河南省城镇供水企业安全技术管理体系评估标准_图文.

附件3河南省城镇供水企业安全技术管理体系评估标准—1——2——3——4——5——6——7——8——9——10——11——12——13——14——15——16——17——18——19——20——21——22——23——24——25—十三、变配电与自动控制系统13.17△主要水厂或泵站建立微机监控系统。（县市级水司本条不评分。）检查微机监控系统的建立情况。3+21.水厂主要设施（取水、加药、沉淀、过滤、消毒、配水泵站等）实现微机监控的3分，每缺一项扣0.5分。2.对以上工艺过程在中控室可以监控的加0.5分；形成全厂工艺监控网且建立实时/历史数据库且能打印生产报表的加0.5分；数据可通过网络有管理部门共享的加1分。13.18△监控系统运行及维护正常完好。（县市级水司本条不评分。）检查监控系统运行与维护情况。3+11.运行与维护写入规程的得3分，未写入扣1-2分。2.监控系统软件不断升级完善的加1分。14.1△水厂的进水出水设置流量计。（县市级水司本条可暂缓评分。）流量计安装前经校准并颁证。《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》（CJ/T3019）《城市供水管网漏损控制及评定标准》和（CJJ92）。流量计安装前送相关计量监督部门进行过校准。314.2十四、用水计量仪表314.3流量计的安装遵照规程。流量计的安装符合《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS162）。314.4流量计运行中按周期现场校准。流量计运行过程中按照《速度式流量计》的要求进行过现场校准。3十14.5△用户水表的准确度。水表的准确度等级不低于二级。31.水厂进、出水均设置计量仪表，供水量≥10×10立方米4/d的水厂采用1级表，供水量≤10×10立方米/d的水厂精确度等级不低于2.5级者得3分。2.每少设置一台扣0.5分，准确度达不到的扣0.5分。1.原、出厂水流量计均经过过相关监督检测部门检验并取得合格证者得3分。2.未经过相关监督检测部门检验者不得分。1.流量计前后管道直管段是否满足仪表工况要求。2.流量计安装位置是否确定管道中水呈满流，无积气。3.流量计安装位置应具备防水淹、雷击、电磁干扰等条件。4.流量计安装位置是否设置便于维修和检测的设施，杜绝安全隐患。达到上述要求者得3分，每处发现问题扣0.5分。1.用于贸易计算的流量计是否定期由国家授权的技术监督机构进行检定并获得证书，并确保证书的持续和有效性。2.是否配备精度在1级以上的便携式超声波流量计，依检定周期送国家授权单位检定，由企业内部有资质的计量人员1至2年对流量计进行调校，记录建档。3.涡轮流量计的校准周期不超过1年，涡街流量计、电磁流量计周期不超过2年。达到上述要求者得3分，未达到上述要求，每发现一台，扣0.5分。查阅上一年度水表档案，执行不低于二级规定的得3分，不执行者不得分。4—26—四、用水计量仪表14.6用户水表强检符合规定执行水表强制检定规程。314.714.814.914.1014.1115.1△检定员持证上岗。内部计量管理部门实施计量管理。（县市级水司本条可暂缓评分。）水量计量仪表台帐。建立水量仪表周检、强检、抽检计划。△用户水表安装前实施强制检定情况。检定员具备资格并持证上岗（取得国家质量技术监督局办法的检定员证）。供水企业计量管理的职能部门是否按规定进行水量计量管理。水量计量仪器档案资料的完整、准确。检查上一年度水量计量仪表周检、强检、抽检计划。评估前一年用户水表首检执行情况。1.检查前一年用户投诉处理档案。2.分析3—5个投诉事件，了解其分类，统计及处理情况。设立投诉服务电话并保证服务畅通的相关资料，拨打3—5次服务热线电话。查看公司或2—3个窗口部门，建立投诉管理体系及业务流程体系的制度、图表。查阅10起投诉的受理、处理结果的记录和建档资料。1.查看用户满意度调查制度。2.抽查上一年度用户满意度调查的资料。1.抽查3—5名相关人员培训资料。2.现场提问3—5名相关人员，了解其熟悉业务情况。333331、水表首检执行率100%，周检计划执行率100%者得3分。2、水表首次安装前必须强制检定，在用水表到期更换新表或修校使用。查阅上一年度水表档案，达到上述要求者得3分。首检执行率每降低5%，扣1分；周检计划执行率每降低5%，扣0.5分；应强检未强检的扣0.2～0.5分；到期未更换或修校使用的扣0.2～0.5分。1.经过培训，取得检定员资格，并持证上岗得3分。2.从事检定工作人员未取得资格，未获得检定员证每人次扣0.5分。有相应的职能部门或人员，对水量计量仪器的安装、运行维护、检修和更换进行管理的得3分；未按此规定实施管理的扣1.5～3分。1.查阅水表，流量计的管理档案，其中安装、运行、维护检修和更换记录详细、完整得3分。每缺一项扣0.5分。2.没有管理档案不得分。建立水量计量仪表周检、强检、抽检计划的得3分，每少建立一项扣0.5分。1.查阅水表相关资料，安装前首次强检率100%者得3分。2.首次强检率每降低5%扣0.5分。1.用户投诉分类统计及处理较好的得1分，不好的扣0.5—1分。2.处理投诉及时率100%得0.5分，每降低5%扣0.1分。3.处理程序资料完整、制度完善，方法先进的得1.5分，达不到这些要求的扣0.5—1分。建立投诉服务电话，并保持电话畅通得3分，未建立不得分。虽建立但电话不畅通的扣0.5-1分.1.有专门机构和人员负责投诉受理和处理得1.5分，无专门机构和人员负责的不得分。2.有用户投诉受理、办理流程体系得1.5分，无流程程序的不得分。对投诉问题及处理效果有详细记录并建档的得3分，未记录建档的不得分，记录建档不详细的扣0.5—1分。1.建立用户满意度调查制度的得2分，未建立的不得分。2.有资料证明开展调查的得1分，无资料证明的不得分。1.有培训资料的得1.5分，无资料的扣0.5-1分。2.人员熟悉相关业务及服务技巧得1.5分，不熟悉的扣0.5-1分。十五、用户投诉的处理用户投诉记录分类统计及处理。315.215.315.415.515.6建立服务热线系统。建立投诉管理体系与业务流程体系。（县市级水司不要求设立专门机构，但应明确负责人员。）△投诉处理效果建档建立用户满意度调查制度。（县市级水司本条不评分。）用户服务中心人员规范化培训.（县市级水司本条不评分。）33333—27—