房务部--2017年4月经营分析1

房务部2017年4月份经营分析第一部分整体分析名称预算实际完成情况去年同期实际备注总收入（含早餐）573950570882-3068（5.3%）547208含税总收入（含早餐）524077515942含税总成本和费用239613206454+33159含前台、销售的赠送总毛利润308576364428+55852（+18%）毛利率53.76%63.38%客房收入对比客房毛利润趋势分析客房毛利率趋势分析第二部分收入分析2017年4月份收入分析表（按收入来源）名称预算实际完成情况总收入（含税）573950570882-3068房费收入（含早餐）556920543842-13078会议室收入-7075.47+7075洗衣费400941.04+541迷你吧1200013564+1564大堂吧45003277-1223商务中心100554.71+454通话费用3092.93+622017年4月份收入分析表（按客源市场）项目预算（万）实际（万）实现情况（万）总收入(含早餐)57.357-0.3销售协议客户2519-6接待办330旅行社市场000集团55.3+0.3前台网络市场2.54.5+2酒店会员1.7+1.7上门散客2023.5+3.5备注：此收入为含早餐和税的收入单位：万元191.723.535.34.50510152025协议单位会员散客接待办集团网络4月份收入来源4月份各客源市场收入分析33%5%41%2%9%9%协议单位接待办散客会员集团网络4月份客源市场比较分析（环比）19.31.0922.58.765.783.6251.520352.5191.723.535.34.5051015202530协议会员散客接待办集团网络3月份实际4月份预算4月份实际54.7万57.08万2016年4月实际2017年4月实际3020万60万房务部4份总收入（中软）对比100万差2.28万6546192017年4月预算同比增长7.9%差0.22万30客房4月份平均房价对比分析1（元）314元260元263元2004002016年4月实际2017年4月预算2017年4月实际51元同比减少19.3%3元30客房4月份平均房价对比分析2（元）263元20元263元200400总平均房价散客平均房价（不含特价房）协议单位平均房价（不含接待办）接待办平均房价258元246元300元246元306元集团平均房价客房平均房价对比47.5%1641.5间夜60%2142间夜58.8%2063间夜3040%60%客房4月份出租率（不含免费房）对比80%65411.3%6192016年4月实际2017年4月预算2017年4月实际1.2%客房出租率对比单位/间预算2016年4月2017年4月未含免费房总数21421641.52063免费房数25014581自用房数6330合计23921849.521744月份走势图同比房费4月份出租率周同比4月份房费周对比2017年4月份房型使用情况分析房型间数出租率平均房价收入(万)占总收入比例商务大床房983.89%233.055.210.98%商务标间978.7%230.394.910.3%豪华标间5253.08%260.6321.540.14%豪华大床2574.33%257.8614.327.02%豪华行政房1434.17%395.095.66.96%无窗房（含主题房）658.89%191.641.012.39%无障碍房16.67%4530.090.1%商务A套1100%2800.81.52%商务B套13.33%21880.20.05%总统套房130%49244280.44%合计11957.79%263.6254.384月份房型使用情况分析房型平均房价出租率收入(万)占总收入比例商务房（大床房+标间）230.3981.3%10.1521.28%豪华房（豪华标间+豪华大床房）257.3859.6%36.869.34%豪华行政房395.0934.17%5.76.96%第三部分成本分析名称预算实际（分摊后）控制情况客用品成本191369087.67物料消耗10003635.39+2635办公用品700-187.88-700印刷品700301.15399商品销售成本84007455+15930人工成本11468010029514385能源成本274201660410816维修保养费用200020交通运杂费200726+5264月预算和实际对比分析（成本）名称预算实际（分摊后）控制情况业务招待费058+58酒店赠送30006365-2186电话费58000？员工福利53004650+650服务费（佣金）60003354消杀服务费00？供热费56425483778048合计2007554月预算和实际对比分析（成本）名称实际（分摊后）占总成本比重4月份每间夜成本3月份每间夜成本客用品成本9087.678%4.46.1物料消耗3635.393%1.761.08办公用品-187----0.32印刷品301.150.2%0.130.32商品销售成本7455+15.776.4%3.432.76人工成本104945.009.1%48.2748.37能源成本16604.3914.4%8.048.78维修保养费用----0.92交通运杂费726.120.06%0.330业务招待费58--0.0204月成本比重和每间夜成本对比分析名称实际（分摊后）占总成本比重4月份每间夜成本3月份每间夜成本酒店赠送6365.695.5%3.082.8广告宣传费1415.931.2%0.650.76员工福利4680.384%2.22.05服务费（佣金）33543%1.50.69消杀服务费0000供热费4837742%25.9521.93早餐成本4650820%2323合计206454.00123.00119.54月成本比重和每间夜成本对比分析名称4月份3月份总收入613222570800REPAR166160平均房价263.62269每间夜成本123119.5每间夜毛利1401504月客房收益分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每间夜毛利125110150140每间夜成本135155119.5123050100150200客房每间夜成本和毛利趋势分析名称3月份4月份金额成本率金额成本率能源成本1937916604.39人工成本106687104945万元人效5.45.5万万元能效29.734.4万4月主要成本对比分析名称2017年3月2017年4月比较客用品135479087.67-物料消耗2283.923635.39能源1937916604.39-2775人工106687104945-1742总出租数211620634月主要成本对比分析名称使用量使用额（元）拖鞋7083398牙A11841136牙B1023982卫生纸641078洗护597x+272h+767m1496香皂9174504月客用品使用情况明细4月客用品使用图分析37%23%11%4%16%拖鞋牙具卫生纸香皂洗护用品拖鞋香皂牙具厕纸洗漱用品4月能源费用使用同比4月能源分楼层分析水环比4月能源分楼层分析-电费环比4月客房成本控制发现的问题1、盘点问题得到改善，经过培训后员工得知盘点的重要性。2、在牙具、卫生纸的控制上有待于提高。3、在水果问题上应灵活多变。4、房务中心加强对物品的盘点，管理人员加强对房务中心的监管。5、第三部分客源市场分析4月份网络市场分析与携程、艺龙达成挂牌合作，提升酒店的排名及知名度，本月的浏览量、访客及成交量有些许提高，请看数据网络评价：12条5分好评，1条1分差评，1条4.5分。差评：狗乱跑、敲错门网络市场三月、四月费用比较分析三月佣金四月佣金携程208433126.2525591338.5艺龙6298544.1595281429.3美团2587258.7-----------网络市场三月、四月走势图之浏览量网络市场三月、四月走势图之成交量（间夜）酒店会员分析4月现金充值会员消费情况名称前台洗浴中餐厅合计集团和赠送6050868601109152238261现金充值1253927941270828041总计7304771395121860266302酒店上门散客分析1、第五部分宾客意见汇总分析宾客意见1、外宾反应房间较热，交流电不太好用，西餐厅...前台与客房对客人类型的分析，更好的做个性化服务。2、网络甩线，导致房间电话不好用，个别房间有限电视无信号。3、老顾客金晶对三楼服务好评，三楼员工对老顾客的熟知。4、反应早上对客服务较慢。5、房间709墙外声响较大，洗浴间漏水。6、针对周末豪华、商务房型199元，个别客人仍会觉得贵，此类客人未作保留。部门5月份工作思路和重点客房：固定资产，六常管理，培训工作，与前台协调配合，物品申购前台：员工对客服务灵活培训，与客房的协调配合。