CQI-15-焊接系统评审(解读及现场证据)

CQI-15特殊过程：焊接系统评审2CQI-15焊接体系需求特殊过程定义当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，如加工缺陷仅在使用后才能暴露出来，这些过程应由具备资格的操作者完成和/或要求进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。这些要求预先鉴定过程能力的过程，通常称为是“特殊过程”。特殊过程举例？热处理、涂装、焊接等3CQI-15焊接体系需求特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:从2010年3月生效，在每个供应商和组织制造现场的所有焊接过程都必须进行年度评审，可以通过AIAG，获取CQI-15“特殊过程：焊接系统评审”(WSA)；对任何焊接过程和／或焊接设备变更都进行评审。4CQI-15焊接体系需求特殊需求CQI-15特殊过程:焊接体系评审:评审范围：所有的焊接过程都要得到评估，包括所有列在CQI-15的如电弧焊、电阻焊、激光焊和固态焊接等过程;当CQI-15中的焊接评审项目被识别为“不理想”或“需要立即改进”，组织必须在行动计划中找到根本原因并整改，并保留相关记录，证明已达到WSA标准。5CQI-15焊接体系需求焊接系统评估（WSA）目标WSA的目标是对焊接管理系统的发展，以提供持续的完善，强调对供应链中差错的预防，减少波动和浪费。WSA配合国际公认的质量管理系统和使用的客户特定要求，详细说明了对焊接管理系统的基本要求。WSA旨在为汽车生产件和售后服务件公司提供一个共同的焊接管理系统方法。6CQI-15焊接体系需求评估过程及步骤评估必须使用ISO/TS16949规定的流程步骤来审核/评估。WSA支持ISO/TS16949中描述的汽车流程步骤。建立通用的汽车行业质量管理体系标准，满足不同客户的要求；改善产品和过程质量；减少变异和提高效益；增加全球采购的信心；对供应商的开发有共同的质量体系；减少第二方审核。7CQI-15焊接体系需求WSA审核员资格资深的质量管理系统内部审核员（比如：ISO/TS16949、ISO9001的最新版）。审核员必须具有焊接专业知识，包括至少5年的焊接和表面精加工的经验，或接受过正规焊接教育和焊接工作经验的总年限不少于5年。审核员必须具有包括统计过程控制、测量系统分析、零件认可、失效模式和后果分析，以及先期质量策划等汽车质量核心工具的相关知识，并能熟练运用。8CQI-15焊接体系需求WSA的使用WSA所有的标准都是普遍使用的，适用于所有企业进行的焊接操作，不论型号、大小和产品的区别。编写了四张流程表（电弧焊、电阻焊、激光焊及固态焊），相应的表格可在评估过程中做参考用。流程表规定了过程参数的范围和检验过程控制参数的频率。WSA表格中的要求与指南将提示审核员何时应参考流程表。9CQI-15焊接过程评审程序1.从AIAG获取最新的《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》。2.确认《CQI-15特殊过程：焊接系统评估》所使用的焊接流程。将这些流程记录在WSA第一页上。3.完成WSA，确定符合度。每次评估必须至少由一名工作审核员（第六部分）进行。4.分析每一个“不理想”的环节，并确定正确的行动方案，包括分析问题根源，并执行相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内完成。有关记录，包括验证记录必须收录在案。5.“需要立即改进”表示要求立刻保留问题产品。解决每一个“需要立即改进”的环节，并确定正确的行动方案，包括分析问题根源，并执行相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内完成。有关记录，包括验证记录必须收录在案。6.除非客户另有要求，评估必须每年进行一次。10CQI-15焊接过程评审封面表格（填写说明，表格）第一部分：管理责任和质量策划第二部分：工厂与物料处理责任第三部分：设备/设施/控制第四部分：模具/夹具第五部分：过程控制和确认第六部分：工作审核11CQI-15焊接过程评审附录A-流程表（共四张表）①电弧螺柱/紧固件焊接、药芯焊丝电弧焊、气体保护金属极弧焊、埋弧焊、手工电弧焊、等离子电弧焊、钨电极惰性气体保护焊和熔化极气体保护电弧钎焊②电阻点焊、凸焊、电阻缝焊、高频电阻缝焊、感应电阻缝焊和闪光焊③YAG、二氧化碳、二极管和填丝焊④惯性摩擦焊、径向摩擦焊、搅拌摩擦焊、闪光对焊和超声波焊接12CQI-15焊接过程评审-封面表格13CQI-15焊接过程评审-封面表格封面表单填写说明1.工厂名称：确定进行评估的工厂厂名每个工厂必须使用一份表格。工厂可能有几幢大楼或在同一地区有几个厂区。如果其管理团队是分开的或有不同的管理系统，则这些厂区应视为独立的厂点。2.地址：明确工厂所在地的路名；可将信箱号作为附加信息。3.电话号码：工厂的电话号码。如果工厂没有总机，则必须使用营运经理或质量经理的电话号码。14CQI-15焊接过程评审-封面表格4.传真：工厂的传真号5.工厂焊接工人数：工厂从事与焊接相关工作的人员，带薪雇员和小时工总数。6.职员焊接厂（是/否）：如果工厂为自己公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为自己公司负责任何配件的焊接，则选“否”。7.商业焊接厂（是/否）：如果工厂为其他公司焊接配件，则选“是”。如果公司不为任何其他公司焊接，则选“否”。8.评估日期：填入进行评估的日期。必须使用字母与数字相结合的格式来记录时间，以避免因使用不同格式而引起混乱。例如：May3–4,2010。15CQI-15焊接过程评审-封面表格9.历年评估日期：列出工厂以往进行的CQI-15特殊过程：焊接系统评估的日期。10.工厂焊接类别：对工厂使用的所有焊接流程进行勾选。这些信息将决定应在评估过程中使用哪些合适的流程表。封面表单中未列出的流程不属于焊接系统评估的内容。11.现有质量体系认证：焊接厂必须列出工厂现有的质量认证，如ISO/TS16949、ISO9001，这些认证可能来自第三方或客户质量认证。如果是来自客户的质量认证，则同时也必须提供最近一次评估的年份。16CQI-15焊接过程评审-封面表格12.再次评估日期（如有必要）：如果发现原始评估中有“不理想”项，焊接厂必须处理每一个项目并决定改进的方法，包括分析他的根源，并执行相应的纠正措施13.联系人员：如果可能，请列出焊接厂主要参与者的姓名、职务、电话号码和E-mail地址。14.审核员/评估员：如果可能，请列出审核员的姓名、所属单位、电话号码和E-mail地址。17CQI-15焊接过程评审-封面表格15.“不理想”项目数：填入评估中发现的“不理想”项目的总数。16.“需要立即改进”项目数：填入评估中发现的“需要立即改进”项目的总数。17.工作审核中的“不合格”项目数：填入工作审核中发现的“不合格”项目的总数。18CQI-15焊接过程评审一、管理责任和质量策划19要素1：现场是否有专门的，具有相关资格的焊接人员？一、管理责任和质量策划20要素指南为了确保能够得到专业指导，必须有专门的，具有相关资格的焊接人员在场；他们既可以是已获得学位的焊接工程师或工科学位同等学历，也可以是获得国际公认机构认可的检验或客户和供应商共同商定的人员；此人必须是全职员工，其职责必须在企业组织结构中有所反映。职责描述中必须包括确认该职位所需资历，包括冶金和焊接知识；职业资格应包括至少5年的焊接经验，或接受过正规冶金教育和焊接工作经验的总年限不少于5年。一、管理责任和质量策划21一、管理责任和质量策划1.供应商的组织架构图中是否存在焊接专业人员岗位？2.该岗位处于什么管理层次？有无该岗位的岗位及资格描述？3.针对该岗位是否已经具有合格的焊接专业人员？4.该人员的专业背景是否满足5年焊接专业知识要求？5.该人员的工作是否为全职而非兼职或其他荣誉兼职？6.这些专业人员所从事的工作内容？姓名、联系方式等？7.焊接专业人员至少有两名防止一名缺勤或辞职？现场证据：22一、管理责任和质量策划要素2：是否编制了责任矩阵确保所有关键管理职能和监控职能由具有相关资质的人员行使？23要素指南企业必须有责任矩阵，来确定所有关键管理和监督职能，并且指定由谁来行使这些职能；必须明确首要和后备人员行使关键职能（由企业界定），该矩阵必须随时供管理部门使用。一、管理责任和质量策划24一、管理责任和质量策划1.供应商是否具有识别焊接工艺过程设计、现场过程控制、焊接质量关键管理岗位人员；2.供应商出示这些管理岗位的人员是否符合这些岗位要求？如果不符合应制定怎样的计划来完成？3.应该有第一和第二指定责任人？4.是否将焊接人员的责任矩阵张贴在焊接生产现场？现场证据：25一、管理责任和质量策划要素3：是否所有焊工（人员）都具有具备相关的资质？26要素指南部门应向雇员提供所有焊接操作方面与其具体工作相关的培训；所有焊工，包括后备人员和临时雇员，都应接受培训，已记录在案的证据应加以维护，表明雇员已接受了培训；应包括对培训有效性的评估，且应证明了解客户的具体要求和内部标准，在必要的情况下，应提供雇员资助证明，如手工焊工；管理层和客户应规定每项职能的资质要求，还应列出现行或后续的培训。一、管理责任和质量策划27一、管理责任和质量策划1.供应商是否具有培训管理程序？2.焊接培训需求是怎样获得并归纳分析的？3.焊接培训计划是否涵盖到所有的操作者包括备选和临时焊接操作员工？4.焊接培训纪录是否保存？焊接培训后怎样进行培训效果的考核？（考试？操作演示？效果确认？）现场证据：28一、管理责任和质量策划要素4：如何维护焊工认证？29要素指南所需的资质维护。如果焊工在6个月的时间内没有从事具体的焊接操作，该焊工必须重新取得该种操作的认证；应根据焊工的质量表现，来确定在何时对其进行再培训并重新获得资质。一、管理责任和质量策划30一、管理责任和质量策划要素5：设定的实践是否符合已记录在案的工作说明？31要素指南设置的程序核查（如：设备的设置、夹紧顺序、焊接顺序、移动方向和其他流程控制）符合已记录在案的工作说明。一、管理责任和质量策划32一、管理责任和质量策划要素6：焊接部门是否进行过先期质量规划？33要素指南部门应整合有一份已记录在案的先期质量规划程序；每个零件都应进行可行性研究并获得内部批准，类似零件可根据部门规定为此组成零件族；在客户批准零件批准流程后，除非经客户批准，否则不得对流程进行更改；当需要有流程更改说明时，焊接部门应联系客户，应将流程更改说明记录在案。一、管理责任和质量策划34一、管理责任和质量策划1.在焊接过程开发中供应商是否建立了先期产品和质量策划的管理流程？2.是否建立针对焊接要求及相应工程规范的可行性研究？从而建立这些工艺能满足顾客的要求？这些可行性研究是否获得内部的批准（主要针对新工艺、工艺复杂设备进行可行性研究）？3.如果存在相似零件，是否定义了相应的零件族来进行焊接先期质量策划？4.在签完PPAP以后是否有焊接工艺过程的变化？如果有工艺过程的变化是否得到顾客的批准来进行工艺过程的变更？现场证据：35一、管理责任和质量策划要素7：焊接组织失效模式及后果分析（FMEA）是否为最新并反映了当前的加工状况？36要素指南部门应整合使用一份已记录在案的失效模式及后果分析（FMEA）程序并确保FMEA会进行更新以反映当前的零件质量状态；应为每个零件或零件族编写FMEA，如果FMEA是依特定流程而定的，则还可针对每个流程进行编写；在任何情况下，FMEA都应体现出从零件接收到零件装运的所有流程步骤，以及部门所规定的所有关键的焊接流程参数；在制订FMEA时，应使用一个跨职能团队。根据部门及其客户的规定，所有特殊特性都应在FMEA中进行识别、定义和体现。一、管理责任和质量策划37一、管理责任和质量策划1.PFMEA管理程序中是否包括焊接特殊过程？在该特殊过程中怎样规定焊接PFMEA的开发和更新？2.当前零件的PFMEA版本及其更新是否反映了当前零件的质量状态？3.行业内、供应商内部发生的焊接质量问题所识别出来的焊接失效模式是否更新在供应商的焊接PFMEA中？4.抽取任何一个零件的焊接PFMEA从而确定是否涵盖