通信企业50430质量管理体系程序文件(A版)（DOC64页）

Q/SW受控状态：Q/SW-2-2010发放编号：管理（程序）制度汇编(第A版)编制：贯标小组审核：李冬日期：2017年2月25日批准：朱立贤日期：2017年2月25日2017-02-25发布2017-03-01实施山东亿立信息工程技术有限公司发布管理（程序）制度目录一、质量方针目标管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、记录管理（程序）制度四、人力资源管理（程序）制度五、员工绩效考核（程序）制度六、施工机具管理（程序）制度七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度八、工程项目投标管理（程序）制度九、工程承包合同管理（程序）制度十、采购管理（程序）制度十一、建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度十二、施工分包管理（程序）制度十三、质量管理（程序）制度十四、施工和服务过程管理（程序）制度十五、施工质量检查考核（程序）制度十六、检测设备管理（程序）制度十七、内部审核管理（程序）制度十八、过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度十九、不合格品/工程管理（程序）制度二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度二十二、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度二十三、质量管理改进（程序）制度二十四、质量管理自查与评价（程序）制度管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次A/0页码1/21、目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2、范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。4、控制要求4.1公司质量方针目标的制定4.1.1公司质量方针目标制定的依据和要求：a)符合国家经济发展和产业发展的要求；b)符合公司经营理念和宗旨；c)对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d)符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e)体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。4.1.2公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。4.1.3公司质量方针和质量目标，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3公司质量目标的展开4.3.1质量目标按时间序列展开，分为：a)长期（三年）质量目标；b)年度质量目标；4.3.2质量目标按职能层次展开，分为：a)公司质量目标；b)部门质量目标；4.3.3质量目标按内容项目展开，分为：a)施工质量目标；b)工作质量目标。4.4公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5年度质量目标的制定年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。4.6实施与检查4.6.1各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.6.2管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.6.3质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.6.4每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5、记录表式质量目标计划表质量目标完成情况统计表序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率1a)文件受控率100%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度2a)机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合格率达100%查看记录、现场办公室发生时顾客满意度≥90分查看记录、回访等办公室季度3a)检验准确率≥98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求送检率b)（强检）100%查看记录办公室按送检周期投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率≥95%；项目部查看记录办公室月管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目标管理（程序）制度版次/修改次A/0页码2/21、目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系\规范有关的文件的控制。3、职责3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口管理。3.2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分类、编号4.1.1、文件分类A、质量手册：第一层次文件（包含质量方针、质量目标）。B、程序文件：第二层次文件（包括标准要求形成文件的程序，并根据本公司质量管理体系和工程项目特点，确定形成文件的程序共11个）。C、作业文件：第三层次文件（包括：标准、图样、工艺技术规范、作业指导书、检验规范和有关的行政管理文件。）D、记录：为特殊形式的文件，包括表格、报告、记录等。按《记录控制程序》控制；E、外来文件：如外来标准、适用法律法规、图样、实样等。4.1.2、文件编号A、质量手册编号：Q/SW-1-2010年份质量手册代号公司质量管理体系代号B、程序文件编号：Q/SW-2-□□□标准章节号程序文件代号公司质量管理体系代号管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次A/0页码1/3管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次A/0页码2/3C、作业文件编号：Q/SW–3□□顺序号标准章节号公司作业文件代号D、记录按《记录控制程序》编号；E、外来文件按原文件编号和收文日期编号。综合办负责公司文件的统一编号。4.2、文件的编制、审批、发放4.2.1、质量手册、包括程序文件，由管理者代表组织贯标工作小组人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，综合办负责发放、登记和日常管理。4.2.2、作业文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准，综合办登记、发放。工程施工过程中形成的技术性文件，由部门编制、部门负责人审批，部门发放。4.2.3、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.2.4、应确保文件的各使用场所，都得到有效版本的适用文件。4.3、文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章、发放编号。非受控文件加盖“非受控”印章。4.4、文件的更改4.4.1、文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。4.4.2、质量手册和程序文件由综合办组织更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表审核,总经理批准后实施更改。4.4.3、作业文件的更改由原主管部门填写“文件更改申请单”经原审批部门审批后更改。4.4.4、文件更改后由文件主管部门按原“文件发放（回收）清单”通知相关部门。4.4.5、文件更改的方法A、划改：将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容。B、增添：文件内容在原基础上进行增添不影响其它内容。C、换页：将更改的新页置换旧页。文件经多次划改或增添的情况下应换页。D、换版：文件经多次更改，可进行文件换版。划改和增添处要做好更改标记。由更改者签字或盖章。4.4.6、文件的版次按字母A、B、C……的顺序排列，修改次数按阿拉伯数字1、2、3……的顺序排列。4.5、文件的补发领用4.5.1、因破损而重新领用的文件，发放编号不变。收回破损文件，发放新文件。4.5.2、因丢失而补发的文件，应新发放编号，并注明已丢失文件的发放编号作废。4.6、文件的保存、作废和销毁4.6.1、存放文件的地方要干燥、通风和安全。4.6.2、各持有文件者应妥善保管，保持文件清晰不得随意涂改。4.6.3、每次内审时，应同时检查文件的保管情况。4.6.4、所有失效或作废文件由文件主管部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止误用。4.6.5、需保留的作废文件加盖“作废保留”印章。4.6.6、收回和销毁作废文件应在“文件发放（回收）记录”备注栏中作好记录，由文件主管部门销毁。4.7、外来文件的控制A、公司外来文件由综合办作好登记，组织评审、识别其有效性、适宜性。B、外来文件经识别后，加盖“受控”印章，发放编号后登记、发放。4.8、文件的管理综合办建立并保持公司的“文件清单”。4.9、文件的评审每年初，综合办组织相关部门对质量手册、程序文件、作业文件、外来文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。执行4.4条款规定。5、引用文件记录控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次A/0页码3/31、目的控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2、适用范围适用于公司质量管理体系运行中记录的控制。3、职责3.1、综合办负责公司记录的归口管理。3.2、各部门负责本部门记录的管理。4、引用程序4.1、记录编号记录编号（标识）：R□□□—□□记录顺序号（必要时可加“.□□”流水号）对应标准章节号记录代号4.1记录的编制和审批A、各部门编制体系文件时，同时设计确定相应的记录。B、记录由统一登记编号。4.3、记录的形式和编目A、记录的形式有表格、台帐、报告或各种记录，可以是任何媒体。B、综合办建立并保持公司“记录清单”和表格样张；各部门建立并保持本部门的“记录清单”和表格样张。4.4、记录的填写和修改A、各类质量活动应及时做好记录，并按规定渠道传递；记录内容必须真实、明确、规范、字迹端正、清晰，与本次记录无关的内容应用“—”作标记或用文字说明。B、记录不得随意更改。确需更改时，采用划改并在更改处签名或盖章。（必要时说明理由）。4.5、记录的保管与归档A、各部门对本部门使用或保管的记录按日期顺序或编号顺序整理，装订成册妥善保管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.3/4.2.4记录管理（程序）制度版次/修改次A/0页码1/2管，避免潮湿、沾污、损坏、丢失，并注意防鼠、防虫、防火。保管方式应便于存放和检索，并根据记录应用价值和追溯期确定保存期限。记录的保存期见《记录清单》。B、内审时，同时检查各部门的记录使用、管理情况。4.6、记录的销毁对超过保存期，无保留价值的记录，由记录主管部门统一销毁。5、引用文件5.1、文件控制程序6、记录详见记录清单管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-3.5.3/4.2.4记录管理（程序）制度版次/修改次A/0页码2/2管理（程序）制度汇编编号Q/SW-2-5.1.1/6.2.2人力资源管理（程序）制度版次/修改次A/0页码1/31、目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训满足规定要求，以确保所有质量有关的员工能接受必要的培训和考核，从而保证企业质量目标的实现。2、范围适用于所有与公司施工工程活动有关人员的培训。3、职责3.1综合办负责入厂贯标培训的管理及实施，技质部负责岗位培训管理及实施工作。3.2有关职能部门协助培训工作的具体实施。4、工作程序4.1确定人员任职条件4.1.1总经理根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，并将质量管理的人力资源发展规划纳入到公司人力资源的发展规划中。公司人力资源的发展规划不仅为与质量管理相关的人力资源管理提供依据，也要为质量管理提供良好的发展路径。公司将质量管理的长远目标作为核心，正确处理短期目标与长期目标之间的关系。公司质量管理的长远目标要与公司的质量方针保持一致，人力资源的发展规划要符合质量管理的长远目标的要求。4.1.2确定人员任职要求4.1.2.1公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，其应包括专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力、工作经历等。4.1.2.2公司根据员工从事产品要求符合性工作及规定职责对人员能力的要求，选择能够胜任的员工。能力可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和