安全评估全表

河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法郑煤集团（公司）白坪煤业公司河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表一、矿井自然安全条件（100分）检查－实得分：83分系数：0.1换算得分：8.3分评估项目评估内容标准分评分办法检查记录矿井自然安全条件1、矿井相对瓦斯涌出量（m3/t）15≥10扣5分，≥15扣10分，≥25扣15分。矿井瓦斯相对涌出量为3.21m3/t，2、矿井绝对瓦斯涌出量（m3/min）15≥30扣5分，≥35扣10分，≥40扣15分。矿井瓦斯绝对涌出量为11.46m3/min3、矿井是否具有突出危险10有突出危险扣10分。属突出矿井,目前开采区为非突区，扣10分4、煤尘爆炸指数15≥10扣5分，≥20扣10分，≥40扣15分，无报告扣15分经沈阳煤科院抚顺分院鉴定煤尘无爆炸性5、矿井煤层自燃发火15自燃煤层扣7分，易自燃煤层扣15分。经沈阳抚顺煤研所鉴定煤层自然倾向性为III类不易自然煤层6、矿井可采煤层顶板类型3缓倾斜煤层三、四类顶板扣2分，无分类扣3分。缓倾斜煤层三类顶板，扣2分7、煤层倾角5现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有急倾斜煤层扣5分。本年度开采煤层或本年度计划没有急倾斜煤层不扣分8、三软煤层5现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有三软煤层扣5分。无“三软”煤层9、矿井水文地质类型15中等扣5分，复杂扣10分，极复杂扣15分。矿井水文地质类型为简单-中等，扣5分10、冲击地压2现开采煤层或本年度内计划开采煤层中有冲击地压煤层扣2分。白坪煤矿不存在冲击地压评估或检查人员：刘有宏韩超邓淑昌专业组长：余德杰河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表二、安全管理（100分）检查－实得分：100分系数：0.15换算得分：15分评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（一）煤矿安全管理机构煤矿必须设置安全生产管理机构，设有专职负责安全工作的副矿长（或矿级安监处长）。10无安全生产管理机构扣10分；无专职负责安全副矿长（或矿级安监处长）扣10分。公司设安检科，设专职安全副矿长，机构人员配置符合要求（二）管理制度1、各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制。2、安全办公会议制度。3、安全目标管理及奖惩制度。4、安全隐患排查治理制度。5、安全检查制度。6、安全技术审批制度。7、安全教育、安全技术培训制度。8、设备、安全仪器、仪表、器材检查、维修管理制度。9、爆破器材使用、管理制度。10、入井检身制度及人员出入并清点制度。11、事故统计报告制度。10无各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制扣10分，责任制不全或责任不清扣5分，其它制度缺1项扣2分。各级领导、职能机构岗位人员安全生产责任制齐全（三）矿井资格※煤矿矿长经过培训考核，取得煤矿矿长安全技术资格该项为本专项必备条件，矿长应培未培本专项不得分。“五职”矿长资格证齐全有效（四）煤矿安全生产主要管理人员资格生产矿长（开拓矿长、机电矿长）、总工程师、安全矿长（安监处长）经过培训考核，取得煤矿安全技术资格证15生产矿长、开拓矿长、机电矿长、安全矿长（安监处长）、总工程师有1人无安全技术资格证扣5分“五职”矿长资格证齐全有效（五）特种作业人员资格1、煤矿特种作业人员经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作证；2、特种作业人员数量满足安全生产需要。15查看特种作业操作资格证，特种作业人员数量不足少1人扣5分，现场发现特种作业人员未持证上岗1人扣5分。特种作业人员人数符合要求，并持证上岗评估或检查人员：杨清军宋文涛刘有宏专业组长：余德杰河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表二、安全管理（100分）评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（六）职工安全教育培训1、煤矿企业对职工进行安全教育培训，未经安全培训的，不得上岗作业。2、煤矿应设立安全技术教育培训机构和培训制度，有培训计划，有专门场所、有中级以上职称和实践经验的教师。3、职工安全教育培训情况和考核结果应当记录存档。101、查阅培训记录及用工记录，发现有1人未经培训合格上岗扣5分。2、煤矿没有设立安全技术教育培训机构或制定培训制度或培训计划，没有专门场所、没有中级以上职称和实践经验教师的扣5分。3、职工安全教育培训情况和考核结果没有记录存档扣5分。职工全部经过安全培训，有四级培训机构，制度齐全，有年度培训计划，有专门场所，配备专职教师，教室全部有中级以上职称，职工教育培训和考核结果有记录和存档（七）煤矿救护与急救矿山救护队的设立符合《煤矿安全规程》（以下简称《规程》第493条规定，矿井必须设立井口（底）急救站、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品。10无救护队且未签订救护协议扣10分；救护队技术装备水平不符合规程最低技术装备标准扣5分。未设立井口急救站扣5分，配备器材、装备、药品不符合规定扣5分。设有白坪煤业公司救护中队，救护中队装备符合规程要求，有井口急救站，器材、装备、药品符合规定（八）图纸及时填绘反映实际情况的下列图纸：1、矿井地质和水文地质图；2、井上、下对照图。3、巷道布置图。4、采掘工程平面图。5、通风系统图。6、井下运输系统图。7、安全监测装置布置图。8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。9、井下通信系统图。10、井上、下配电系统图和井下电气设备布置图11、井下避灾路线图。10采掘工程平面图、通风系统图、安全监测装备布置图每缺一种图纸扣3分，其它每缺一种图纸扣2分；图纸内容不全或填绘不及时一种扣2分。图纸齐全、内容齐全、及时绘制（九）安全措施1、煤矿依法提取和使用煤矿安全技术措施专项费用。20查上年度安技措提取和使用财务记录，未提取安技措费用的扣20分；提取不足的扣10分；未按规定使用或挪用的扣20分。2009年足额提取安全技措费用，不存在占用和挪用现象2、煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。未制定本矿年度灾害预防和处理计划扣10分，未及时修改扣5分。制定有年度灾害预防和处理计划，每季度修改一次。河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表三、通风（100分）检查－实得分：100分系数：0.15换算得分：15分评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（一）通风系统※1、矿井通风系统合理40矿井通风系统不独立或者不完整，生产水平和生产采区没有实行分区通风本专项不得分。矿井通风系统合理、可靠2、矿井供需风量比＜1扣5分，＜0.9扣10分，＜0.8扣20分。矿井供需风量比为1.143、矿井通风能力核定企业未按实际供风量核定矿井产量扣10分，超核定产量生产扣10分。符合要求4、采区通风系统采区进、回风巷未贯穿整个采区扣30分；突出矿井未设专用回风巷的扣20分；高瓦斯矿井未设专用回风巷一处扣20分；爆炸材料库无独立通风系统扣20分。符合要求5、串联通风有不符合《规程》115条规定的串联通风，扩散通风、老塘通风一处扣15分。没有串联通风6、矿井通风等积孔等积孔小于1.5扣2分，每再低于0.1加扣2分（查月度测风报表和计算。矿井等积孔为2.45m27、采掘工作面及硐室配风采掘面供风量不符合《规程》103条及局有关规定一处扣10分，其它一处扣5分。采掘面供风量符合《规程》要求。8、矿井外部漏风率无提升设备超过5％有提升设备超过15％扣5分（查月度测风报表）。矿井外部漏风率不超过5%9、矿井有效风量率＜85％扣2分，＜75％扣5分（查月度测风报表）。矿井有效风量率为88%10、矿井风速每发现一处不符合《规程》101条规定扣5分。矿井风速符合《规程》规定11、辅助通风井下有辅助通风机的矿井扣5分，安设与使用不符合《规程》125条要求加扣5分。井下无辅助风机评估或检查人员：王保国李辉宋传扬专业组长：霍光生河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表三、通风（100分）评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（二）局部通风1、局部通风机的安装和使用30安装位置不符合《规程》128条规定，一台扣5分，未指定人员管理的扣5分；1台局部通风机供2个及以上同时作业的掘进工作面扣10分；有循环风现象一处扣10分。局部风机安装和使用符合《规程》128条规定2、风筒使用与管理风筒材质不阻燃不抗静电扣20分；风筒口距迎头超过作业规程规定的一处扣10分；软质风筒无反压边一处扣2分；风筒拐弯无弯头并出现死弯一处扣5分。符合规定3、局部通风机闭锁装置掘进工作面没有装备风电闭锁、低瓦斯矿井扣20分，高瓦斯区域、高、突矿井扣30分。掘进工作面安有风电闭锁装置4、局部通风机供电低瓦斯矿井掘进面没有使用选择性漏电保护装置供电或与采煤面供电未分开一处扣10分，瓦斯喷出区域、高、突矿井未采用三专供电一台扣10分。采用了三专供电5、瓦斯排放与巷道贯通未按规定排放瓦斯或巷道贯通不符合《规程》141条、108条及本企业有关规定一处扣15分，无措施扣10分。符合规定（三）通风设施1、通风风门20井下出现单道风门扣20分；倾斜运输巷道安设风门一处扣5分；主要进回风联络巷风门没有装反向风门一处扣5分，无联锁装置一处扣2分。符合规定2、密闭永久密闭未使用不燃性材料一处扣10分，密闭未掏槽与围岩未接实，密闭前无栅栏版板的一项处扣5分，密闭前有瓦斯积聚的一处扣10分。符合规定3、风桥、风窗、调节风门、测风站安设与使用不符合《规程》及局矿规定要求一处扣5分。符合规定4、通风巷道失修率≥5％扣5分，≥10％扣10分，无检查报表扣5分（查矿检查记录）。符合规定5、通风仪表完好率≥85％扣5分，＜80％扣10分，无检查报表扣10分（查矿检查记录）。通风仪表完好，报表齐全河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表三、通风（100分）检查－实得分：分系数：0.15换算得分：分评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（三）通风设施6、主要通风机安装和使用用其它风机代替主要通风机扣20分；备用通风机装置不符合《规程》121条规定扣10分，其它安装和使用不符合《规程》121条要求一项扣5分；未进行年度反风演习扣5分，供电不符合要求的扣5分。符合规定7、自救器配备率与使用配备率＜100％扣5分，发现1人未按规定佩带扣5分。符合规定（四）防尘1、防尘洒水管理系统10无系统扣10分，水量不符合要求扣5分；井下主要巷道缺少管路的扣5分；水幕、喷雾装置缺少、使用不正常扣5分。符合规定2、综合防尘措施无年度综合防尘措施扣10分。符合规定3、防爆隔爆设施未按规定安设一处扣5分，安设不符合规定、不按规定检查、维护的一处扣2分。符合规定4、定期冲刷巷道发现煤尘堆积（厚度2mm，连续长度大于5m）扣5分。无冲刷巷道制度的扣2分。符合规定5、掘进工作面综合防尘未实行湿式钻眼、水炮泥、爆破前、后冲洗煤壁、爆破时喷雾综合防尘措施扣5分。符合规定6、采煤工作面综合防尘采煤机没有喷雾装置扣5分；放顶煤开采放煤口无喷雾装置扣2分，回风巷无净化水幕扣2分，采煤面未按规定进行煤层注水扣2分。符合规定7、测尘合格点数小于85％扣5分，没有测尘的扣5分。符合规定河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法表四、防瓦斯（100分）检查－实得分：100分系数：0.15换算得分：15分评估项目评估内容标准分评分办法检查记录（一）瓦斯※1、定期进行矿井瓦斯等级鉴定40为该专项必备条件，未定期鉴定本专项不得分。符合规定2、瓦斯超限作业发现一次扣20分（查三个月瓦斯记录和现场检查）。不存在瓦斯超限作业现象3、月均采掘工作面瓦斯超限次数每超一次扣2分，最多扣20分（查最近三个月记录）。没有瓦斯超限4、上隅角瓦斯治理有积聚未及时处理扣5分。符合规定5、瓦斯尾巷设置尾巷不符合《规程》137条规定扣5分。符合规定※6、瓦斯抽放系统为该专项必备条件，应建抽放系统未建本专项不得分，瓦斯抽放系统与管理不符合《规程》146、147、148条规定一项扣3分。符合规定7、瓦斯检查制度瓦斯检查地点和次数不符合《规程》149条及有关规定一项扣5分，检查记录不符合规定一处扣2分，瓦斯日报未送矿长、矿技术负责人审阅扣10分。符合规定（二）突出1、突出矿井鉴定30发生突出动力现象未按规定进行鉴定扣30分。符合规定2、“四位一