上海市2018年市级单位预算

上海市2018年市级单位预算预算单位：上海市化工职业病防治院目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市化工职业病防治院主要职能上海市化工职业病防治院是上海市安全生产监督管理局直属的差额拨款公益性事业单位、上海市安全生产监管系统的技术支撑中心。主要职能包括：1.开展化学品登记与危险性鉴定2.职业病危害因素检测与职业病危害评价3.安全评价与安全工程技术研究4.职业病危害事故鉴定5.化学中毒医学咨询与应急救援6.职业健康监护7.从业人员预防性健康检查8.职业病诊治与康复9.职业安全健康相关培训。上海市化工职业病防治院机构设置上海市化工职业病防治院设14个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、医务部等职能部门以及化学品登记注册办公室、职业卫生检测中心、化学品分类辨识中心、健康监护中心、安全健康工程研究与评价中心、职业危害事故鉴定中心、化学事故应急救援中心、安全健康促进中心、中心实验室、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部等业务部门。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位预算编制说明2018年，上海市化工职业病防治院预算支出总额为9,404万元，其中：财政拨款支出预算4,426万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,426万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”科目468万元，主要用于社会保障缴费支出、离休人员补贴费等。2.“医疗卫生与计划生育支出”科目3,867万元，主要用于医疗保险缴费、人员经费、公用经费和抚恤金、残疾人就业保障金、职业卫生检验检测专用耗材、专用设备更新购置等。3.“住房保障支出”科目90万元，主要用于缴纳在职员工住房公积金。单位：元人员经费公用经费一、财政拨款收入44,260,000一、社会保障和就业支出9,965,8089,145,008820,8001.一般公共预算资金44,260,000二、医疗卫生与计划生育支出81,913,36038,891,46022,042,70020,979,2002.政府性基金三、住房保障支出2,164,8362,164,836二、事业收入40,000,004三、事业单位经营收入四、其他收入9,784,000收入总计94,044,004支出总计94,044,00450,201,30422,042,70021,800,000合计基本支出项目支出本年收入本年支出2018年单位财务收支预算总表项目预算数项目预算数单位：元类款项208社会保障和就业支出9,965,8084,682,7843,603,0241,680,00020805行政事业单位离退休9,215,8083,932,7843,603,0241,680,0002080502事业单位离退休485,688242,844242,8442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,185,2322,585,1002,400,1321,200,0002080506机关事业单位职业年金缴费支出2,474,0881,034,040960,048480,0002080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,80020808抚恤750,000750,0002080801死亡抚恤750,000750,000210医疗卫生与计划生育支出81,913,36038,672,42835,556,9327,684,00021002公立医院78,975,37637,444,50434,416,8727,114,0002100204职业病防治医院78,975,37637,444,50434,416,8727,114,00021011行政事业单位医疗2,937,9841,227,9241,140,060570,0002101102事业单位医疗2,937,9841,227,9241,140,060570,000221住房保障支出2,164,836904,788840,048420,00022102住房改革支出2,164,836904,788840,048420,0002210201住房公积金2,164,836904,788840,048420,00094,044,00444,260,00040,000,0049,784,000事业收入事业单位经营收入功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入合计2018年单位收入预算总表项目收入预算其他收入单位：元类款项208社会保障和就业支出9,965,8089,145,008820,80020805行政事业单位离退休9,215,8089,145,00870,8002080502事业单位离退休485,688485,6882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,185,2326,185,2322080506机关事业单位职业年金缴费支出2,474,0882,474,0882080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,80020808抚恤750,000750,0002080801死亡抚恤750,000750,000210医疗卫生与计划生育支出81,913,36060,934,16020,979,20021002公立医院78,975,37657,996,17620,979,2002100204职业病防治医院78,975,37657,996,17620,979,20021011行政事业单位医疗2,937,9842,937,9842101102事业单位医疗2,937,9842,937,984221住房保障支出2,164,8362,164,83622102住房改革支出2,164,8362,164,8362210201住房公积金2,164,8362,164,83694,044,00472,244,00421,800,000合计2018年单位支出预算总表项目支出预算项目支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金44,260,000一、社会保障和就业支出4,682,7844,682,784二、政府性基金二、医疗卫生与计划生育支出38,672,42838,672,428三、住房保障支出904,788904,788收入总计44,260,000支出总计44,260,00044,260,0002018年单位财政拨款收支预算总表财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项208社会保障和就业支出4,682,7843,861,984820,80020805行政事业单位离退休3,932,7843,861,98470,8002080502事业单位离退休242,844242,8442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,585,1002,585,1002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,034,0401,034,0402080599其他行政事业单位离退休支出70,80070,80020808抚恤750,000750,0002080801死亡抚恤750,000750,000210医疗卫生与计划生育支出38,672,42822,493,22816,179,20021002公立医院37,444,50421,265,30416,179,2002100204职业病防治医院37,444,50421,265,30416,179,20021011行政事业单位医疗1,227,9241,227,9242101102事业单位医疗1,227,9241,227,924221住房保障支出904,788904,78822102住房改革支出904,788904,7882210201住房公积金904,788904,78844,260,00027,260,00017,000,000合计项目功能分类科目名称合计2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表一般公共预算支出基本支出项目支出功能分类科目编码单位：元类款项2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301工资福利支出21,375,45621,375,45630101基本工资2,521,4642,521,46430102津贴补贴397,512397,51230107绩效工资10,006,52410,006,52430108机关事业单位基本养老保险缴费2,585,1002,585,10030109职业年金缴费1,034,0401,034,04030110职工基本医疗保险缴费1,227,9241,227,92430112其他社会保障缴费710,904710,90430113住房公积金904,788904,78830199其他工资福利支出1,987,2001,987,200302商品和服务支出5,282,7005,282,70030201办公费441,000441,00030202印刷费200,000200,00030203咨询费300,000300,0002018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表项目经济分类科目编码部门经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30205水费50,00050,00030206电费350,000350,00030207邮电费250,000250,00030209物业管理费642,500642,50030211差旅费50,00050,00030213维修（护）费150,000150,00030214租赁费1,771,4961,771,49630215会议费5,0005,00030216培训费40,00040,00030218专用材料费20,00020,00030227委托业务费100,000100,00030228工会经费251,744251,74430229福利费282,960282,96030231公务用车运行维护费288,000288,00030299其他商品和服务支出90,00090,000303对个人和家庭的补助242,844242,84430301离休费242,844242,844310资本性支出359,000359,00031002办公设备购置359,000359,00027,260,00021,618,3005,641,700合计单位:万元小计购置费运行费28.800028.80028.8002018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数合计因公出国(境)费公务接待