安全健康环境检查评价表2016.3.24

第1页共27页风电工程建设安全健康环境检查评价表（试行）第2页共27页风电工程建设安全健康环境检查评价表编制与使用说明一、为提高龙源电力集团公司（以下简称集团公司）工程建设安全健康环境管理水平，树立集团公司安全品牌形象工程，推动集团公司工程建设安全健康环境管理实现科学化、规范化、标准化，特编制《龙源电力集团公司风电工程建设安全健康环境检查评价表》(以下简称检查表)。二、本检查表依据《电力建设安全工作规程》、《龙源电力集团公司风电项目工程建设安全管理办法（试行）》、《龙源电力集团公司风电项目工程建设文明施工管理办法（试行）》、《中国国电集团公司安全设施.标志.标识标准化图册》，并结合集团公司工程建设的实际情况编制。三、本检查表适用于集团公司各全资、控股公司检查和评价项目管理单位、施工承包商、监理承包商、设计承包商安全健康环境管理和施工现场安全文明施工状况。检查与评价的结论，作为工程安全考核、评比的依据。四、检查表总分为1600分。其中，项目管理单位为400分，监理承包商为300分，设计承包商为200分，施工承包商为700分。检查评价分为四个等级：不合格，合格，良好，优秀。得分率＜70％为安全健康环境不合格现场（单位）；70％≤得分率＜85％为安全健康环境合格现场（单位）；85%≤得分率＜90％为安全健康环境良好现场（单位）；得分率≥90％为安全健康环境优秀现场（单位）。得分率=检查评价实得分值/标准汇总实际分。不合格现场（单位）将根据集团公司工程安全检查组提出的存在问题、整改要求与建议限期整改。五、对工程项目的安全健康环境检查，既可作全项检查，亦可作分阶段或分项检查。在作分项检查时，只需将分项项目的标准分抄录于“安全健康环境检查评价汇总表”内分项检查栏下标准分栏内，即可计算出检查项目的标第3页共27页准汇总分，此标准汇总分即可作为受检单位安全健康环境检查评价的标准汇总分。六、检查评价组在进行检查评价时，受检单位必须提供有关安全健康环境管理的帐表册卡等管理台帐和记录、措施、制度、文件等书面资料，由检查人员对照每个检查评价项目，采用提问评议、据实考证、现场察看等方法进行检查评价，并计算出每项检查项目的实得分值填于检查表上。七、在检查评价时，对各项目的检查内容，必须按照先定性，后定量的顺序进行。定性是检查评价硬指标，是按照标准内容，检查某项工作按照优、良、中、差进行分类。定量则是在定性的基础上来检查评价某项工作的实际效果时用的，用四档评分系数采用内插法具体评定。例如，工作效果为“良”，则在0.6-0.8栏下采用内插法选定某个值与标准分相乘计算出实得分值填于检查表上。八、检查评价如遇有缺项时，原则上对该项目不作评价，在标准汇总分中减去该项目的标准分。九、本表作为集团公司、项目公司检查项目管理单位、监理承包商、施工承包商时，公式如下：工程建设项目安全健康环境检查评价实得总分值＝（项目管理单位实得分值＋监理承包商实得分值平均数＋设计承包商实得分值平均数＋施工承包商实得分值平均数）×0.1的系数。十、对工程安全事故的考核，依据《龙源电力集团公司风电项目工程建设安全管理办法（试行）》的有关条款执行。十一、本检查表解释权属龙源电力集团公司工程建设部。第4页共27页附表1：风电工程建设项目安全健康环境检查评价汇总表评价工程名称与规模：序号评分项目全项检查分项检查序号评价地点：标准分实得分标准分实得分71项目管理单位单项评分4008评价时间：2监理承包商单项评分3002739评价组成员签名：3设计承包商单项得分2004施工承包商单项评分700378274.15检查评价汇总分16006评价等级及说明：10项目管理公司签章：年月日注：本表一式两份（可复印），一份送被评价单位，一份评价组留存。第5页共27页存在问题，整改要求与建议：项目管理单位负责人签字：评价组负责人签字：年月日年月日第6页共27页附表2：风电工程建设项目管理单位安全健康环境检查评分表单位名称：编号：表Ｂ序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-01管理制度台帐1.建立健全并落实安全健康环境管理制度：主要包括安全健康环境管理制度，教育培训制度，检查评价制度，车辆交通安全管理制度，人员、机械出入管理制度，事故调查、统计报告制度，违章处罚规定，奖惩考核制度202.建立安全健康环境管理台帐，台帐完整规范：主要包括安全例会记录、安全检查整改记录、安全隐患整改通知、安全隐患整改反馈、安全奖惩记录、安全罚款通知、教育培训记录、安全文件发放登记、安全管理人员建档、安全设施投入登记等203.与施工承包商签订《工程建设承包合同》、《安全责任书》、《安全管理协议》，处理好工期与安全、质量的关系154.按规定成立安委会，设置安全管理机构或专职安全工程师。现场保证体系和安全监督网络能正常开展工作205.保证安全措施经费的投入，按规定预留、使用安全文明施工保证金，严格进行考核与奖惩156.编制安全文明施工总体措施及规划，做到“四统一”（统一规划、统一组织、统一协调、统一监督）107.制订对设计、监理、施工等承包商效能的考核办法158.编制工程建设安全应急预案，应急资源得到充分保障，并有演练记录159.审查、监督施工承包商分包管理工作并严格控制分包范围1010.建立安全数据库，有关安全工作法规、资料较为齐全10标准分合计:150实得分合计:11.现场模块化、区域化条块清晰，围护、封闭材料符合标准（集团公司安全设施.标志.标识标准化图册，下同）的要求3012.施工场平整，无积水，无扬尘，现场开挖的土石方及时清理运走10第7页共27页序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-02施工现场安全健康环境管理13.道路标志齐全、醒目，符合标准，主要施工道路是混凝土路面，做到专人负责清扫和维护1514.施工现场排水系统设备合理，沟、管、网排水通畅1015.现场施工用电设施达到标准化的要求2016.现场工具房、集装箱摆放整齐，色调统一517.现场设备材料实行分区堆放，定置化管理。设备材料堆放场地平整，物资排放有序，标识清楚，做到工完、料净、场地清1518.施工现场消防设施完备，危险物品使用和保管规范1519.项目管理单位、监理、施工承包商办公区、生活区做到统一布置，环境干净、整洁、安静、舒适。临时建筑物符合标准，禁用石棉瓦、彩条布、竹笆等不规范材料搭建工棚1020.现场设置吸烟室与饮水点，卫生条件达到要求521.现场设置水冲式厕所，设施符合标准，厕所内清洁无异味522.现场整体绿化面积达到规定的要求1023.现场总体整洁、美观2024.现场总体安全基础管理水平2025.现场总体安全防护水平2026.现场总体遵章守纪水平2027.现场总体文明施工水平20标准分合计:250实得分合计:第8页共27页附表3：风电工程建设项目监理承包商安全健康环境监理检查评分表单位名称：黑龙江润华电力工程项目管理有限公司编号：表Ｃ序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-01安全健康环境监理职责1.依据国家、行业和上级有关安全工作的法律、法规，执行与项目法人签订的监理合同，明确安全目标，履行安全监理职责，对工程建设过程中的安全文明施工进行全过程的监督和控制201.0202.建立健全安全文明施工保证体系和监督体系，按照合同要求配备专职安全文明施工管理副总监和满足工程安全文明施工管理需要的、具备资质的专职安全管理人员，执行“四控制、二管理、一协调”到位301.0303.负责对施工承包商的施工组织设计、重大技术方案、重大项目、重要工序、危险性作业、特殊作业和现场安全文明施工措施的审查150.913.54.负责协调施工过程中的安全问题，并监督施工承包单位切实落实必要的安全技术措施。当安全文明施工存在严重安全隐患时，责令限期消除隐患，并现场监督落实；在隐患未能有效消除时，责令停止作业150.913.55.组织、参与工程建设项目的安全检查，负责现场安全文明施工的监督、检查和考核150.8122安全监理6.总监或安全副总监履行安全职责到位，定期和不定期召安全工作会议和组织检查100.887.协调解决各施工承包商间交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制150.710.5第9页共27页序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-0管理8.重大安全隐患和危险作业时，实施旁站监理201209.负责审查施工承包单位的大、中型起重机械安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证、拆装安全技术措施等，监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修等作业中的安全状况，发现问题及时督促整改落实150.81210.各种安全检查有记录、有隐患整改通知和整改验收情况材料，形成闭环管理200.91811.隐患整改率100%200.91812.安全文明施工检查次数满足要求1511513.监利承包商对施工承包商严格考核200.91814.审查施工承包商重要安全和健康工作程序及安全措施100.8815.编制了安全健康环境监理措施规划1011016.积极制止造成环境污染和水土流失的施工100.8817.组织、参与、协助事故的调查处理50.73.518.各类事故、伤亡档案资料规范齐全，具有可追溯性51519.按照规定及时报送安全文明施工监理资料1011020.对现场安全健康环境做到了有效监控，监理工作发挥较好20120标准分合计:300实得分合计:273第10页共27页附表4：风电工程建设项目设计承包商安全健康环境监理检查评分表单位名称：编号：表Ｄ序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-01安全健康环境设计职责1.设计承包商把安全文明施工的理念贯穿于设计工作的全过程，积极履行技术设计有关安全工作责任，努力为安全文明施工创造条件、提供技术保证和设计支持102.对施工安全风险大、危险因素多、有较大安全隐患和可能遇到险情的标段，必须充分考虑施工条件和技术措施，在确保安全的前提下，按照规程、规范做好检测、预报工作203.安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行设计和监督情况，设计的文件应确保建筑安装结构的安全和施工人员的安全104.建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。105.在施工现场总平面设计中，应考虑土石方堆放场地与避免水土流失的措施；以及其它“三废”(废物、废水、废气)、噪声等排放和处理措施；使之符合国家、地方有关职业健康与环境保护的要求106.及时向建设项目管理单位、监理承包商、施工承包商提供切实有效的安全防护技术措施设计，及时做好现场设计交底，并监督其实施102安全设7.防洪度汛形象面貌满足工程度汛要求；及时提供年度防洪度汛措施；汛期主要设计负责人在现场值班10第11页共27页序号项目内容与标准标准分评分系数实得分优良中差0.8-1.00.6-0.80.4-0.60.4-0计管理8.重要建筑物安全监测设施设计满足工程要求；积极进行安全监测资料分析并提供分析成果；各类安全监测指标制定有预警值209.安全责任制落实；极积参加业主管理单位和监理承包商组织的安全文明施工管理、检查及培训活动1010.采用新材料、新工艺、新型结构充分考虑当前施工水平对工程安全的影响1011.场内易燃、易爆、有毒物品的布置满足规范要求1012.消防系统设计是否满足工程消防要求1013.工程防腐、保温等材料的选型设计中，应以不损害员工的安全健康为前提，充分应用安全卫生的新技术，新工艺、新材料，使之符合国家、地方有关职业健康与环境保护的要求1014.施工区恢复植被，环境绿化，有毒有害气体指标达标515.边坡、基础、建基面的开挖及支护设计是否安全和经济1016.弃碴场及边坡采取水土保持措施；生产、生