事态升级管理程序

文件名称事态升级管理程序文件机密等级■一般□机密□极机密文件编号本版生效日期第1页共5页1.目的1.1定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。2.适用范围2.1.适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理。3.名称定义3.1.事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。3.2.事态分级：根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。4.权责4.1.质量部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2.设计部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3.其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5.内容5.1.产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1设计部新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求质量部检测室出相应的报告，设计部根据报告对模具进行相应的维修1、全尺寸报告2、模具不良诊断报告0级升级升级可能原因：1、交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货2、客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足2项目部项目工程师确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整1、样板制作跟踪记录表2、开口问题点清单1级升级升级可能原因：项目工程师判定不了，设计部不维修，但又必须交货3销售部长/设计部长销售部长与设计部长确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时设计部维修调整在全尺寸报告上签署意见2级升级升级可能原因：销售部急需交货给客户但设计部不维修调整文件名称事态升级管理程序文件机密等级■一般□机密□极机密文件编号本版生效日期第2页共5页4副总/总经理副总/总经理确认评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。最终的评审意见3级5.2.来料检查过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1质量部供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求质量部来料检验员按要求检查，发现不良上报给SQE确认不合格，反馈供应商围堵改善来料检查报告0级升级升级可能原因：1、SQE确定不了2、物料急需上线生产使用对应交货3、供应商不配合改善2质量质量工程师确认根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善来料检查报告评审意见1级升级升级可能原因：1、质量工程师判定不了2、物料急用3、供应商不配合改善3质量部长质量部长确认根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告来料检查报告评审意见2级升级升级可能原因：1、部长判定不了2、供应商不配合改善3、内部无法使用4物料评审委员会物料评审委员确认，最终由副总确认判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议来料检查报告评审意见3级文件名称事态升级管理程序文件机密等级■一般□机密□极机密文件编号本版生效日期第3页共5页5.3.生产过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1生产生技部或检验员生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求生产生技部或检验员发现不良，经生产生技部生产组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善首检中检末检报告0级升级升级可能原因：生产生技部急需交货，生产组长强行生产2质量部QE生产生技部或设计人员报项目工程师与质量工程师确认根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善首中终检验报告1级升级升级可能原因：无法确定生产主管意见与质量工程师意见不一致，强行生产3质量部与生产生技部长质量部与生产生技部长确认结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产生技部长安排作出维修改善不合格品处理单2级升级升级可能原因：质量部长与生产生技部长意见不一致交货紧急4副总副总确认根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产主管安排维修调整不合格品处理单3级5.4.入库过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1质量部来料检验员入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求来料检验员作产品入库检查时发现不良，上报SQE确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善入库检查报告0级文件名称事态升级管理程序文件机密等级■一般□机密□极机密文件编号本版生效日期第4页共5页升级升级可能原因：生产组长与OQC组长意见不一致产品急需出货2质量部质量部工程师确认结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选入库检查报告评审意见1级升级升级可能原因：生产主管意见与质量工程师不一致，强行入库3质量部长质量部长确认确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产主管安排挑选返工，以及生产过程的改善入库检查报告评审意见2级升级升级可能原因：质量部长与生产主管意见不一致，必须入库出货4物料评审委员会物料评审委员会确认，最终由副总批准最终确认可放行的，由质量与客户协商，不可放行的由生产主管安排返工挑选，改善入库检查报告评审意见3级5.5.产品售后过程事态升级要求与程序序号主责部门与级别状态升级升级原因/升级内容可能输出1质量部或销售部交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求质量部或销售部接到客户反馈，质量部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间客户投诉邮件或报告或电话8D会议记录与报告0级升级升级可能原因：出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元2副总副总确认质量部按要求出相应的8D报告给副总审核，由质量部跟进改善措施与完成时间8D报告1级升级升级可能原因：索赔金额大于或等于10000元总经理总经理确认质量部按要求出相应的8D报告给副总确认后由总经理审批，由质量8D报告2级文件名称事态升级管理程序文件机密等级■一般□机密□极机密文件编号本版生效日期第5页共5页3部跟进改善措施与完成时间升级升级可能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现4董事董事确认涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序评审报告协商决定3级6.相关文件6.1.【检验与不合格品管理程序】6.2.【客户投诉与退货管理程序】6.3.【APQP管理程序】7.相关表单记录编号记录名称保存年限