中电投集团公司示范单位安健环管理体系评估方案

1中国电力投资集团公司示范单位安健环管理体系评估方案1.评估目的测量中国电力投资集团公司示范单位安全、健康、环境风险管理水平和取得的绩效：1）确定示范单位现有安健环风险管理系统与相关的法律法规、风险暴露及安健环风险管理体系评估指南的符合性或不符合性；2）确定为实现示范单位特定的目标与指标而执行的安健环风险管理系统的有效性；3）确认示范单位现有安健环管理系统的可改善之处，并提出改进建议。2.评估依据1）《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南（发电）》及《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系评估指南（发电）》；2）《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南（化工）》及《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系评估指南（化工）》。3.时间安排1）拉西瓦发电分公司：2014年3月17日至2014年3月22日。2）新能源分公司：2014年3月24日至2014年3月29日。4.评估范围2《中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南》包含的十三个要素：理念与方针、组织保障管理、能力要求与培训、危害辨识与风险评估、工作场所管理、生产用具管理、生产管理、职业健康系统、环境保护、行为管理、事故事件管理、应急管理与响应、监测与纠正预防。5.评估安排5.1评估组组成组长：高显文，成员：田红献、刘小龙，具体分工如下：序号小组成员体系单元分工联系电话1第一小组高显文第二、五、十、十一单元186013026332第二小组田红献第七、八、九、十二单元186013026303第三小组刘小龙第一、三、四、六、十三单元13910846594注：每个小组由被评估方确定一名陪同人员。5.2评估日程安排时间项目内容培训/参与人员星期一评估员培训对评估员进行相关评估知识的培训高显文/集团公司安排的评估人员星期二9:00－9:30首次会议介绍评估计划被评估方领导、各部门/单位第一责任人、陪同人员9:30—12:00文件评估资料查证/领导访谈陪同人员、各部门相关人员下午文件评估星期三全天文件评估星期四全天现场评估现场验证陪同人员、各单位相关人员3具体说明如下：1）首次会议由评估组长主持，被评估方领导、各部门单位第一责任人、陪同人员、评估组成员参加，主要议程如下：A、双方介绍与会者；B、被评估方介绍公司的概况及体系建设情况；C、评估组长介绍评估计划；D、双方确认沟通渠道及陪同人员的安排。2）文件评估评估被评估方文件，以确定文件所述的体系符合性。在职能管理部门评估体系文件的策划、执行、依从和绩效情况，收集相关的信息并验证。各职能部门按评估指南要求准备相关的资料，主要包括：相关的管理标准、制订的计划、台帐记录等。3）领导访谈对被评估方领导进行一对一访谈，了解领导对主管业务内安健环管理体系建设的认知和实践程度。被评估方提供访谈场所，与评估组组长沟通访谈的具体时间。4）现场评估星期五全天现场评估星期六上午准备评估结论汇总资料、小组讨论/15:00—17:00末次会议公布评估结果被评估方领导、各部门单位第一责任人、陪同人员备注1)首次会议时间大致控制在30分钟内；末次会议时间大致控制在120分钟内。2)现场评估的详细安排在首次会议结束后确定。3)具体评估时间根据受审方工作时间调整。4抽查生产单位、班组，现场验证风险辨识和风险评估、控制措施的落实、相关要素管理标准的依从、PDCA闭环管理等体系运行情况，访谈员工对风险管控思想的认知、实践情况，收集相关的信息并验证。5）末次会议由评估组组长主持，被评估方领导、各部门单位第一责任人、陪同人员、评估组成员参加，主要议程如下：A、评估组长介绍评估情况；B、评估组长公布评估结果；C、被评估方领导表态发言。6.评估报告的编制评估组在一个月之内向被评估方提供正式评估报告。报告内容包括：评估目的、范围、评估委托方、评估组长和成员、评估的日期和地点、评估准则、详细发现、主要强项、改进机会、评估结论等。7.需要被评估方提供的其他需求1）组织结构、主要业务、工艺流程情况；2）管理标准、技术标准和记录文件；3）评估组成员进入现场需要配戴的个人劳动防护用品；4）可供评估组使用的会议室。安瑞祺（北京）国际风险管理顾问有限公司二〇一四年三月四日