采购流程及细则

设备或原材料采购流程使用部门综合管理部财务部上级领导（总经理）提交《采购申请单》审批核准提交部门与财务部参与,确认供货商使用部门、财务部协助审核签订《采购合同》提交产品参数型号等资料预算内或计划外审批备案采购预询价，三方比价批准确认付款，跟踪供应商发货。依《采购合同》付款协助综合管理部验货批准催收发票.递交财务核销付尾款收货，验收入库,知会财务核销入帐细则解说：1、申购部门提交《采购申请单》，提交至直属上级领导或总经理审核签准。2、申购部门凭总经理签准的《采购申请单》提交至综合管理部，综合管理部安排人员与用人部门对接，核对申购单上的信息，逐条确定信息的真实性与准确性，确保采购数据的完整性；3、综合管理部接单人员物色合适的供应商，也可由申购部门推荐供应商，进入细节化询价环节；4、最终挑选匹配度较高的三家供应商，并进行技术与价格分析，向使用部门提交三方比价表，进行复核。5、经复核后的三方比价表提交至财务部审核，财务部需结合年度费用预算，合理推荐适合的供应商提交至总经理进行最终决定签批。6、三方比价的供应商经确定后，与厂方协商拟定供货合同，并将供货合同抄送至使用部门与财务部进行复核。7、经三个部门复核后的《采购合同》视情况发送至总经理签准，若可进入下一环节。8、使用部门协助综合管理部与供应商签订《采购合同》，并协商约定付款周期与付款方式；9、拟写用款申请单，兑付首期货款。10、财务部抄送付款凭证至综合管理部，由综合管理部接单人员负责跟进采购商的发货进度。11、货到后，由综合管理部与使用部门相关人员联合验货，并登记入库，同时知会财务部兑付尾款。12、综合管理部接单人员负责催收货品发票，收到发票后及时交至财务部，财务部进行清帐核销。