整改资料

建德市沁心食品饮料有限公司口头审查整改项目表序号不合格项不合格项改进措施备注1.纸箱仓库离墙和高度还存在问题已按照仓库管理制度要求，对该仓库进行了有效的改进。见整改资料附件1（包装材料仓库照片）2.辅料仓库标签(标识)最好挂牌已按照仓库管理制度要求，对该仓库产品标识进行了有效的改进。见整改资料附件2（原辅料仓库照片）3.二楼配料间需进行改造已按照生产现场要求，对该配料间进行了有效的改进。见整改资料附件3（配料间照片）4.一楼成品包装间要吊顶并装紫外线灯一楼成品包装间已进行了吊顶，并按照要求安装了紫外线灯见整改资料附件4（成品包装间照片）5.生产车间的辅助工具应与生产线有效隔离生产车间的辅助工具与生产线已进行了有效隔离,符合生产现场条件的要求见整改资料附件5（生产车间照片）6.一楼生产车间与打包间不能互通，只能作为应急通道。一楼生产车间与打包间已按要求进行处理，使所有员工明白该通道只能作为应急通道使用。见整改资料附件6（生产车间照片）7.生产车间不能将个人生活用品带入车间对生产车间的生产员工加强食品卫生安全培训教育，杜绝将个人生活用品带入车间。见附件《培训记录》78.所有的灯（生产车间和仓库）要有防护对生产车间和仓库所有的灯增加的防护措施见整改资料附件8（生产车间和仓库照片）9.化验室的无菌室要改桌子不能用化验室的无菌室已进行了改进，工作台已改为大理石台面。见整改资料附件9（化验室照片）10.化验员的检验技术有待提高化验员已送建德市质量技术监督培训中心进行培训见附件《建德市技术监督培训中心》培训资料1011.全项目检验报告，项目不全（未检色素、感官、净含水量、标签）重新送样按要求进行全项检验见附件《产品全项检验报告》1112.质量管理制度和工艺考核办法不匹配对食品质量安全手册《质量管理制度和工艺考核办法》进行了修改，制度和考核已完善见附件《质量管理制度和工艺考核办法》1213.考核记录需完善对考核记录进行了修改完善见附件《考核记录表》1314.不合格纠正措施需完善对原不合格纠正措施进行了修改完善见附件《不合格纠正措施表》1415.采购索证需完善（麦芽糊精、稳定剂）麦芽糊精、稳定剂的供应商资料已收集完善见附件《供应商资料》1516.过程检验规程需完善，要明确检验要求对过程检验规程进行修改，对检验要求已进行逐条完善。见《产品质量检验规程》1617.检验记录不规范对过程检验记录进行了改进见《关键工序质量控制点生产记录》1718.全体员工加强食品质量安全学习对公司全体员工进行食品安全知识培训见附件《培训记录》719.营业执照与卫生许可证地址不一致对营业执照地址进行更改见更改后的《营业执照》复印件18不合格品评审表编号：QS/QX4-11不合格品来源进货检验□过程检验□成品检验□品名型号不合格数量批号发生部门不合格情况表现：检验员：日期：不合格处置(□回用、□报废)评审：审核：日期：批准：日期：处置后验证情况：验证人：日期：纠正和预防措施处理单编号：QS/QX4-12存在或潜在不合格来源存在或潜在不合格性质存在或潜在不合格事实陈述存在或潜在不合格原因分析应采取预防措施评审采取措施需求预防措施实施效果验证纳入体系文件建议措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批准纠正和预防措施实施情况一览表编号：QS/QX4-13序号不合格来源来源日期采取措施实施人员实施效果效果验证人验证日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.关键工序质量控制点生产记录编号：QS/QX4-14关键生产工序名称:□配料□灭菌□老化日期投料量(㎏)时间温度℃出料时间感官操作者培训记录编号：Q/QXJL15NO：培训项目培训时间培训教师培训教材培训目的:培训对象：签到:培训实施情况(考核和培训效果、学员反应等情况):记录人/日期验证形式：□核查培训记录，□查考试答卷和得分，□岗位技能提问，□作业演示，□学习心得，□其它验证结果记实：验证人/日期审定人/日期考核记录表编号：QS/QXJ4-05年月部门（）考核项目评语备注1是否按照作业指导书的要求对各过程参数实施监控，并保持记录。2是否按照作业指导书的要求，对过程产品进行自检，杜绝不合格品转入下一道工序。3上班前是否进行了更衣、消毒、清洗工作。4上班时是否正确穿戴好了工作衣帽。5是否有脱岗、串岗现象。6是否对设备、容器进行了清洗消毒工作7是否保持了安全生产，设备运行的是否正常。8是否保持生产现场的整洁卫生和文明生产。综合评价（打分）：注：检查合格打√，不合格打×，每违反一次扣一分、并注明不合格原因和处理意见考核人员（签名）日期杭州建德沁心食品饮料有限公司雪糕的生产工艺流程原料处理混合原料配制☆灭菌☆保温带☆号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。关键设备:台称、天平、冷热缸。关键工序:配料工序:见配料混合关键工序作业指导书灭菌工序:温度85--92℃时间保温20分钟老化工序：时间3-4小时温度0℃-4℃杭州建德沁心食品饮料有限公司冰棍的生产工艺流程冷却老化☆浇模插扦模具及扦子消毒加入香精冻结均质包装检验脱模成品灭菌☆混合原料配制☆原料处理保温带☆号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。关键设备：台称、天平、冷热缸关键工序：配料工序:见配料关键工序作业指导书灭菌工序:温度85--92℃时间保温20分钟杭州建德市沁心食品饮料有限公司食品生产加工企业不合格口成品检验脱模模具及扦子消毒加入香精插扦冷却浇模冻结包装头整改报告杭州建德市沁心食品饮料有限公司2006年月日针对这次本公司食品生产加工企业审查所存在的不合格项，公司领导非常重视，特召开了公司全体成员动员大会，将这次不合格对全体成员进行了说明，不合格项共七项，属于重点项一般不合格二项、一般不合格五项，要求不合格项所存在的部门限期整改。序号不合格项内容性质不合格条款验证附件编号1.不合格纠正记录欠完善一般不合格1．3．2附件12.生产车间发现少量与生产无关的用具重点项目一般不合格2．2．1附件23.部分车间照明设备无防护装置一般不合格2．2．5附件34.个别原辅料采购验证不完善（麦芽糊精、稳定剂索证不全）重点项目一般不合格4．3附件45.有质量管理制度但考核办法与制度不符一般不合格5．1．1附件56.检验人员能力待提高一般不合格6．2．1附件67.生产过程检验记录略有不通一般不合格6．3附件7具体整改资料见《食品生产加工企业不合格项改进表》整改及整改附件附件一(不合格纠正措施记录)附件二（生产车间照片）附件三（生产车间照明设备防护装置照片）附件四（供应商资料）附件五（质量管理制度与工艺考核办法及考核记录）附件六（检验人员培训资料）附件七（关键工序质量控制点生产记录表）