年度安全风险辨识评估报告

XXXXXXX矿业有限责任公司年度安全风险辨识评估报告XXXXXXXXXXXXX有限责任公司二〇一七年三月前言为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号）、山西省《标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（晋安发[2016]4号）、山西省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发[2016]113号）和XX集团《关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知》文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，对公司井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一章安全风险分级辨识评估专家组构成及职责一、专家组构成组长：XXXX职务：公司总经理、董事长技术负责人：XXXX职务：公司总工程师工作负责人：XXXX职务：公司副总经理、安监处长成员：XXXX职务：安全监察处分管副部长XXXX职务：调度生产指挥中心主任工程师XXXX职务：通风部分管副部长XXXX职务：地质测量部部长XXXX职务：生产技术部副部长XXXX职务：生产技术部（防突）副部长XXXX职务：机电运输部分管副部长XXXX职务：经营管理部分管副部长XXXX职务：综合办公室分管副部长XXXX职务：选煤部分管副部长XXXX职务：党群工作部（武保）副部长安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察处，由分管部长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。二、职责分工组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。安全监察处：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。通风部：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。机电运输部：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。地质测量部：负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。生产技术部：负责井下各作业地点煤与瓦斯突出情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。选煤部：负责南北煤台、各选煤车间、筒仓、运输皮带等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。党群工作部：负责人员密集场所、火药库等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。第二章安全风险辨识评估基本内容一、安全风险辨识评估范围根据专家组对公司井上下所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定xx公司井上下安全风险辨识评估地点共包括96处，其中地面34处，井下62处。（具体范围见安全风险辨识清单）二、安全风险辨识评估方法和主要内容（一）风险辨识1.重大危险源依据山西省煤炭工业厅《关于进一步加强和规范全省井工煤矿重大危险源辨识评估和监控管理工作的通知》（晋煤执发[2013]1745号），根据重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照煤与瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源的作业场所、地点。2.隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3.生产作业中的关键环节按照采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤（三）风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和公司各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）≧320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320﹥D（值）≧160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160﹥D（值）≧70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低70﹥D（值）危险，需严格按章正规操作（四）管控措施各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（公司、部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。（五）风险公告对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。三、安全风险辨识、评估、管控工作流程辨识：1、由安全监察处组织各相关部室，对井上下所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识；2、现场作业过程中突然出现异常变化危及人身安全，现场作业人员立即停止作业，上报现场相关负责人，现场责任人确认后，上报安全监察处，由安全监察处组织相关部室人员对危险因素进行现场辨识；3、对于电氧焊、有计划更换大型设备、拆除等特殊类情况，在预计范围内，由相关部室或队组提前提出辨识要求，并制定措施，安全监察处组织相关部门对可能存在的因素进行辨识。评估：由安全监察处组织各相关部室，对现场危险因素辨识完毕后，根据分级管控内容，进行登记评估，并对评估结果进行公示。管控：确定危险因素评估登记后，按评估登记管控要求，制定相应管控措施，并由相关部室和队组进行现场落实，落实完毕后开始进行正常作业，并由安全监察处和分管部室对管控措施的执行情况进行监督。第三章安全风险辨识评估结论和管控措施一、评估结论xx公司按国家、省和集团公司要求，积极开展安全风险辨识和分级管控工作，组织各部室相关人员，成立专家组，召开三次专题会，对井上下所有范围内的作业地点和场所进行了全面排查，目前已完成初步的风险分级排查工作，共排查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井下62处，其中地面主要包括油库、材料库、机电厂区、排矸运输线、风井、压风机房、瓦斯泵站、选煤厂主要运输皮带、筒仓、车间、运煤路线、锅炉房、煤气贮藏场所、宿舍楼等人员密集场所；井下主要包括主要运输大巷、皮带大巷、猴车巷、火药库、水仓、机电硐室、移动瓦斯抽放泵站、主要回风大巷、煤仓和各主要采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，其中地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、蓝色21个）；井下127个（红色11个、橙色10个、黄色71个、蓝色35个）。二、安全风险辨识清单及管控措施见附表三、安全风险辨识成果通过对公司井上下全覆盖的安全风险辨识评估工作开展，对公司范围内所有存在的危险因素进行了辨识和评估，并制定了基本的安全管控措施，使公司广大员工和各级领导干部，清楚明了公司目前存在的各类安全风险因素，同时了解了相关的现场管控措施，特别是各作业地点人员，对自己作业过程中所接触的安全风险因素有了更明确的认识，进而能够加强在作业过程中，从安全意识上增强了该方面的管控行为，从而大大降低了作业过程中由于认知不到位，导致现场管控措施落实存在漏洞引发事故发生的几率。同时由于安全风险公告栏的设置，使进入该区域的人员，能够很清楚的知道，区域安全风险因素，从而一方面避免由于对现场认识不足，导致事故的发生。另一方面，便于安全管理人员对现场安全风险管控措施落实情况的排查。通过安全风险辨识评估工作的日常开展，我公司安全保障能力得到了很大的提升，从实施以来未发生重大隐患事故和人身伤害事故。安全风险辨识清单（地面）地面风险源风险类别风险鉴定等级评估分数（D=LEC)管控措施风机房、主扇风机房机械危险性蓝色42=1×6×71、认真检查主机，检测排气温度。2、认真填写记录，严格执行相关制度。3、杜绝跑、冒、滴、漏，定时保养设备。3.5KV降压站、配电室、3.5KV降压站、其它地面配电室电气危险性黄色90=1×6×151、严禁非作业人员随意进入。2、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。3、操作前认真检查断路器状态，按倒闸操作规定认真执行。4、操作时按照倒闸操作规定先拉负荷侧或先合电源侧刀闸。5、必须戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。压风机房、压风机房机械危险性蓝色42=1×6×71、观察轴承温度。2、认真填写记录，严格执行相关制度。3、发现隐患，要及时处理，确保主扇安全运行热风炉压力容器黄色90=1×6×151、遵章守纪，守岗尽责，持证上岗，认真监视巡查设备运行状况，发现异常情况应及时采取措施进行处理，并立即汇报公司机电调度2、认真作好运行及备用设备的巡视检查和维修保养，按时间要求向机电调度汇报设备运行状况，按规定认真填写各种记录，做到填写记录规范，字迹工整不涂改。3、严格执行设备使用的完好标准，检查各部螺