业务流程手册物流和分销

高科技行业1©2002BearingPoint,Inc.业务流程物流和分销目录高科技行业2©2002BearingPoint,Inc.结束流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端-(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(企业年度经营目标)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明高科技行业3©2002BearingPoint,Inc.流程系列－物流和分销流程(1.7)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•到货通知单•采购订单•原辅材料检验合格,入库•在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致•只有合格品才能够放入合格品存储区•做好批号跟踪•物流部经理原辅料入库•领料单•原材料被生产部门领用•先进先出•物流部经理原辅料出库成品收货入库成品出库管理•入库单•药品质量标准•库存报表•产品合格报告单•产品不合格报告单•销售合同•发货单•签收的发货单•随货通行单•规范成品入库的流程•明确成品入库时的检验职责•规范与完善成品出库的单据审核职责•规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理•客户要货计划•排工备货单•排车单,随货通行单•明确备货发货的职责•规范与完善备发货的流程大区商品入库流程•接货清单•收货确认单•规范大区收货的入库流程•物流部经理•物流部经理•物流部经理•物流部经理高科技行业4©2002BearingPoint,Inc.流程系列－储运管理流程(1.7)（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•年度库存盘点启动•年度盘点库存调整完成•年度盘点必须是对所有库存完整的盘点•在盘点过程中加强监督•财务部经理年度仓库盘点•库存的ABC分类原则•周期盘点库存调整•分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性•物流部经理月度/周期仓库盘点安全库存管理•安全库存•库存报警•销售历史数据•生产历史数据•其它安全库存计算参数•明确与加强仓库管理的职能•明确库存管理的影响因素以及协调职责•保证库存管理的科学性•物流部经理调货管理•调货清单•收货确认单•货运签收回单•明确备货发货的职责•规范与完善备发货的流程运输管理•签收的随货通行单•运输记录•运输合同•规范运输过程中的单据审核•完善与规范各种运输模式的流程•物流部经理•物流部经理分货入库管理•分货清单•收货确认单•货运签收回单•明确分货的职责•规范与完善分货的流程•物流部经理高科技行业5©2002BearingPoint,Inc.合格流程名称：原辅料入库流程流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部供应商物流部采购执行部门开始财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统结算价格调整通知应付帐款流程结束采购订单1234567891011121314协议规定可退换货的可不检验15填写入库单高科技行业6©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购执行部门将到货通知单交给物流部到货信息到货通知单2.物流部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.采购执行部门将采购订单送交一份给物流部采购订单4.物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.–对于包装材料,批号采用年-月-日信息–对于原材料,批号采用供应商生产批号采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息入库单5.协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。采购协议6.物流部将入库检验单提交采购执行部门。入库单入库请验7.采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查。入库单8.对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签9。对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签高科技行业7©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅料入库流程说明(续)流程编号：(1.7.1)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等;收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等;收料人员将入库信息登记在管理信息系统里入库单库存帐库存卡库存管理信息系统内的库存信息库存帐库存卡13.财务部执行应付帐款流程14.采购部将降价通知及时送交财务部15。对于检验不合格的货物,采购部通知供应商换货高科技行业8©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅材料出库流程流程编号：(1.7.2)流程拥有者：物流部时间物流部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单根据出库单发料更新库存信息每天12344456排产计划高科技行业9©2002BearingPoint,Inc.流程名称：原辅材料出库流程说明流程编号：(1.7.2)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计划一起交给物流部安排领料排产信息领料单领料单2.物流部审核领料单(品种,数量)领料单3.物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存,包括数量及批号领料单系统信息出库产品的批号与数量信息4.根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单(出库单在发料完成以后需要报送财务部,物流部)出库产品的批号与数量信息出库单出库单5.物流部根据出库单发料出库单6.根据出库单更新库存帐,卡,并更新系统的库存信息出库单库存帐库存卡系统库存信息高科技行业10©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品收货入库管理流程流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部时间物流部各车间结束开始每天品质部将货物放入待验区填写入库产品请验单入库单对入库产品进行抽样放入合格区判定产品是否合格合格放入不合格区不合格出具合格报告单出具不合格报告单登记库存帐，卡12435697138生产部判定产品是否可返工可以不能通知车间返工对产品进行返工统一处理10111214高科技行业11©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品收货入库管理流程说明流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间开出入库单，将货物运到仓库入库单入库单2.成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏3.成品库库管员填写入库产品请验单入库产品请验单4.品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样5.质检人员依据质量检测标准，判定产品是否合格质量检测标准6.质检人员出具合格报告单产品合格报告单产品合格报告单7.成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记产品合格报告单库存货物8.物流部根据入库产品数量，更新库存帐，卡库存报表库存报表9.质检人员出具不合格报告单产品不合格报告单产品不合格报告单10.由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格高科技行业12©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.可进行返工的，生产技术部通知车间返工返工通知单返工通知单12.车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始13.把产品放入不合格区，并更新库存记录14.生产部、品质部、物流部人员监督统一处理，并记录不合格产品处理记录流程名称：成品收货入库管理流程说明（续）流程编号：(1.7.3)流程拥有者：物流部高科技行业13©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品出库管理流程流程编号：(1.7.4)流程拥有者：物流部时间物流部商务部财务部开始结束发货单更新库存帐,卡是否低于安全库存？向生产部发出库存报警否是备货发货流程经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单从成品合格品存储区取货将货物放置在发运区发货单/出库单每天备货发货流程123456789大区物流异地仓库从异地仓库出货？否是经总部审批通过的发货单/出库单经总部审批通过的发货单/出库单出货更新库存帐10111213高科技行业14©2002BearingPoint,Inc.流程名称：成品出库管理流程说明流程编号：(1.7.4)流程拥有者：物流部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.得到经过物流部经理及财务审批通过的发货单、出库单发货单出库单2.从存储区提取待发成品3.将成品从存储区移到发运区4.执行备货发货流程5.更新库存帐卡库存报表6.将完成的发货单抄送销售行政7.将完成的发货单及出库单抄送财务8.查看库存是否低于安全库存安全库存9.发出警报10.大区物流得到经总部审批通过的发货单/出库单发货单出库单11.总部物流部将发货指令提供给异地仓库发货指令12.仓库安排出库13.大区登记库存帐大区库存帐高科技行业15©2002BearingPoint,Inc.流程名称：备货与发货流程流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部时间物流部商务部财务部按销售合同开始进行发运准备工作制定人员计划制定车辆计划跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通根据销售合同开具发货单销售合同一经审批，立即抄送物流部开始查看发货单填写是否完整？查看发货单是否与销售合同相符合？查看库存记录AB每天每天财务部审批发货单(资信及付款状况)123457891011否是否是商务部审核客户资信和付款条件发货单经审批的销售合同6高科技行业16©2002BearingPoint,Inc.流程名称：备货与发货流程（续）流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部销售商务物流部第三方物流财务部A填写出库单物流部经理审批发货单/出库单(数量)成品出库流程B结束发货单/出库单121314151617异地库存是否能够满足？否是运输管理流程分货/调货流程高科技行业17©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售行政将经过审批的销售合同交给物流部销售合同销售合同2.物流部根据销售计划进行发运准备销售合同3.物流部制定人员计划销售合同人员计划4.物流部制定车辆计划销售合同车辆计划5.物流部紧密跟踪成品库存情况,并与销售计划、生产计划保持联系成品库存6.商务部对客户的信用和帐期进行审核7.销售行政部根据销售合同开具发货单销售合同发货单8.财务部检查发货单是否完整发货单9.财务部检查发货单是否与销售合同相一致发货单销售合同10。财务部根据资信及付款状况审批发货单客户资信销售政策付款状况流程名称：备货与发货流程说明流程编号：(1.7.5)流程拥有者：物流部高科技行业18©2002BearingPoint,Inc.流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.物流部查看成品库存成品库存发货单12.物流部对可能需要的换补货进行协调13.物流部填写出库单成品库存发货单出库单14.物流部经理审批出库单、发货单出库单发货单经过审批的出库单，发货单15.物流部执行成品出库流程16.物流部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部17.物