中煤东坡煤矿目标设计08-09

目录一、东坡煤矿组织目标设置...............................................................................1（一）目标设置的思想和理念........................................................................1（二）目标定位................................................................................................1（三）目标分级设置的原则............................................................................1（四）目标分级与分类设置............................................................................1二、指标定义与说明...........................................................................................3（一）安全指标................................................................................................3（二）产量指标................................................................................................3（三）效率指标................................................................................................3（四）质量指标................................................................................................4（五）成本指标................................................................................................5（六）和谐指标................................................................................................51一、东坡煤矿组织目标设置（一）目标设置的思想和理念组织目标的设置要以组织的价值导向或定位为基础，同时要考虑组织的区位和资源条件，不能过于理想化。为此，我们应形成一致的思想和理念——分级设置。即组织目标应该由总目标开始进行逐级分解，直到可衡量、可操作为止。（二）目标定位坚持科学发展观，在十一五末，将东破煤矿建设成为国内同类条件下的一流煤矿，其在安全、产量、效率、成本、质量、和谐等方面的KPI指标达到国内同类条件煤矿的前三名。（三）目标分级设置的原则从东坡煤矿目标定位可以看出，安全、产量、效率、成本、质量、和谐是反映目标的六个方面，属于一级指标。它主要体现企业自身的发展定位和承担的社会责任。显然一级指标比较宏观，还不能完全量化，所以要进行分解和分类。分解与分类的原则为：1．目的性原则从企业发展战略出发，指标设置旨在引导企业实现安全、高产、高效、低成本、质量可靠稳定、和谐发展的战略目标。2．系统性原则指标设置必须能够系统全面地反映东坡煤矿的生产经营状况。3．关键性原则指标设置必须考虑反映煤矿生产经营状况的关键性指标。4．可考核性设置的指标必须是可衡量的，必须有明确的数值。5．可扩展性设置的指标体系不仅可在时间上延续，而且可以在内容上拓展。（四）目标分级与分类设置在调研分析条件类似的内外部标杆企业组织行为目标的基础上，筛选出一级指标下的关键绩效指标。这些关键绩效指标构成东坡煤矿目标体系的二级指标2体。结合东坡煤矿的自身区位和资源条件以及发展阶段等因素，将二级指标体进一步进行分解，形成东坡煤矿目标体系的三级指标。同时，为了充分考虑组织的短期和长期利益，将指标分成关键性指标、监控性指标、发展性指标三大类。具体见表1-1。表1-1指标体系分级与分类表一级指标二级指标三级指标指标分类关键性监控性发展性安全职业病发病率√百万吨死亡率√事故总起数√重大机电事故数产量全年原煤产量综采面产量√掘进进尺综掘队进尺√炮掘队进尺√效率原煤生产人员效率采煤工作面直接工效√掘进工作面直接工效√质量煤质原煤灰分（正常）√原煤灰分（地质异常）√掘进质量万吨掘进率√重点工程按计划完工率√机电质量设备完好率√设备维修及时率√通风质量有效风量率√测尘合格率√成本吨煤生产成本主要材料单耗√期间费用主要可控管理费用√财务费用√和谐内部和谐工作面回采率√单位原煤能耗√3采区塌陷率√外部和谐周边地区投诉次数√投诉处理满意度√关键性指标是指考核中的KPI，监控性指标是指起到监督控制、预防、引导作用的指标，发展性主要用于确保煤矿的可持续发展和应当承担的社会责任。二、指标定义与说明（一）安全指标1．职业病发病率：煤矿职业病，指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。计算公式：职业病发病率=员工总数病人数两次普查之间职业病发×100%2．百万吨死亡率：指某时期内，平均生产每百万吨产品，因工伤亡事故造成的死亡人数。计算公式：百万吨死亡率=原煤产量因工伤事故死亡人数×100%3．事故总起数；指在一定时期内发生的事故数量。4．重大机电事故数。指在一定时期内发生的重大机电事故数量。（二）产量指标1．全年原煤产量：全年矿井所有工作面产煤总量。综采面产量：一年内综采面产煤量。2.全年掘进进尺：指全年矿井掘进总进尺量。（1）综掘进尺量：指综掘队全年进尺量，每月进尺量之和。（2）炮掘进尺量：指炮掘队全年进尺量，每月进尺量之和。（三）效率指标（1）采煤工作面直接工效：指报告期内综采队每个职工平均完成的量。计算公式：采煤工作面直接工效=综采队人数原煤总产量4（2）掘进工作面直接工效：指报告期内掘进队每个职工平均完成的掘进量。计算公式：掘进工作面直接工效=掘进队人数总进尺量（四）质量指标1．煤质灰分：煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。2.掘进质量（1）万吨采掘率：指为保证矿井采掘关系正常，每万吨煤炭掘进进尺量。计算公式：万吨采掘率=煤炭产量（万吨）进尺量（米）（2）重点工程按计划完工率：重点工程按时完工的比例。其中重点工程为：矿井改扩建、水平延伸、技术改造和采区接替工程等。计算公式：重点工程按计划完工率=计划重点工程按计划完工重点工程×100%3．机电质量（1）设备综合完好率：指每月的机电设备完好检查时，完好设备占全部设备的百分比。计算公式：设备综合完好率=全部设备台数完好设备台数×100%（2）设备维修及时率：在规定时间内完成维修占总维修次数的百分比。计算公式：设备维修及时率=总维修次数按时完成维修次数×100%4.通风质量（1）有效风量率：指井下采掘工作面和硐室等实际用风量总合与矿井总进风量之比。计算公式：5有效风量率=矿井总进风量等实际用风量总和井下采掘工作面和硐室×100%（2）测尘合格率测尘合格率=测尘点数总数许浓度的实测点数测尘浓度不超过最高容×100%（五）成本指标1．吨煤生产成本吨煤生产成本：指在生产过程中所消耗的全部生产成本，即直接材料、直接人工和制造费用。其中，直接材料费由主要材料单耗、主要电耗、配件消耗等构成。2．主要可控管理费用：主要由办公费、招待费、差旅费等构成。3．财务费用：主要有贷款利息等。作为监控企业资金使用成本的一类指标。（六）和谐指标1．内部和谐指标（1）工作面回采率：煤炭产量在矿井地质储量中所占的比例。计算公式：回采率=工作可采储量工作面实际采出煤量×100%（2）单位原煤能耗：指每生产吨煤消耗的能源量。能耗=原煤产量消耗能源量×100%（3）万吨煤塌陷率：指每万吨煤产量，塌陷面积比例。万吨煤塌陷率=原煤产量（万吨）塌陷面积（亩）2．外部和谐指标外部和谐指标主要用于衡量矿区社会关系以及企业发展与环境保护的协同程度。