VDA6.3过程审核培训教材

1VDA6.3过程审核方法—李勇军—2培训内容大纲VDA6.x相互的联系和区别对审核员的要求审核员提问技巧VDA6.3审核条款（P2—P7)潜力分析条款（P1)模拟审核练习审核经验交流3VDA6.x相互联系和区别VDA6质量审核基础VDA6.1/6.2/6.4认证规定VDA6.5产品审核有形产品/无形产品VDA6.1质量管理体系审核（制造业）VDA6.2质量管理体系审核（服务业）VDA6.4质量管理体系审核（工装设备业）VDA6.3过程审核系列生产VDA6.7过程审核单件生产VDA(德国汽车工业联合会)4VDA6.x审核种类的比较体系审核审核体系完整性，如：目标确定/跟踪实施成本管理人员资格产品责任任务、能力、责任、职责结果：目标更新资格措施管理文件更新责任更新过程审核审核对过程的要求，如：表面处理过程人、机、料、法、环、测装配过程人、机、料、法、环、测结果：过程改善措施过程能力比较文件化：错误卡片SPC排列图产品审核审核质量特性，如：缺陷手册缺陷目录顾客抱怨结果：个别缺陷的识别评估/过程审核打分改进再处理5VDA6.x审核种类的比较审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性和有效性进行评定过程审核产品诞生过程、批量生产服务诞生过程、服务的实施对产品及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定审核提问关注对象关注特征资料目标/目的结果体系审核体系和标准、方针、目标是否相符QM要素业务流程文件备证完整性有效性实施体系文件QM手册VA/AA…分析体系确定体系符合率管理回顾有效性展示措施清单过程审核过程是否能保证产品的一致性设备/机器、生产过程，装配过程，服务过程参数操作规程过程过程描述文件；生产、加工计划；设备调整、维护计划分析过程过程改进报告分析措施清单产品审核产品是否符合预定要求成品、部件、零件、材料、服务一致性，尺寸，服务结果产品描述，特征，图纸，评价标准，样件确认达到的产品属性产品数据合格/不合格符合率6对审核员的要求内部过程审核员：技术要求：掌握质量管理（熟悉现行法规和标准）的基础知识和特定的产品/过程知识。成功参与培训。工作经验：至少3年工业经验，尤其是在汽车工业的制造型企业，包括至少1年的质量和/或过程管理。供应链中的过程审核员：技术要求：掌握质量和过程管理的丰富经验和特定的产品/过程知识。成功参与相关培训。工作经验：至少5年工业经验，尤其是在汽车工业的制造型企业，包括至少2年的质量和/或过程管理。71.过程审核员必须遵守法律，并且坚持诚实以及正直这两项原则的前提条件下，使用自己所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价；2.过程审核员必须不断提高自己的专业能力，并且与所处专业领域内最新的发展始终保持同步；3.过程审核员必须确保其行为在任何时候都不会影响到其所属组织的形象以及声誉；4.过程审核员不得接受与其合同职责有利益冲突的委托；5.对于在开展过程中接触到的机密信息，过程审核员有义务加以保密。而如果根据法律规定，必须对机密信息进行披露的，则保密义务将不适用；6.对于在开展工作中获得的信息，过程审核员不得出于个人或任何第三方的利益，将这些信息用于非法的目的。审核员的道德行为规范8过程审核员的提问方法和技巧封闭式提问是否得到答复？是/否？开放式提问1开放式提问2开放式提问3审核员现场访谈审核员独自评价审核提问在现场开放式提问评审提问基于现场提问的反馈和观察由审核员独自评审9过程导向式的审核—风险分析方法Resources?Equipments?Who?Qualification?Training/KnowledgeSub-Processes1…2…3…CustomerRequirementsInput?CustomerSatisfactionWhatcustomerwillget?Output?KPI?Effective&EfficiencyHowtoControltheprocess?RelatedDocuments?InputOutput10过程导向式的审核—风险分析方法VDA6.3的基本因素评价：PV(ProcessResponsibility–PR)–过程责任存在过程拥有者（ProcessOwner)ZI（Target–OrientedTO)--目标导向过程定义/目标已经被确定已经建立过程之间的联系KO(CommunicationCO)–联络沟通文件化、建立/保存记录（如：质量、问题）RI(Risk-OrientedRI)--风险识别和导向测量目标、监测过程有效性、数据分析、持续改进11VDA6.3过程审核条款新的提问表格形式条款要求/问题最低要求、重要评定A与产品风险有关的要求和证明（可能性示例）备注，输入-输出参考资料VDA6.3过程审核条款（文件链接）VDA6.3过程审核条款适用于通用的要求，建议针对特定的过程，组织内部建立审核数据库，以进一步提高识别风险的能力和提高审核的有效性！12VDA6.3过程审核条款P2–项目管理产品诞生过程常见项目管理工具a).VDA4.3项目策划b).先期产品质量策划（APQP)c).新产品开发成熟度保障（MLA)13VDA6.3过程审核条款P2–项目管理/VDA6.3项目策划任务范围A项目委托/预询价B产品和过程的初步开发放行C产品详细开发放行D生产过程详细开发放行E生产资源的采购和制造放行F批量生产放行G项目关闭持续改进过程方案设计产品开发和验证生产过程的策划和验证从顾客的角度验收产品生产资源的采购生产14VDA6.3过程审核条款P2–项目管理/VDA新零件的成熟度保障批量生产设计开发的创新许可0.1.产品和过程创新0.2.创新评审0.3.风险管理0.4.经验教训定购范围管理的要求1.1.经验教训1.2.询价资料（产品建议书、与功能有关的特性、经济框架条件、服务范围）1.3.项目组织1.4.产品创新保障1.5.风险管理确定供应链并定购产品范围2.1.有约束力的供方可行性陈述2.2.客户订单2.3.项目组织2.4.生产过程创新保障2.5.风险管理2.6.质量策划2.7.更改管理2.8.质量能力技术规范放行3.1.技术规范放行3.2.质量策划3.3.长期供货范围的策划生产设备采购放行4.1.生产过程策划放行4.2.模具方案协商4.3.服务和供货范围的提供策划4.4.交付保证4.5.定购过程生产过程和产品放行5.1.产品确认5.2.过程确认5.3.服务和供货范围的提供5.4.重复鉴定的策划批量生产中的重复鉴定和责任过度6.1.重复鉴定检验的调整6.2.已证明的稳固的过程6.3.更改状态的评述6.4.结束RF0—RF5中所有未解决的要点6.5.经验教训RF0RF1RF2RF3RF4RF5RF615VDA6.3过程审核条款P2–项目管理/APQP(先期产品质量策划）16VDA6.3过程审核条款P2–项目管理/APQP(先期产品质量策划）APQPMap–详细各阶段要求(文件链接）APQPMap练习1：新产品项目策划练习（分组）确定过程性能指标以及顾客满意度指标17VDA6.3过程审核条款P3–产品和过程开发的策划可行性分析案例（链接文件）（结合具体产品图纸）VDA6.3条款练习：新产品导入过程每个小组需要编制一个过程，内容涉及将过程从负责开发的人员移交给负责生产的人员（包括记录清单）。必须满足VDA6.3P4.9的要求18VDA6.3过程审核条款P4–产品和过程开发的实现VDA6.3条款APQP检查清单案例（链接文件）19VDA6.3过程审核条款P3/P4–产品诞生过程项目管理审核思路顾客产品设计产品设计数据System/DFMEA原型样件+DVP&R+样件控制计划图纸/规范/BoM过程设计过程设计数据物流/PFMEAOTS+PVP&R+试生产控制计划MSA/SPC生产控制计划+作业指导书PPAPSOP内、外部顾客要求20VDA6.3过程审核条款P5–供方管理VDA6.3条款主要要求：分供方具备能力有效的分供方管理模式原材料/外购件符合要求，具备检验能力和持续改进原材料储存和物流管理人员素质模块供货，供方对所有的零部件的质量负有全部责任21VDA6.3过程审核条款P5–供应商管理审核关注点：供方：对供方（包括进口件、顾客已经审核供方、国有大中型企业）的审核评价准则（合格供方清单、年度审核计划报告、绩效考核等）；包括材料、零部件供方；委托设计、运输公司以及外包方；对满足体系的要求以及其他特殊要求。原材料：原材料仓库、清单（条件；存放要求、防爆开关空调），包括一些辅料（如电极头、焊丝等）入库检验（抽检标准、接受准则：0缺陷）（外观包装、尺寸、材料、性能）委托有资质第三方检验，专用料箱、重新包装等；待检、合格标识；隔离区域；定置管理、FIFO、帐卡物一致、库存量、周转时间、信息系统、堆高要求。22Result/效果:1、供应商包装标准化，便于装卸。2、过目知数，便于清点数量。之前/Before之后/After商品储存和物流改善Result/效果:3、符合JIT生产原则。4、包装箱可循环使用，利于环保。23Result/效果:便于阀片等小零件的仓储和配送。之前/Before之后/After多种小零件堆放在一起Variouspartsmixedinonepallet原材料储存和物流改善24Result/效果:零件和成品标识由用友系统自动生产，格式标准化。之前/Before之后/After原材料储存和物流改善----标识25原材料储存和物流改善----FIFO看板简单的库存看板，完成FIFO控制26原材料储存和物流改善----适合小零件的储存流利架适合小包装零件的储存27有效的分供方管理模式供应商选择供应商评价供应商开发供应商分级核心策略采购一个完整的供应商管理体系，基于一个完整的控制环。与最有效率，最有潜力的供应商进行合作。供应链的竞争成为企业的核心竞争能力之一。28有效的分供方管理模式合格供方名单供应商选择流程潜在供应商方法/工具结论/决定供应商情况供应商调查表供应商初选潜在风险系统评价风险分析质量能力/供货能力审核管理体系情况可行性分析评价准则报价评估决定/结论29VDA6.3过程审核条款P6–过程分析/生产过程定界—分段—交接点供应商到货原料仓库1.PS零件生产2.PS3.PSn.PS1.PS零件生产2.PS3.PSn.PS1.PS总成装配2.PS3.PSn.PS成品仓库出货顾客30VDA6.3过程审核条款P6–过程分析/生产过程定界提问？1.所选过程在哪个过程后面，从哪里过来？2.过程是否有一个检验点？3.同样过程是否还有（并行，可一起审）？4.过程的每一个阶段（工序）是否一样？5.还有哪些过程进入到该过程内？6.过程结果是什么？7.用户对过程的抱怨、意见？8.过程中那些是重要过程？31VDA6.3过程审核条款P6–过程分析/生产过程定界种类：产品组：通常来说，每个产品组由多个过程分段组成，在这些过程分段里生产整车、总成、部件。对过程分段的划分主要是按照报交点进行的。过程分段：一个过程分段是一个确定的空间上、技术上或者组织上产品组里的分界处。事件：如果是实施针对事件的审核，那么在对审核过程进行规划时应该确定，要对产品组的哪个过程分段实施审核，也可以实施全过程审核。32VDA6.3过程审核条款P6–过程分析/生产过程命名选择标准：1.对产品安全性有重大关系的工艺步骤；2.关键功能的工艺步骤；3.因产品缺陷视为棘手的工艺步骤；4.综合而又复杂的工艺步骤；5.工艺步骤必要的过程能力未能提供；6.涉及外观检验的关键工艺步骤；等等……33练习：过程定界:根据您所熟悉的生产过程，进行审核前的过程定界；说出重要的接口界面以及对过程产生影响的因素；VDA6.3过程审核条款P6–过程分析/生产34过程分析和改进按过程的作用进行排列，分清主次：1.有无同时进行的过程或步骤？2.有哪些用户？3.用户有哪些要求？其重要性次序如何？4.测量什么？是否对所有的要求有测量值或者数据？5.过程中有