萧山南方医院商业计划书

杭州南方医院商业计划书目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险汇总06盈利分析•建设一家有专科特色的三乙综合性智能化医院，集医、教、预、研为一体的医学医疗机构重点科室：呼吸、心血管、肝病、老年病、肿瘤、疼痛、骨科、妇产科性质：营利性民营医院规模：床位800张（可达912张）项目定位建筑概况医院位于萧山临浦核心区•总面积为46467.5平方米地上面积33907.5平方米地下面积12560平方米•扩建后总建筑面积51117.7平方米地上面积37102.2平方米地下面积13200.3平方米地理位置全镇总面积42.48平方公里，下辖21个行政村、12个居民社区萧山第三人民医院杭州南方医院方圆三公里镇核心圈生活在这里人员超过10万方圆五公里范围内缺少医院分布一些诊所临浦卫生院医院的选址分析•从杭州整个医疗服务半径分析，杭州萧山南部的医疗市场布局是唯一非常薄弱的区域，只有萧山临浦的一个老医院•是杭金衢高速的必经之地•人口总数：临浦镇人口12万，周边镇区域人口共计40万•疾病分布：各类常见病、老年病为主流•年龄分布：老龄化趋势显著（现有养老及康复床位不到老年人口的0.8%）当地竞争对手分析•少、弱•杭州市萧山区第三人民医院•医院以内科为主，外科、妇科、儿科力量薄弱，设备简陋•重点学科不突出•科室不齐全：无老年病科，无康复科，无妇科vip病房，无呼吸支持病房，抢救、ICU不完善，缺乏比较先进高端的诊疗技术，如：肿瘤早期诊断的筛选•影像和生化检验技术薄弱：B超满足不了病人的需求，缺乏高端的B超检查•二级甲等综合性医院•占地面积26000平方米，建筑面积36144平方米，核定床位280张，实际开放床位460张•职工550人，高级专业技术人员61人，中级专业技术人员143人•2014年收入19332.95万元，比去年同期增长1698.93万元床位明显不足•按照《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，提出到2020年每千常住人口医疗卫生机构床位要在6张•以临浦12万人口计，需要720张床位，目前当地有床位420张，没有满足需求•按临浦及其周边8个镇共40万人口，则需要2400张床位目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险汇总06盈利分析筹建团队一、医院管理梁伟峰、张国祥、施长友二、营造医院新理念张丰毅、王建强三、物产、当地政策处理王国明四、市场部闵昕、肖辉管理运营团队•团队核心成员拥有多年经营大型三甲医院的经验，且精通民营医院的运营和医务人员的绩效考核体系•团队核心成员长年服务于大型医院，参与过政策制定、医学理论编写，能精准把国家医疗政策•团队核心成员具有良好的社会资源与广泛的人脉，可保障加快运营医院成功核心管理团队梁伟峰•教授主任医师博士生导师•浙江省医学会肝病学分会委员浙江省感染病医师协会委员浙江省性病艾滋病防治协会副秘书长浙江省性病艾滋病防治协会临床学组组长浙江省免疫学会感染疫学分会副主任委员浙江省中西医结合学会肝病专业委员会委员•中华医学会感染病学会委员会肾综合征出血热学组委员中华医学会微生物学与免疫学分会细菌L型学组副组长•现为：浙医一院嵊州市新医院副院长国家传染病诊治重点实验室副主任浙江大学医学院附属第一医院传染病科副主任•历任：杭州市儿童医院副院长杭州市第六人民医院副院长杭州市第十人民医院副院长发表：论文60多篇，Lancet、NEJM、CID…承担：国家十一五、十二五课题、国家基金等。核心管理团队•浙江省药学会兼职教授•现任：杭州爱徳医院名誉院长杭州市一医院非典医院院长杭州市一医院呼吸内科专家、主任医师、教授省、市医疗事故鉴定委员会专家，省、市非典专家•曾任：杭州万承志堂医院院长中华医学会杭州呼吸学会主任委员（筹）杭州爱徳医院业务院长、经营院长、大内科主任•医学分类词典编委浙江临床医学杂志编委杭州市医疗事故鉴定委员会专家、专家组组长获杭州巿优秀新技术、新产品三等奖发表国家级论文50余篇张国祥成功案例-杭州爱德医院张國祥任院长前2010年：•年总收入才500万元•住院病人30余人•负债3个多亿•无力支付职工工资•药物釆购上医药公司黑名单•医疗事件频频发生┉张國祥任院长后02000400060008000100001200014000160002011年2012年2013年2014年总收入总收入增设28个科室核心管理团体•杭州卫生学校校长•杭州五云山疗养院院长•杭州市第六医院集团党委书记副院长纪委书记•杭州市第六医院•杭州市儿童医院•杭州市西溪医院•杭州爱德医院院长•杭州市乡村医师总校副校长•浙江省医院管理学会理事•杭州市医院管理学会理事•杭州市中西医结合学会理事•编写浙江省人体解剖组织胚胎学、医学理论学，•发表各类论文14篇施长友专家团队张信美•主任医师,博士生导师•浙江大学医学院附属妇产科医院•美国WestVirginiaUniversity和M.D.AndersonCancerCenter进修工作•澳大利亚QuenslandUniversityAdultHospital访问学者•擅长妇科内镜，开展腹腔镜下子宫广泛性子宫全切术加盆腔淋巴结切除术•获得浙江省科技进步奖二等奖和国家教育部科技进步奖二等奖各1项•参与或主持课题8项，目前在研课题3项•发表论文超过40篇，其中SCI源期刊发表11篇•参与《子宫内膜异位症》、《宫颈疾病学》、《外阴阴道疾病》和《异位妊娠》等参考书的编写，参与全国子宫内膜异位症诊治规范的制订。专家团队张丰毅高级室内建筑师中国室内设计协会常务理事会中国饭店业协会设计分会常务理事浙江省建筑装饰行业副会长杭州金白水清设计院院长2001被香港卫视评为“亚洲十大娱乐设计师”2004进入浙江大学MAB进修2008公司更名为杭州金白水清悦酒店设计有限公司担任董事长、创意总监2009被评为“中国十大设计师”2009特聘为中国美术学院“2010上海世博会城市生命馆”项目组顾问2010公司被评为2010年度中国室内设计企业50强2012被中国建筑装饰协会评为“全国有成就的资深室内建筑师”2013中国室内设计协会获中国设计行业推动奖2014被浙江省建筑装饰行业授予“优秀企业家”2015第六届中国国际空间环境艺术设计大赛（筑巢奖）评委2015中国建筑装饰协会授予中国设计年度人物目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险汇总06盈利分析运营计划社会招聘兼职医生当地聘请医务人员来源运营计划人员结构•床/人=1.6床/医生=1/0.3床/护士=1/0.6其他医技=1/0.29•行政管理人员占总编制10%，后勤人员占20%•卫技人员占总编制的70%（其中护理占50%，药剂人员占8%，检验4.6%，放射4.4%，医师/中医师占25%，其他卫技人员8%）•主治医师：住院医生=1/3-4（人）•护理人员：护士：护理员=3：1•住院医生：1人/20张床•门诊医生：40名病人/人/天•门诊护理人员：门诊医生=1/2。（以上为国家标准，作为私营医院可适当减少）。床位/工作人员工作人员医师护理人员药剂人员1：1.6128024048073（实际）80014428846目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险汇总06盈利分析市场分析一时机发展老年康复医疗也是一个刚性需求日益汹涌增长的热点产业（截至2013年底，我国60周岁以上老年人口达2.02亿人，占总人口的14.90%，老年人口快速增加）；随着二胎政策的开放，未来几年婴儿出生率将会再次迎来一个高潮，医院设立的产科，将对周边地区新出生人口形成强有力的医疗保障。错位竞争选择在杭州萧山，我们计划开设的几个重点科室，在附近的几个医院里都是相对比较弱，有几个科室，相比较临浦人民医院，是独有的，有利于我们这种新医院的发展市场分析二智能化医院医院将应用现代网络信息化数字化智能化技术，实现医院管理智能化、健康服务智能化，建设智能化国际医疗平台，打造具有国际视野的智慧型综合性医院；新医院的健康服务还将通过数字化智能化平台，为每位患者建立电子健康档案等等，实现网络预约、专人导医、家庭健康咨询、康复服务，提供全方位、全天候的医疗健康服务。国际化医院还可以通过网络医生服务、网络健康咨询，开展远程会诊、和国际国内最强的专家沟通，享受到国际最先进的医疗及诊断技术……目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险问题06盈利分析投资总额序号类型金额1室外工程250万2隐蔽工程4850万3装饰工程6000万4设备及用品工程900万5其他550万6医疗设备6450万总计：19100万目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险问题06盈利分析病床开设800500300150第四年第三年第二年第一年盈利分析名称计算方式金额收入病床收入48万×2009600万门诊收入5.5万×3652000万总收入11600万支出人员工资资金6万/人.年×260人1560万药品成本11600×0.5×0.63480万检11600×0.1×0.5580万水电300万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资金3000万总支出9000万收益收入-支出2600万第一年盈利分析第二年名称计算方式金额收入病床收入48万×40019200万门诊收入11万×3654000万总收入23200万支出人员工资资金6万/人.年×560人3360万药品成本23200×0.5×0.67560万检23200×0.1×0.51160万水电400万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资金4000万总支出14920万收益收入-支出8280万盈利分析第三年名称计算方式金额收入病床收入48万×60028800万门诊收入16.5万×3656000万总收入23200万支出人员工资资金6万/人.年×800人4800万药品成本34800×0.5×0.610680万检23200×0.1×0.51160万水电500万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资金5000万总支出22720万收益收入-支出12080万盈利分析第四年名称计算方式金额收入病床收入48万×80038400万门诊收入22万×3658000万总收入46400万支出人员工资资金6万/人.年×1000人6000万药品成本46400×0.5×0.613920万检46400×0.1×0.52320万水电600万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资金5000万总支出27840万收益收入-支出18560万四年赢余表：年/份收入（万元）支出（万元）余（万元）111600.009000.002600.00223200.0014920.008280.00334800.0022700.0012080.00446400.0027840.0018560.00总计116000.0074480.0041520.00收入中不包括体检中心的收入（体检中心年收入估计在1000-2000万元之间）可考虑增加的高利润低风险科室：1/皮肤美容科2/口腔科，口腔种植科，儿童口腔科目录01项目介绍03运营计划02筹建团队04市场分析05投资预算07风险问题06盈利分析四大风险政策风险市场定位人才问题品牌影响力风险一政策风险民营医院是在受到严格管制下所开展的医疗服务经营，需获得全部的相关行政审批和承担持续的合规成本。政策的发展与变化，存在对民营医院未知的风险，医改政策利好的方面、对民营医院总是来的慢，同时政策其不利的方面却往往是民营医院难以承受与抗拒的。风险二人才问题医院业务开展对人才的需求比较高，通过培养与培训可以提高新员工的技术水平，但更需的是成熟的有一定知名度的专业医生来医院，民营医院虽然有灵活的机制，但也存在很多不足，让许多医生不敢放弃公立医院的饭碗来民营医院风险三-市场定位民营医院是完全市场化经营的，没有政府支撑，虽然专家团队有成功的经验，但要完全掌握到市场的定位，因时间与地理位置发生的变化是否可以掌控，却也存在一定的风险。风险四-声誉医院业务是否能够走