2015年公司行政人事工作总结及计划(全部23页)详细实用!

第1页共23页时光如梭，转眼2015又已经1月了，从公司不断的发展脚步中，煌盛又渡过了一年，由于市场总体经济下行的影响，结合市场的发展情况，2014年企业仍以稳扎实干为基础，重点在于产品研发，降低人力成本、产品生产成本、产品质量等各方面苦下功夫，提升产品综合竞争力。这一年，和2014年极为相似，加之国家打击腐败等各方面政策的总体影响，使这一年的经济形式更为紧张，市场竞争更为激励，我们的压力更加的具大，这是一个不平凡的一年，国家打击贪腐的决心巨大，市场经济平稳中有下行，公司竞争进一步加大。虽然如此，我们仍旧经历了市场严峻考验，在资金短缺的情况下，公司平衡发展，稳中求胜，尽其所力清除死账、赖账；尽量回笼资金；追讨欠账；并在每一个项目的交易过程中首要保证资金的安全回收，以保证企业的持续及良性发展。虽然企业流动资金短缺，市场压力较大，但在各部门的又一次的全力配合和协调下，公司管理团队与全体员工，排除万难，齐心协力，不断拼博，以最大努力，共渡难关，脚踏实地又走过了这一年。随着国家政策方向的调整，对市场经济的逐步平稳，我们坚信，在我们公司的不断的努力和坚持下，我们终会迎来丰收的时刻。我们行政工作在公司领导的正确带领下，以服务全体员工为己任，以企业文化建设为核心，以平稳发展为原则，通过协调沟通各方，从而达到使公司整体生产、仓储、销售、管理都能够积极的顺利的开展工作，现将公司2014年度的工作情况总结如下：2014年度行政工作总结及2015年度工作计划第2页共23页■第一部分2014年度工作总结总经办是公司人才开发与管理的核心部门，是办公、行政事务与人力资源管理的综合部门，也是承上启下、内外沟通、左右协调、联系四面八方的中心枢纽。一、办公室综合工作（一）2014年度重大事项1.新增固定资产补贴，获得702700元的补贴。2.经过多方波折，各部门协同，公司终于2014年12月28日通过环评验收。（二）公司取得的各项荣誉及证书2014年度取得的主要荣誉及证书1.2014.1获得四川省人民政府授予：胜煌牌塑料管材管件四川名牌产品称号；2.2014.4荣获“安全标准化二级企业”、“职业卫生达标企业”，安全体系认证通过；3.2014.4公司荣获先进基层党组织称号；4.2014.7获得小金县自来水公司给予的：关于在6.29特大山洪抢险救灾的感谢荣誉证书；5.2014.9荣获成都市企业诚信促进会、成都市工商行政管理局分别授予的2014年度成都市A级守合同重信用企业称号；6.2014.10公司总经理巫志国从2014年10月起被聘为中国塑料加工工业协会塑料管道专家；7.2014.12实用新型专利证书两项：新型连接端的塑钢缠绕管、中空增强结构的塑钢缠绕管；第3页共23页二、人力资源管理（一）人事档案1、人员分布情况2014年度人员分布情况表总人数267人男227人女40人高层管理者3人总经理1科员28人总经办5行政副总经理1财务部1财务总监1市场运营部12中层管理者17人总经办1采购部4市场运营部4质量保证部1市场运营工程部2生产技术部5采购部1后勤人员13人保洁绿化员4工艺技术部1护卫队员9生产技术部4食堂7人厨师3仓储管理部1服务人员4质量保证部2仓储管理部30人库管7设备动力科1管件搬运工6主管6人仓储管理部1混料工3财务部3管材搬运工13总经办1叉车工1市场运营部1质量保证部6人质检员6生产车间125人第一车间49市场运营工程部31人科员2第二车间65安装人员29设备动力科11销售部1人销售人员12、2014年员工文化层次统计2014年度员工文化层次表学历本科大专中专高中初中合计人数4人36人28人51人148人267人第4页共23页3、2014年度员工人事情况统计本年度新进员工46人，离职员工76人，意味着公司今年人数比去年减少了30人，也就是总的公司员工数量减少，人工成本降低。2014年度人事档案统计：（单位：人）类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计新进员工082553121010046离职员工324999463612076转正员工232153120100029月总人数2942782942902842812772752692692672672014年度平均总人数278人/月，较2014年296人/月，同比降低了6%，从此可以看出，2014年度公司不仅降低了人工成本，提高了员工收入，同时还提高了生产效率；除本年度2月份因过年员工回家务工导致流失率较高外，其余时期员工流失率均控制的相当出色。（二）社保福利1、费用情况：本年度社会保险费用总费用为2776013.25元，较2014年度2839296元，总费用减少了63283元。2、参保比例：2014年度公司参保平均人数为：273人，公司平均月度人数为278人，由于公司有3位返聘离退休人员及2位个体参保人员，因此公司总体员工社保参保比例为100%。全年社保总费用为：2776013元，其中公司支付费用为：2052547元，员工个人支付费用为：723465元。3、2014年度公司参保人员情况统计表第5页共23页2014年度公司参保情况统计表月份参保人数参保比例公司合计个人合计合计金额备注参保总人数员工月末人数1月29029498.64%170213.2461525.86231739.102月286278102.88%167759.4860685.02228444.50参保比例超出百分百的原因为:参保总人数中部分为离职员工,需下月方能办理退保。3月27129492.18%159169.4057531.87216701.274月28129096.90%171453.1759844.18231297.355月27528496.83%167025.3258372.71225398.036月27528197.86%183627.6462160.00245787.647月27327798.56%174938.5861381.32236319.908月27127598.55%174268.1661156.98235425.149月271269100.74%178310.1263086.72241396.84参保比例超出百分百的原因为:参保总人数中部分为离职员工,需下月方能办理退保。10月26326997.77%169711.5059614.26229325.7611月26326798.50%169041.0859389.92228431.0012月25926797.00%167029.8258716.90225746.72总计2052547.51723465.742776013.254、住房公积金2014年度公司共缴存费用为47880元（其中公司和个人各承担50%费用）。（三）劳动合同管理2014年度劳动合同签订人数总计131份，其中新增人数46份，到期续签人数85份，自动及通知解除劳动合同人数76份，合同签订率达到100%，合同全部进行了分类管理，并归入档案。（四）工伤管理第6页共23页本年度员工团体意外保险参保率100%，保险费用36880，平均138人/年。1、本年发生意外工伤事故16起，相比2014年度发生的27起，同比下降了41%。2、16起意外事故中向成都人社局申请认定工伤的9起，其中1起交通事故工伤认定中止，2起鉴定为10级伤残，1起为9级伤残，2起未达级，3起未鉴定。2014年意外事故总数未申请工伤中止工伤认定为工伤鉴定评残鉴定未达级未申请鉴定16起7起1起8起3起2起3起3、事故医疗费用合计80402元，已申请理赔费用为66584元。第7页共23页4、16起事故医疗中费用在1千元以下的事故12起共计花费4304元，1千～5千元的事故2起共计花费7126元，5千元以上事故2起共计花费68971元。5、1起工伤解除劳动合司，伤残补偿45000元，公司承担费用12445元。（五）薪资统计1、2014年12月工资预计为68万元，2014年度工资总额为约889万元，2014年度工资总额961万元，同比增长率为-7.5%（因2014年员工总人数减少了）。部门一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计高薪研发人员541335739555930556555565257886575555776457910555255554455544676493高管人员240301578815822158221582216122161161611616116158161581615816199202总经办256222728225774263152704428594285542840727846267582691626916326028财务部153241501314266142661428614868148441484414844142221422214222175221采购部139851459914638146381465815410153981541815438146271462714627178063仓储管理部702867149983695860958903091489810368155480979703447375873000952765业务部495925083951113500975099553904528615310353187507445134751347619129销售部30963125312531253145329532953295329531453145314538231质量保证部214251831021723215752167924654219902381721606211392056120560259039工程部811926931474056790417897084039825628450783733743497361973619939001生产一车间596149104416406515121216717814880392404123954111274925991041441000001406292生产二车间1700651814282435862089902108242037121795801660521782311201971637301600002186394设备动力科390013947543819407344192343728388264084141700372193842438000483690护卫队226932818919688215382344824217215072169423898281581924019124273394食堂132801431514030139401436015200152001520015200137711408714080172663合计6633386976158453308030428290158259217217297465657452566386136891806800008885605第8页共23页2、月平均工资2014年度员工全年月平均工资为：2523元/月/人，具体见下表（平均工资不包含高层管理人员、销售人员、新进、离职以及请假员工）。第9页共23页3、2014年工资总额预测：在2014年度的工资总额889万元的基础上，结合各部门的人员需求计划、工资涨幅指数、物价上涨指数、公司的发展规划等相关因素，以及本着控制人工成本的方向，预测2015年度人工成本总额稍有微涨，约900万元左右。（六）公司费用开支2014年公司薪酬、电话费、天然气、办公用品、自来水等人事、行政相关费用统计如下表，不包含修建支出、业务来往等相关款项。社会保险公积金办公用品工资自来水费电费电话费(包括光纤费)天燃气其他桶装饮用水合计备注1月2317393780066333967122877946773124380148012125761、其他项为汽油费，意外保险费，法律顾问费等2、蓝色字体为预测数据2月228445378049576976148555465043682643386885196514284083月21670137803652845330