4-食品安全管理制度清单

申请人各项质量安全管理制度清单序号食品安全管理制度页码1采购管理制度（含进货查验制度）1-22贮存管理制度33生产过程控制管理制度4-54生产过程关键控制点监控制度6-75产品防护制度8-96检验管理制度（含出厂检验记录制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、产品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故处置方案1510人员管理制度1611从业人员健康检查制度17-1812从业人员培训管理制度1913消费者投诉受理制度2014食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度21-2215设备管理制度23-2416档案管理制度2517食品添加剂管理制度（添加剂使用单位提交）26-2711采购管理制度（含进货查验制度）1.目的：为保证采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制定本制度。2.适用范围：所有物资、物品采购、入库管理工作。3.定义：采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、劳保用品等4.内容：4.1采购管理4.1.1采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任；4.1.2提高采购效率，坚持就地就近原则，做到同类物品比质量，比价格；4.1.3严格所需的质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：4.1.3.1未计划采购的不采购；4.1.3.2未提供资质、检验报告的不采购；4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购；4.3.3.4超过满足生产需要超贮存的不采购；4.3.3.5超出市场一般价格的不采购；4.3.3.6不合格或国家（标准）规定不得使用（如非食品原料和添加剂）的不采购；4.1.4建立并认真填写《采购记录》。4.2验收管理4.2.1索证验收4.2.1.1证件包括：《营业证照》、《食品生产许可证》、物料生产批准文号、《包装装潢印刷许可证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000认证》）等；4.2.1.2建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要建档（包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯；4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性；4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换；24.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。4.2.2感官验收4.2.2.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，坚决不得入库、使用。4.2.3入库验收4.2.3.1物资、物品到作坊后，及时检查，如发现未有生产许可证，未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库；4.2.3.2如发生数量短少、型号不符的，须由经办人予以补足或调换后方可验收入库；4.2.3.3物资、物品经采购验收入库的，及时做好《库房保管记录》。5.质量记录：5.1《采购记录》5.2《库房保管记录》32贮存管理制度1概述库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的原料库和成品冻库和原辅料库房，并进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。详见《防尘、防鼠、防蝇管理办法》。4库房内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原则入库。6原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7仓库清洁卫生按《车间卫生管理制度》执行。43生产过程控制管理制度1.目的：实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2.适用范围：适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3.内容：3.1生产过程管理3.1.1保证具备产品质量安全的环境条件，具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备；具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的，符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况；3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录（包括名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；3.1.3保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求，无强制性标准规定的，应当符合企业明示采用的标准要求；3.1.4对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的，应当做好监测记录；对生产过程中的关键质量控制点要加强管理，做好监控记录；3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人员健康检查，并建立挡案；3.1.6在生产的全过程建立标准体系，实行标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实施质量否决权；3.2生产过程质量管理考核3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产5操作，必须做到规定中的要求：3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书，准确操作，确保产品质量合格；3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书，检查相关工艺参数的设定，并进行记录；3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：①过程参数必须完整、真实；②各现场人员的操作是否符合要求；③过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；④卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严的人员，予以解雇。4质量记录：4.1《生产投料记录》5.技术文件5.1《程序文件》5.2《作业指导书》64生产过程关键控制点监控制度1.目的：实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2.适用范围：适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3.内容：3.1生产过程管理3.1.1保证具备产品质量安全的环境条件，具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备；具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的，符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理，并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况；3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品，原料与半成品、成品，陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录（包括名称、使用数量等）；做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等；3.1.3保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求，无强制性标准规定的，应当符合企业明示采用的标准要求；3.1.4对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的，应当做好监测记录；对生产过程中的关键质量控制点要加强管理，做好监控记录；3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人员健康检查，并建立挡案；3.1.6在生产的全过程建立标准体系，实行标准化管理，建立健全企业质量管理体系，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理，建立岗位质量责任制，加强质量考核，严格实施质量否决权；3.2生产过程质量管理考核73.2.1员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书，准确操作，确保产品质量合格；3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书，检查相关工艺参数的设定，并进行记录；3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：①过程参数必须完整、真实；②各现场人员的操作是否符合要求；③过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；④卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发现15次以不遵守本制度，存在控制不严的人员，予以解雇。4质量记录：4.1《生产投料记录》5.技术文件5.1《程序文件》5.2《作业指导书》85产品防护制度1.目的：在食品生产加工过程中有效加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2.适用范围：食品生产加工过程中产品的防护。3.内容：3.1原辅料包装材料防护3.1.1运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；3.1.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中；3.1.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施；3.1.4原辅料、包装材料的放置应符合“先进先出”原则；3.2生产加工过程中产品防护3.2.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；3.2.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染；3.2.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染；3.2.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染，直接接触食品的设备、容器、管道应为食品级，避免非食品级器具对食品造成污染；3.2.5搞好车间环境卫生，做好《环境场所清洁记录》，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染；3.2.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输；3.3成品防护93.3.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生；3.3.2成品应采用规定的运输工具进行运输，避免日晒、雨淋，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；3.3.3成品的存放应轻拿轻放，不得重压；3.3.4成品贮存时应分类放置，做到离地离墙，一般应存放在垫板上，不得使用非食品用容器进行存放，不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存；3.3.5成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，严格控制环境温、湿度，使其符合规定要求，避免产品发生污染、损坏、发霉、变质等情况。4.质量记录：4.1《环境场所清洁记录》106检验管理制度（含出厂检验记录制度）1目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。2适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。3职责3.1质管科负责编制检验规程。3.2质管科负责进行质量检验或验证。4检验人员检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。5检验规程生产科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经厂长批准后发放给质管科。6进货检验或验证6.1采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管科。6.2质管科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。6.3检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或11验证不合格的物资，由供销科办理退货或索赔手续。6.4供销科仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。6.5当生产急需来不及检验时，需提供产品的随货检测报告，并由经厂长批准一，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产科负责及时追回或更换。6.6对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。6.7进货检验或验证记录由质管科归档保管。7过程检验生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或