模板煤矿安全风险分级管控机制（DOC33页）

1模板一：煤矿安全风险分级管控机制煤矿安全风险分级管控机制为贯彻执行《安全生产法》关于“企业必须推进安全生产标准化建设”规定，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，进一步强化煤矿安全基础，提升安全保障能力，建立科学、高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组成部分，同时也是遏制重特大事故的重要手段。安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大安全风险，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，从而从源头遏制重特大事故。结合我公司实际，特制定本《**煤业安全风险分级管控机制》，各相关单位必须严格遵照执行。第一条目的加强矿井安全生产工作，夯实安全生产基础，准确辨识安全风险，评估风险程度，实行风险分级，实施有效管控，实现事前预防、消减危害、控制风险，进一步提高我矿安全生产管理水平。第二条术语和定义什么是风险？风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。什么是危险源？危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的2根源、状态或行为，或它们的组合。风险与危险源之间的关系是什么？风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。“风险”的特点：客观存在、与生俱来、无法根除、只能管控。风险管控重点就是如何将风险控制在可接受的限度内。“隐患”的特点：可以从根本上消除。隐患是指人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。是工作过程中的各种不足、不到位，是导致事故的直接原因，是可防可治的。风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第三条组织机构成立安全风险分级管控领导组，全面领导全矿的安全风险分级管控工作。组长：***（矿长）副组长：***（党委书记）***（安全副总经理）***（生产副总经理）***（总工程师）***（机电副总经理）3***（通风副总）***（经营副总经理）***（洗选副总经理）成员：生产副总、机电副总、地测副总、采煤副总、调度指挥部、安全监察部、机电信息管理部、通风管理部、抽放管理部、生产技术部、地质测量部、地面运行工区、生产服务中心、选煤厂、基建中心、人力资源部、培训中心、后勤服务中心、物资供应部、财务管理部、党委宣传部、工会、井下一、二线采掘队组等单位负责人。领导组下设安全风险分级安全监察部公室。办公室主任安全监察部部长担任，负责矿井安全风险分级管控的管理工作。第四条安全风险分级管控小组安全风险分级管控领导组下设八个安全风险分级管控小组（以下简称管控小组）：（一）瓦斯、煤尘、火、通风系统、抽放系统管控小组；组长：总工程师副组长：通风副总成员：抽放管理部部长、通风管理部部长（二）水文地质、测量管控小组；组长：总工程师副组长：地测副总成员：地质测量部部长（三）采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业管控小组；组长：生产副总经理4副组长：生产副总成员：生产技术部部长（四）机械危险性、电气危险性、提升运输、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统管控小组；组长：机电副总经理副组长：机电副总成员：机电信息管理部（五）火工品管控小组；组长：经营副总经理副组长：物资供应部长成员：物资供应部副部长（六）监测监控系统、人员定位、通讯系统管控小组；组长：机电副总经理副组长：机电副总成员：机电信息管理部部长（七）洗选系统管控小组；组长：洗选副总经理副组长：洗煤厂厂长成员：洗煤厂各车间主任（八）矸山、恶劣天气、边坡管控小组；组长：生产副总经理副组长：生产副总成员：调度指挥部部长5第五条职责分工一、领导职责（一）矿长矿长是本矿安全风险分级管控工作第一责任人，对全矿安全风险分级管控管理工作负全责，主要职责包括：1、建立、健全煤矿安全风险分级管控工作责任体系、制度，提高煤矿领导班子安全风险管控意识，明确安全风险分级管控工作管理部门及职责。2、每年年底负责组织各分管负责人及相关业务科室、区队开展下一年度安全风险辨识评估工作，组织编制、审批本矿年度安全风险辨识评估报告及重大安全风险清单；3、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查、分析，针对管控过程出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；4、负责组织分管负责人和业务科室在本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展1次针对性的专项辨识工作；5、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪、检查安全风险分级管控措施落实情况，发现问题及时整改；6、负责组织实施重大安全风险管控措施；7、组织制定年度安全风险知识培训计划，定期开展安全风险宣传教育活动；68、负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善；9、建立、健全安全风险分级管控信息化系统；10、负责构建与安全风险分级管控相适应的应急处置支撑、资源保障能力；11、保障安全风险分级管控工作资金投入。（二）党委书记1、认真组织本矿贯彻执行上级关于构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制精神，保证本矿在生产建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范；2、监督检查各分管领导安全风险分级管控职责落实情况，并督促其对存在的问题及时进行整改；3、充分发动工会、团委等组织，积极推进各业务科室的安全风险分级管控工作；4、积极组织开展安全风险知识培训工作，提高全员的安全意识；5、掌握领导干部、职工的思想动态，及时消除干部、职工不利于安全生产的思想；6、考核各级干部安全风险分级管控工作落实情况，并作为选拔、任用、评比、表彰干部的依据之一。（三）总工程师1、负责全面配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；72、负责组织开展瓦斯、煤尘、火、通风系统、抽放系统、水文地质、测量、及其它分管范围内安全风险管控工作；3、负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，组织有关业务科室开展专项辨识；4、负责分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；5、负责分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；6、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，监督检查重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改；7、参与审核年度安全风险辨识评估报告；8、负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；9、负责每旬组织对分管范围内安全风险管控措施重点实施情况进行检查分析，并改进、完善管控措施；10、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训；11、其它相关工作。（五）安全副总经理1、负责配合董事长开展全矿安全风险分级管控工作；2、对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故，配合董事长组织开展一次专项辨识；84、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；5、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，检查并改进、完善管控措施；6、负责监督每旬各分管副总经理对分管专业管控重点检查情况进行落实，在月度矿长管控例会进行通报、考核。7、负责监督矿领导带班过程中是否跟踪重大安全风险管控措施进行落实，在月度矿长管控例会进行通报、考核。8、其他相关工作。（六）生产副总经理1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、及其它分管范围内安全风险管控工作；3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；5、生产系统、生产工艺发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识；6、矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关业务科室、基层区队开展专项辨识；7、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪、检查安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改；98、审核分管范围内的风险辨识评估报告；9、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；10、负责每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并改进、完善管控措施；11、其它相关工作。（七）机电副总经理1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展机械危险性、电气危险性、提升运输、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统及其它分管范围内安全风险管控工作。3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；4、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；5、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪、检查安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改；6、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、负责每旬组织召对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并改进、完善管控措施；9、其它相关工作。（八）通风副总101、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织开展瓦斯、火、煤尘、通风系统、抽放系统及其它分管范围内安全风险管控工作；3、负责启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；4、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；5、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；6、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪、检查安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改；7、审核分管范围内的风险辨识评估报告；8、负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；9、负责每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并改进、完善管控措施；10、其它相关工作。（九）其他副总经理、副总1、负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组织分管范围内安全风险管控工作；3、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行专项辨识；114、分管范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关业务科室、生产单位（区队）开展专项辨识；5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；7、严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，跟踪、检查安全风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改；8、负责每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并改进、完善管控措施；9、其它相关工作。二、部（科）室职责（一）安全监察部1、是全矿安全风险分级管控工作的日常管理部门；2、负责对矿井安全风险分级管控动态信息记录、跟踪、统计、分析、更新及发布；3、负责对接上级部门，