煤炭经营模式的构建与实施

前言：为推进多元经营“二次创业”，实现多元经济又好又快发展，铁路局领导班子及时提出煤炭经营必须坚持规范管理、作业高效、运输经营与多元经营良性互动的思路。多元系统深入贯彻实施铁路局整体思路，积极探索实践煤炭经营新模式，于2008年4月成立煤炭经营QC小组。课题名称课题类型创效、创新型受QC教育时间每月平均1.1次，人均88小时以上活动宗旨通过煤炭经营模式的构建与成功实施，使得我局多元煤炭经营实现战略转型，达到整体经济效益的最大化，采取深入挖潜，集约提效，创新机制，落实责任，强化考核等措施，实现煤炭经营模式的最优化。煤炭经营模式的构建与实施目录•选题原由•做法与实施•效果检验•今后打算•选题原由•成果内涵原因一：运力资源配置问题一是——传统的运力资源配置不合理,多家企业经营同类业务，资源分散。煤炭经营作为我局多元经营的优势产业和重点项目，经营资源却分布在13个物流园区的14家煤炭经营企业，形不成规模，运力组织效率低。二是——运力资源效益被隐性切割。我局14家有运力配置的煤炭企业中有6家与民营企业合作经营，非国铁股权占总股权超过40％，使铁路运力优势创造的效益有一部分流失到民营企业。传统的运输计划配置是铁路局依据各煤炭经营企业运输计划数统一下达到各公司，相对固定，多元中心不能根据各煤炭经营企业效益的好坏、兑现率的高低等实际情况灵活调配，有的企业经营不善，造成了运力资源回报率低，多元企业间相互争资源，压价格，单吨毛利高低不一，难以实现效益最大化。三是——运输计划配置不灵活，运力资源优势得不到充分发挥。原因二：货场经营管理问题一是货场周转率低。全局多元自有煤炭发运货场11个，货位1351个，全年发运煤炭1000万吨左右，平均每个货位年发运煤炭0.74万吨，低于其他民营自建货场，货场资源没有得到充分利用；二是货场在引进局外投资人入股建设时，国铁控股比例不高，优势资源得不到应有的回报。三是货场的经营实际反映不清晰，由于一体化经营，效益好的掩盖了效益差的，给经营管理者带来了压力。原因三：市场采购问题全局多元14家煤炭经销企业，煤炭采购分散在不同地区的28家煤矿，对内涵挖潜，集约提效，全面提升我局煤炭经营的整体效益存在着诸多不利因素。受国家宏观政策的影响，自治区关闭了很多小煤矿，同时一些大型电厂的落成和装机容量的扩充，造成煤炭供不应求的局面。而与我们竞争的民营企业，机制灵活，资金雄厚，提前预付采购资金，实行“大客户”采购。由于我们采购分散且量小，在资金和规模上缺乏采购的优势，采购成本较高。一是坑口采购价格难以降低。二是煤炭质量难保证。零散采购在运输过程中，途中调包，以次充好，使得我们经常与客户在煤炭质量问题上发生纠纷；三是煤炭数量损耗过大。零散采购煤炭在进入货场卸车时，正常损耗应该在3％，由于受气温高低、煤炭含水多少、停放时间长短、现场管理等诸多因素的影响，煤炭损耗往往大于3%.四是零散采购煤炭占用资金多，资金压力和经营风险大。为有效解决上述问题，进一步提升多元经营管理水平和企业经济运行质量，快速推进煤炭经营专业化管理、规模化经营、集约化发展，在创收创效上取得更大突破，按照铁路局领导提出的煤炭经营要实现“内涵挖潜，集约经营”的发展要求。煤炭经营QC小组经过在全局上下反复调研，认真分析，提出关于对煤炭经营进一步深化发展，规范管理的新的经营模式，并在我局多元系统全面实施。目录•选题原由•做法与实施•效果检验•今后打算•成果内涵•成果内涵确定基数，动态调配，场营分离，分段结算，集中收益，转移支付，集中采购，规模经营。【2006】106号文件，确定了煤炭经销必须坚持规范管理、作业高效、运输经营与多元经营良性互动的原则。在此基础上，多元中心果断采取“三加强，四统一”管理。㈠动态调配运力资源，改进管理考核方式㈡集中采购，统一调配，全面提升经济运行质量㈢场营分离，加强管理，最大限度地提高货场的经营效益煤炭经营作为我局多元经营的优势产业和重点项目，全年运量在1000万吨左右，由于缺乏科学合理的资源整合配置措施，有限的运输能力不能得到有效释放，经营效益难以达到最大化。为此，我们根据多元系统的实际情况，在运力资源配置、考核方式、资金管理方式等方面大胆创新。㈠动态调配运力资源，改进管理考核方式创新运力资源配置方式创新经营指标考核方式创新资金集中管理方式创新运力资源配置方式创新经营指标考核方式创新资金集中管理方式集中配置运力资源，充分发挥我局多元中心在资源配置上的主导作用，按照效益最大化原则和运输组织的要求，对运力资源进行适度调配和合理安排，把原来配置给各企业的固定计划变为多元中心适度调配的灵活计划。一是实行分类确定基数。二是实行运力动态调配。三是运力配置采取月度计划调配和临时动态调配相结合的方式进行。创新运力资源配置方式创新经营指标考核方式创新资金集中管理方式多元中心建立健全煤炭经营企业的考核机制，对各煤炭经营企业实行月度考核，奖优罚劣。一是实施政策支持与效益回报挂钩考核。二是对煤炭经营企业装车兑现率进行考核。三是对煤炭经营企业进行考核，向有大客户和长期战略合作伙伴关系企业倾斜。四是对货源不足市场不稳造成运力浪费的企业追究企业经营管理者责任。创新运力资源配置方式创新经营指标考核方式创新资金集中管理方式一是实行预报预付制度。二是对新增运力资源提高回报率。三是成立资金结算中心。㈡集中采购，统一调配，全面提升经济运行质量多年来，多元煤炭经营一直是分散采购，粗放经营，如何全方位挖掘潜力，降低采购成本，走内涵增效的发展之路，实现煤炭经营效益最大化，是摆在我局各级管理者面前的重要课题。在路局领导班子的正确指引下，多元中心在运力资源优化配置全面推开后，做出多元煤炭经销实行集中采购，统一调配的集约经营策略。搭建平台，公平竞争供需见面，阳光操作以点及面，全面展开搭建平台，公平竞争供需见面，阳光操作以点及面，全面展开在煤炭经销上要与大客户合作，实行集中采购，统一调配，各煤炭经营企业分销的办法。根据各煤炭经销企业收集提报的客户档案，多元中心严把资质关、准入关。并搭建购销交易平台，组织购销交易会。通过购销交易平台，在公平、自愿的基础上，通过商务洽谈自由交易，按照与客户谈判价格高低确定中标客户，各煤炭经销企业与上下游客户形成供应链，通过煤炭购销交易会的方式，完成煤炭购销交易，达到资源共享，互利共赢。搭建平台，公平竞争供需见面，阳光操作以点及面，全面展开由多元中心牵头，抽调经营、财务、审计、计统、路风、纪委等部门有关人员，组成采购小组，每月定期召开供应商与各煤炭经销企业见面会，共同商讨煤炭购销价格，形成价格比选竞争机制和公开透明的监督运行机制。搭建平台，公平竞争供需见面，阳光操作以点及面，全面展开煤炭集中采购，统一调配是企业降低成本，提高效益，规避风险，优化经营方式的新举措。多元中心先在较大货场进行试点，现在正逐步在全局范围内全面展开。㈢场营分离，加强管理，最大限度地提高货场的经营效益把货场经营与运力资源经营相分离加强货场优势资源整合加强科学管理，明确投资主体加强货场经营管理把货场经营与运力资源经营相分离根据全局煤炭经营企业产权的实际情况，对煤炭经营场地、设施设备和依托运力资源的煤炭经营，采取分离经营和分段结算，经营效益单独考核，实现经营结果显性化，改变不注重经营市场、只注重经营关系的短期行为，真实反映货场经营和煤炭经营的经济效益。加强货场优势资源整合一是在现有的11个装车基地中，根据资源的分布、运距的长短以及运输组织的要求，确定4个年发运量在300万吨以上的装车基地，以满足全局煤炭企业装车的需求；二是整合货场资源，将剩余的7个装车基地变货场为市场，引流入园，吸引地方企业的运力资源到货场经营，发挥货场最大的能，提高货场经营质量，实现货场经营效益最大化。加强科学管理，明确投资主体在依托运力等优势资源改建或新建物流基地的投资股权上，加强国有投资人入股的控股比例，减少效益的流失，提高优势资源的创效能力，使有限的运力资源产生最大的经济效益。加强货场经营管理统一装卸作业和仓储的收费标准，在规范管理的基础上，不断提高经济效益。目录•选题原由•做法与实施•效果检验•今后打算•效果检验•成果内涵通过对煤炭经营模式的构建与实施，我们更加清醒认识到，多元煤炭经销只有依托铁路主业运输优势，内涵挖潜、集约提效，才能全面提升煤炭经营质量，实现效益最大化。这不仅是新形势、新任务的要求，也是主辅良性互动，长期共存的现实需要，更是加快我局多元经营又好又快发展，实现“二次创业”的客观要求。效果一经济效益方面效果二规范管理方面效果三思想认识方面效果一经济效益方面2.80.5958.280.98.3380.9经营收入（亿元）综合效益（亿元）单吨毛利（元/吨）2002年2008年效果一经济效益方面效果二规范管理方面效果三思想认识方面效果二规范管理方面一是依法依规经营。二是企业经营管理更加规范。三是公开透明、阳光操作。通过购销交易平台，由以前各企业直接和客户联系转为通过平台与客户面对面直接谈判，企业客户之间可以自由选择，切实杜绝路风问题，也推动我局党风廉政建设健康向前发展，筑起了党风廉政建设的“防火墙”。效果一经济效益方面效果二规范管理方面效果三思想认识方面效果三思想认识方面一是经营观念得到转变。二是提高服务质量。为更好地方便和服务客户，我们对煤炭市场进行细致的调研和反复论证，进一步修改、完善购销交易实施办法，修订规则。不定期邀请重点客户进行座谈，认真听取客户对购销交易提出的意见和建议，对有关问题耐心解释，并及时改进煤炭购销交易方式，尽可能满足客户心理需求。目录•选题原由•做法与实施•效果检验•今后打算•今后打算•成果内涵不断学习企业现代管理知识，用理论指导经营，以经营实践提高理论水平，向更高的目标奋斗。我们将在实践中去继续完善煤炭经营模式，不断调研改进，要将煤炭经营模式的构建与实施的成功经验更加广泛地推广运用到多元经营的各个领域。附录（QC小组成员）：序号姓名年龄性别职务文化程度组内职务123456789