利润率1%）2.615.47.24.对应线下的实体加盟体系销售额线下收入收入来源2015年1月起2016年2017年营业额利润营业额利润营业额利润集中采购服务2612.61亿540亿5.4亿720亿7.2亿收购并入上市公司超市销售收入5亿（50家）0.5亿20亿（200家）2亿50亿（500家）5亿小计266亿3.11亿560亿7.4亿770亿12.2亿线上收入广告收入1亿0.4亿10亿2亿30亿6亿华联网上商城1亿0.1亿30亿3亿100亿10亿华联便民购物机1亿0.3亿4亿0.3亿20亿2亿移动终端购物50亿5亿100亿10亿300亿30亿小计53亿8.8亿144亿2.3亿450亿48亿合计319亿6.3亿704亿25亿1220亿60.2亿5.华联电子商务集团未来三年经营预期2300亿元第七章组织架构及管理团队华联众筹虚拟社区项目资金募集说明书华联电子商务集团有限公司超市加盟李凤贵华联电子商务集团有限公司张路天津华联36