煤矿加强检查验收规定

1兖矿集团公司兴隆庄矿关于加强采煤、掘进、机电、运输、一通三防专业月度检查的规定矿属各单位：为适应矿井不断发展的新要求，认真贯彻好单位“安全第一、预防为主”的安全生产方针，建立完善矿井自我约束、持续改进的安全长效机制，夯实“双基”工作，不断提高矿井的工程质量、工作质量、服务质量，各区队和各专业管理考核部门应牢固树立“以质量为本”的观念，时刻把质量工作放在首位，加强过程控制，以科学的管理、严谨的作风和一流的业绩，全面加强质量管理工作，争创全优工程，保持质量标准化的高位动态达标。为进一步加强采煤、掘进、机电、运输、一通三防等各专业质量检查工作，特制定本规定。一、组织领导为加强月度专业检查验收工作的组织领导，特成立矿专业检查领导小组：组长：由矿长、书记担任副组长：由矿总工程师和副矿长担任成员：由矿副总以上领导和井下生产科室主要负责人组成二、一般规定1、检查方法及内容：（1）、各区队必须坚持定期质量验收自检制度，及时预防、排查、解决施工过程中的安全质量问题，随时接受上级及各管理部门的监督、检查。坚持施工现场交接班制度，保持施工记录、试验记录等原始资料真实、齐全，并分类存档。单位工程竣工（包括主要阶段完工）后，应先进行自检，确认无问题后，及时向矿提出质量验收申请进行报验。（2）、各业务部门严格按矿有关规定组织旬检查、月验收工作，检查方式采取“不定时间、不定地点、不定路线”的方式进行，并采取动态检查和联合检查相结合的方式进行，对区队竣工报验工程及时组织验收，验收分现场检查和资料检查两部分。（3）、各项检查必须认真填写检查记录和问题通知单，原始记录必须项目齐全、数据准确、书写清楚无涂改，检查与被检查双方必须对原始记录现场签字确认。2（4）、为确保实现质量标准化和工程质量动态达标，各区队进入每月下旬必须进行验收，具体验收时间由企管科排定，各区队按照排定的时间进行验收，每拖后一天罚款500元。2、检查依据：（1）、2004版《煤矿安全规程》；（2）、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》及《实施细则》和执行说明；（3）、矿制定下发的《安全质量标准化检查考核实施细则》；（4）、兴煤（2003）第21号《关于井下单位和有关管理部门职责范围划分规定》；（5）兴隆发（2005）第91号文《安全质量标准化检查验收管理规定》；（6）、各专业管理办法，工程质量评定细则及作业规程。3、结果评定：检查结果由各业务主管部门对照标准进行汇总、评定，报矿分管领导审查，月末报矿质量汇报会上审定。4、存在问题及处理各检查验收部门对被检单位检查发现的问题，要以问题通知单的形式落实整改，问题单一式两份，一份由检查单位留存，一份交被检单位，做到人员、时间、整改措施三落实，限期整改，并到期对重点问题进行复查确认。重大质量问题必须及时向矿分管领导汇报，严格按质量事故分析、处理，并进行追踪检查。各施工单位对其所施工的工程实行终身负责制，对存在问题的工程一经发现将根据矿有关规定一并追究施工单位和责任人的责任。5、奖惩兑现各专业检查部门按照本文有关规定，每月对各专业区队进行奖罚兑现，企管科、工资科对各专业月度质量检查验收情况进行监督、考核和综合处理，对各专业检查人员按下列情况执行奖惩：（1）、专业质量标准化达到一级标准，全月无重大安全、质量事故的，当月奖励矿领导小组及主要考核人员50～100元。（2）、专业质量标准化虽达到一级标准，但管理上存在明显漏洞或出现重大失误的，不予奖励，并追究有关人员的责任。（3）、专业质量标准化达不到一级标准的，当月对矿领导小组及主要考核人员罚款50～100元，并追究有关人员的责任。3三、采煤专业1、验收组织（1）、采煤队每班对工作面工程质量进行检查验收，并按规定填写《工程质量现场交接班验收记录单》；（2）、企管科每周不定期对每个采煤工作面进行一次工程质量抽查；技术科每周对每个采煤工作面进行一次支护质量及工艺检查；（3）、企管科每月组织一次工程质量验收，技术科矿压组配合验收；（4）、每月由技术科、企管科、安监处联合组织一次对施工单位规程措施、施工记录等资料的检查、评定。2、验收依据（1）、2004版《煤矿安全规程》；（2）、《采煤安全质量标准化标准及考核评级办法》及评定细则和执行说明；（3）、《采煤工作面工程质量标准及检查评定细则》；（4）、《综采工作面停采造条件若干规定》；（5）、经矿审批的作业规程及补充措施。3、结果评定采煤工作面工程质量根据月度验收结果及日常抽查情况综合评定，日常抽查占40%，月末验收占60%，工程质量按十大项得分情况作为定级依据，分为优良、合格、不合格三个等级。4、奖罚政策（1）、工程质量单项奖罚按《矿队承包合同》执行，当月工程质量达到优良品按计资产量对采煤队执行吨煤单价加价，并奖励区队干部每人100元；达到合格品的不加不减，并取消对区队干部的奖励，出现不合格品按计资产量对采煤队执行吨煤单价减价，并罚区队干部每人100元。（2）、文明生产：按责任区范围及《文明生产检查表》全面检查，每次达不到90分的加罚1000元。（3）、停采造条件，综放工作面达到措施要求的奖励10000元，综采工作面奖励6000元，若单项罚款超过1000元的不再执行奖励。四、掘进专业（含正规巷修工程）1、验收组织（1）、掘进队每班对锚杆（锚网、锚索）支护质量及光爆质量进行检查验收，每天进行一次锚杆拉拔试验，按规定填写《工程质量现场交接验收单》，单位工程竣工报验前必须进行全面自检并对存在问题进行整改。4（2）、企管科每周对各个掘进工作面组织一次锚杆（锚网、锚索）支护质量及光爆质量检查，每月进行一次锚杆拉拔试验。（3）、企管科每月对各个掘进工作面组织一次工程质量验收，技术科、地测中心、安监处根据需要配合企管科的检查验收。（4）、每月由技术科、企管科、安监处联合组织一次对施工单位规程措施、施工记录等资料的检查、评定。（5）、每月进行一次支护材料检验，混凝土强度检验由生产单位按要求制作试块并进行养护，企管科负责收集并办理委外检验，其他支护材料由技术科办理委外检验。2、验收依据（1）2004版《煤矿安全规程》；（2）《煤巷锚杆支护技术规范》；（3）《掘进工作面工程质量标准及检查评定细则》；（4）《掘进安全质量标准化标准及考核评级办法》及评定细则和执行说明；（5）、《矿井文明生产若干规定》；（6）、经矿审批的作业规程及补充措施。3、验收方法（1）、锚杆（锚网、锚索）支护质量：目测检查相邻两个检查周期内施工巷道，实测本班及前三个班范围内施工巷道。锚杆预紧力检测煤巷不少于15棵，预紧力顶锚不低于150Nּm，帮锚不低于100Nּm；锚喷巷道不少于10棵，预紧力不低于100Nּm；拉锚试验不少于5棵，顶及两帮选点应尽量分散，比数大致相等；锚索质量查外露长度、托盘与钢带或顶板间的紧密程度，根据现场条件用锚索涨拉仪抽样检测1～2根锚索的涨拉力；锚杆（锚索）间排距、锚杆外露丝及联网、筋梯搭接等检查同预紧力检测同时进行，外露丝以露出螺母螺纹部分长度不少于15mm，不大于50mm；锚索外露长度小于350mm。（2）、光爆质量及巷道成型检查：光爆质量查迎头第一排炮，毛断面选三个点：眼口、眼底及眼口外1米各一个点，每个点按规定选10个测点，眼痕率自巷道顶帮的周边眼统计，当炮眼眼痕累计长度达到炮眼长度的70%及以上时算一个眼痕，可见眼痕的炮眼个数与可见周边眼个数之比为眼痕率；巷道超欠挖检查相近两个检查周期内巷道的超高、欠高、超宽、欠宽及起伏等情况；现场不具备光爆条件的，掘进队必须及时向技术科提出申请，由技术科、地测中心到现场予以确认，并提供证明材料。5（3）、喷浆质量：必须坚持锚喷“两到底”，即按照作业规程的要求，锚杆打到底，巷道初次喷浆前必须清除两帮矸石达到腰线下规定高度，自下而上先生根，再封闭围岩达到初喷厚度，不得出现拖脚、赤脚、穿裙等现象；必须拌料均匀，混凝土配比及强度达到作业规程要求；喷厚不大于70mm的必须露出锚杆头，盖严钢筋梯及锚杆盘，严禁扎虚棚。（4）、底板及浮煤控制：按验收点距，每个验收点在底板分左、中、右选三个测点，用插杆等工具测量浮煤厚度，要求不大于100mm，计算点合格率，点外浮煤超过规定的按问题落实整改；底板平整以巷道底板左、中、右任何两点高度差不超过200mm为准。（5）、辅助设施敷设：包括轨道、排水管、供风水管、电缆钩等矿要求必须附设的辅助设施，以符合质量要求，到迎头距离不超过规定为准，竣工验收的除轨道距迎头不超过50m外必须全部补齐。（6）、掘进工程质量按10米点距均匀选点检测和点外目测抽查的方法，验收起点自上月验收终点起10米内现场选择确定，每个验收点要用蓝漆现场标记，验收终点在巷帮画以醒目的截止线及验收日期。、结果评定（1）、光爆质量：分优良、合格、不合格三个等级。毛断面点合格率达到90%及以上，眼痕率达到60%及以上评定为优良；毛断面点合格率70%及以上，眼痕率40%及以上评定为合格，低于此标准为不合格。三类及以下岩层毛断面点合格率及眼痕率各降低10%考核。4（2）井巷工程质量按《掘进工程质量标准及检查评定细则》评定，分优良、合格两个等级，不合格的工程不得投入使用。对于达不到合格标准的工程，必须及时处理，经返工重做的工程可重新评定其质量等级：经处理后，不改变结构，或未造成永久缺陷，能满足设计性能要求的，其质量等级可评定为合格；经核查认可，能满足安全和使用功能要求，可不再进行加固补强，或经加固补强，改变了原有规格、形态而造成永久缺陷，但不影响安全使用，其质量等级可评为“视同合格”。（3）、掘进质量标准化得分为工程质量得分与文明生产得分之和，其中工程质量优良为60分，合格为50分，文明生产占40分。5、奖罚政策（1）、光爆质量：达到优良，每头次奖励掘进队2000元，达到合格不奖不罚，不合格每头次罚掘进队2000元；单个掘进头光爆质量优良率低于60%的，其工程质量不得评为优良；全月光爆质量优良率达到80%及以上，奖励区队干部各80元，低于40%对区队干部罚款各80元，全月光爆质量检查低6于3头次的，不执行对区队干部的奖罚。（2）、锚喷“两到底”：发现每处达不到规定的罚掘进队500元，发现扎虚棚每处罚掘进队1000元，累计计算，全月达到规定要求的奖励掘进队每头2000元。（3）、底板及浮煤控制：浮煤点合格率达到90%及以上奖励掘进队每米10元，低于80%的罚掘进队每米10元；底板每处不平整罚款50元并限期整改。（4）、辅助设施：达到规定要求的，奖励掘进队每米10元，达不到要求的每米罚掘进队10元并整理达标。（5）、成巷工程质量：达到优良支付100%的质量单价，达到合格支付50%的质量单价，未经验收的巷道工程不予支付质量工资；工程质量达到优良，每头次奖励区队干部20元，综掘浮煤、割底及辅助设施全面达标的加奖区队干部每人50元；出现严重质量问题影响安全使用的，除对区队干部进行等额罚款外，还要按事故分析处理。（6）、文明生产：按责任区范围及《文明生产检查表》全面检查，每次达不到90分的加罚1000元。正规巷修工程参照以上规定执行，全面完成巷修计划，工程质量达到合格或措施规定要求的，当月奖励扩修区队干部各50元。五、生产准备及临时性工作1、生产准备及临时性工作的工程质量实行项目负责制，项目负责人对施工过程中及竣工后的遗留问题要督促落实整改，根据分工负责的要求牵头组织企管科等部门进行验收，企管科等部门在施工过程中要进行质量检查，参加最终的竣工验收并出具验收结论，重点工程还必须有开工、竣工报告。重点工程包括：防水闸墙、溜煤眼、综采工作面安装撤除、大型机电峒室安装、主供排水管路安装等。2、水沟工程：挖砌、扩修水沟由企管科负责验收，清捞水沟及水沟盖盖板由项目负责人和工资科进行考核验收。3、落底：采煤工作面上下顺槽落底工作由项目负责人和工资科考核验收；生产准备工作及掘进过程中巷道的落底等巷修工作由项目负责人和企管科验收。4、顶板找掉及个别区域的支护：由项目负责人考核验收。5、各类基础：25kw及以下的绞车基础由项目负责人负责验收；25kw以上的绞车基础由项目负责人组织企管