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安全管理执行要求表格第1页共148页AQ-001:A类安管人员动态管理台账(培训科)AQ-002:B类安管人员动态管理台账(培训科)AQ-003:年度安全费用提取和使用计划(安全科)AQ-004:安全费用提取与使用统计总表(安全科)AQ-005:标准化建设基金使用明细表(安全科)AQ-006:(月度)生产安全费用使用明细表(安全科)AQ-007:安全费用单项验收记录表(安全科)AQ-008:科/队安全费用实施项目验收表(安全科)AQ-009:月/季安全费用完成情况说明表(安全科)1*AQ-010:重点安全技改工程项目进度表(安全科)AQ-011:检查分组点名册(安全科)AQ-012:外来人员入井登记表(安全科)AQ-013:安全检查记录表(安全科)AQ-014:安全隐患整改“五定”通知单(安全科)AQ-015:安全隐患整改验收报告单(安全科)AQ-016:煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账(安全科)AQ-017:AQ-017:班组长以上干部及安全生产管理人员下井跟班和检查安全信息登记卡AQ-018:安全指挥中心信息站隐患统计班报表AQ-019:安全指挥中心隐患处置单AQ-020:安全隐患整改验收报告单AQ-021:煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理台账AQ-021:煤矿自查安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理表AQ-023:区队安全隐患排查治理(自查自纠)闭合动态管理记录表(采煤队、综掘队、机电队、机运队)AQ-024:职能科室安全隐患通知单(生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-025:职能科室安全问题一般/重大安全隐患整改情况动态管理记录(生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-026:各级政府部门到矿安全检查记录簿(安全科)AQ-027:各级政府部门检查安全问题整改情况动态管理记录台账(安全科)AQ-028:集团公司、长治公司到矿安全检查记录簿(安全科)AQ-029:集团公司、长治公司检查安全问题整改情况动态管理记录台账(安全科)AQ-030—036:群监员活动表样(工会)AQ-037—048:三违处理档案(安全科)1.查违章申报表;2.三违行为事实核定通知单;3.“三违”停工罚款通知单;4.检查;5.“三违”人员停工接受再教育联系单;6.“三违”人员接收再培训再教育记录表;7.“三违”人员接收警示教育培训记录;8.“三违”人员家属座谈记录;9.“三违”人员培训考核信息表;10.“三违”人员复工通知单;11.保证书;12.“三违”人员登记表;AQ-049:文件索引目录(安全科)AQ-050:规程措施管理台账(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)安全管理执行要求表格第2页共148页AQ-051:工程设计变更通知单(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-052:工程开工安全验收表(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-053:图纸交换记录台账(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-054:培训中心师资队伍一览表(培训科)AQ-055:培训设施设备一览表(培训科)AQ-056:培训经费使用明细台账(培训科)AQ-057:年度培训计划(培训科)AQ-058—71:新工人一期一档(培训科)AQ-072:主要负责人持证任职动态管理登记管理台账(培训科)AQ-073:煤矿安全生产特种作业人员数量动态管理台账(培训科)AQ-074:区队建制表(采煤队、综掘队、机电队、机运队)AQ-075:群监员安全监督工作记录(采煤队、综掘队、机电队、机运队)AQ-076:法律法规及其它要求清单(安全科)AQ-077:资料发放记录(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-078:安全生产法律法规、标准规范执行调查评估(安全科)AQ-079:安全生产法律法规、标准规范执行调查总结报告(安全科)AQ-080:各类文件索引目录(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-081:发文登记表(安全科、生产科、通风科、机电科、防治水科、地测科、调度室)AQ-082:月度安全总结及下月计划(安全科)AQ-083:山西省煤矿一般生产安全事故调度汇报卡(安全科)AQ-084:事故调查记录;(安全科)AQ-085:事故调查报告;(安全科)AQ-086:事故调查处理登记表;(安全科)AQ-087:生产安全事故统计表(安全科)AQ-088:伤亡事故统计表;(安全科)AQ-089:非伤亡事故统计表;(安全科)AQ-090:煤矿伤亡事故月报表;(安全科)安全管理执行要求表格第3页共148页AQ-001A4长治公司所属煤矿A类管理人员动态管理登记表矿名:统计日期:年月日期内情况职务姓名性别出生年月毕业院校及专业学历职称资格证号资格证有效期备注安全副矿长生产副矿长机电副矿长总工程师通风助理安全指挥中心主任采煤副总工掘进副总工机电副总工运输副总工一通三防副总工安全副总工防治水副总工注:本台账后应附上述人员的毕业证、职称证、聘任书、A类人员管理证、任命文件的复印件记录人:安全管理执行要求表格第4页共148页AQ-002A4煤矿安全生产B类安全管理人员数量动态管理表矿名:统计日期:年月日项目部门姓名性别职务任职时间证件号码证件有效期下次换证时间备注安全科生产技术科机电科通风科调度室地测科防治水科采煤队掘进队机电运输队开拓队探放水队安全科工作人员安全科工作人员注:本台账后应附上述人员的毕业证、职称证、聘任书、B类人员管理证、任命文件的复印件记录人:安全管理执行要求表格第5页共148页AQ-003A4山西煤销集团长治公司公司(矿井)年度安全技术改造项目及安全费用使用计划董事长:总经理:技术负责人:编制:年月安全管理执行要求表格第6页共148页计划说明为进一步落实国家的安全生产方针、政策,切实搞好安全生产,建立煤矿安全生产设施长效投入机制,把安全费用用好、用足,努力改善煤矿的安全生产条件,提高煤矿技术装备水平。根据我公司2013年的总体目标、年度生产计划,结合2012年的生产实际情况,特编制2013年度安全技术改造项目及安全费用使用计划(各项目具体实施时间另附)。一、2012年度项目完成情况2012年共安排安全技改项,后半年调整为个项目,完成项,完成%。2012年安全费用共提取万元,已使用万元。主要改造项目:正在施工和收尾的项目:未开工项目:二、2013年度的安全生产计划和工作重点三、2013年度的安全生产专项费用安排意见安全管理执行要求表格第7页共148页2013年计划安全生产费用投入说明:(一)主要安全技改工程安排资金万元。(二)一般安全改造项目安排资金万元。1.矿井通风设施、设备更新改造万元;2.安全生产监控系统完善改造升级万元;3.瓦斯防治系统及设施、设备的完善改造万元;4.矿井防灭火器材、设备、设施的完善补充及更新改造万元;5.矿井防尘系统完善改造万元;6.矿井防治水系统的设施、设备更新改造万元;7.矿井机电设备的安全防护设施、设备的更新改造万元;8.矿井运输系统的安全防护设施、设备的完善、改造、更新万元;9.安全仪表、仪器的购置、更新、检验费用支出万元;10.其它万元。具体项目计划见附表:四、其它说明:二0一二年月安全管理执行要求表格第8页共148页(一)2013年主要安全技改工程及计划表序号项目名称单位数量金额(万元)组织实施部门责任人计划完成时间备注合计安全管理执行要求表格第9页共148页(二)一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项目名称单位数量金额(万元)组织实施部门责任人计划完成时间备注一高瓦斯矿井或低瓦斯矿井高瓦斯区域安装地面瓦斯抽放泵站或井下移动泵站以及地面注浆系统等支出小计二煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出小计三完善“六大系统”支出小计安全管理执行要求表格第10页共148页(二)一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项目名称单位数量金额(万元)组织实施部门责任人计划完成时间备注四开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。。。。。。小计五开展生产检查、评价、咨询、标准化建设支出小计六配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。。。。。。小计安全管理执行要求表格第11页共148页(二)一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项目名称单位数量金额(万元)组织实施部门责任人计划完成时间备注七安全生产宣传、教育、培训支出。。。。。。小计八安全生产使用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。。。。。。小计九安全设施及特种设备检测检验支出。。。。。。小计安全管理执行要求表格第12页共148页(二)一般安全项目安全生产专项费用计划表序号项目名称单位数量金额(万元)组织实施部门责任人计划完成时间备注十其它与安全生产直接相关的支出。。。。。。小计合计安全管理执行要求表格第13页共148页AQ-004A4安全费用提取与使用统计总表项目月份本月提取金额累计提取金额本月使用金额累计使用金额账户余额备注一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份注:本台账后应附各部门出具的提取与使用总表统计人:统计日期:安全管理执行要求表格第14页共148页AQ-005A420年月份标准化建设基金使用明细表明细项目本月使用金额本年度累计使用金额使用项目明细(注明费用使用的单位或个人,时间、使用缘由、数目及签发领导)一、安标奖励1.矿领导2.各科队3.工程奖励二、检查验收1.本矿费用2.招待费用三、信息平台运营维护1.维护费用2.培训教育3.素材奖励四、基础管理规范支出1.基础管理2.材料消耗3.费用补贴五、牌板制作1安全标志.2.安全文化六、其它合计安全管理执行要求表格第15页共148页说明:本矿安标基金提取标准为元/吨,截止本月已经提取元,已经使用元,剩余元。核准人:(安全矿长受写签字)AQ-006A4年月煤业科/队安全费用提取与使用明细表序号项目项目详细分类名单单位数量单价金额用途123(举例说明)六大系统1.2.小计45678安全管理执行要求表格第16页共148页910AQ-007A4月份安全费用单项验收记录表项目情况项目描述验收情况项目名称责任单位验收人验收时间安全管理执行要求表格第17页共148页备注本表需要每月3日前各科、队向安全科提供具体明细,由安全科组织相关部门进行验收并完善本表记录存档。AQ-008A4年月科/队安全费用实施项目验收表序号项目名称资金(元)单位工程规格特征描述数量验收日期验收评价验收人员签字1XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、2345678910安全管理执行要求表格第18页共148页注:本表需要每月10日前由安全科组织相关部门根据项目验收记录表进行验收,并汇总至本台账存档。AQ-009A4年月/季安全费用完成情况说明表年产量万吨提取标准元/吨实际提取万元项目工程名称起止时间投入资金小计通风设施改造起止瓦斯检测防灭火综合防尘防治水安全管理执行要求表格第19页共148页机电设备设施提升与运输其它AQ-010A4重点安全技改工程项目进度表年度季度项目部门工程项目名称工程项目设计计划概述计划工期实际开、施工(完工)时间未完成原因工程效果评价安全管理执行要求表格第20页共148页记录人:AQ-011A4安全检查分组点名册组别组长日期姓名月日月日月日月日月日第一组xxxxxx√xxx√xxx假xxx√第二组xxxxxx√xxx休xxx√安全管理执行要求表格第21页共148页xxx√第三组xxxxxx√xxx√xxx√xxx√AQ-011A4安全检查点名册组别组长日期姓名月日第一组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全管理执行要求表格第22页共148页第三组XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第一组、筛选楼→主斜井→主斜井延深→清撒斜巷→煤仓上口→消防材料库→副平硐车场→地面第二组、15103进风顺槽→15103工作面→15103回风顺槽→西绕
本文标题:晋煤集团长治公司质量标准化安全管理附件
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