检测类实验室月度绩效考核方案

某测试集团实验室月度绩效考核方案征求意见稿保密2018一、绩效方案设计出发点：（一）从行业来看，某公司在全国各省、市、县送检量、利润、成本；各类实验完成周期等做大数据分析。（二）对比差距分析、归因，并进行客观因素与主观因素分析。（三）从公司内部角度，结合历年送检量、利润、成本、加班情况等数据进行分析，在公司内对标。（四）实验室工作价值体现为“降本增效”，关键点在于数量、质量与成本控制。二、绩效考核关键指标：（一）质量指标（占比40%）：质量指标是最基本的保障，包括原始记录的错误率、缺失率。（二）数量指标（占比40%）：数量指标是指有效完成实验量的总收入/任务总额，比值越趋近100%越好。（三）成本控制指标：（占比20%）：成本控制指标是指试剂、耗材、办公用品等产生的费用总额/完成有效实验量的总收入，成本占比越小越好。（四）直接损失指标：直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。（五）卓越价值指标：在数量指标的比值浮动±5%以内人工成本越低，卓越价值越高。三、考核指标参照表：四、考核维度与内容权重目标值与工作要求质量指标原始记录错误率原始记录缺失率40%质量指标=〔当月（编制部与校核部）反馈的原始记录错误量+原始记录缺失量〕÷当月实验量（实验个数）（质量指标≦1%100分1%＜质量指标≦5%90分5%＜质量指标≦10%80分10%＜质量指标70分）数量指标有效完成率40%数量指标=有效完成实验量的总收入/任务总额×100%（为方便计算，小数点后只保留一位数）成本控制指标成本比例20%成本控制指标=〔费用总额/完成有效实验量的总收入-1〕×100%直接损失指标直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。定额处罚直接损失金额由相关人员均摊。卓越价值指标在数量指标的比值浮动±5%以内降低人工成本定额奖励节省成本金额的80%分配给团队作为奖励，例如：在数量指标的比值浮动±5%以内，降低的人工成本金额的80%作为奖金奖励给团队成员。