提高体系文件执行率QC成果PPT

一、小组概况二、活动计划三、选题理由五、可行性分析四、目标设定六、原因分析七、要因确认八、制定对策九、对策实施十一、巩固措施十、效果检查十二、总结及下步打算PDCA一、小组概况小组名称西典QC小组所在单位、部门成立日期注册登记号课题名称提高体系文件执行率课题类型管理型计划时间组长姓名性别年龄文化程度职称/成员姓名性别年龄文化程度接受TQC培训课时职称小组分工二、活动计划阶段步骤活动时间3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PD制定对策对策实施C效果检查A巩固措施总结及打算课题选择设定目标可行性分析原因分析要因确认三、选择课题选题理由课题：提升体系文件执行率市局（公司）年度2013年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标小组成员评价选择，与工作业务相关四、设定目标目标：体系文件执行率≥95.5%因市局（公司）年度2013年工作目标中明确要求体系文件执行率要≥95.5%。五、可行性分析2013年1季度体系文件执行率统计计算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数×100%月份抽查的全部事实项个数抽查按规定执行的事实项个数执行不到位原因执行率程序不符表单使用错误过程记录不完整其它原因1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合计555518131310193.33%六、原因分析程序错误表单使用错误过程记录不完整不知道文件已更新文件更新不及时对体系内容不了解1.没有体系发布载体3.培训力度不够对体系不重视4.督查考核力度不足缺乏过程督查考核缺乏过程监督执行人业务不熟执行人岗位调整2.与上级主管部门沟通不足5.没开展岗位培训七、要因确认因素一：没有体系发布载体结论数据统计确认方法afdsdf确认人2013年4月确认时间对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。确认标准经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。确认过程因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。七、要因确认因素二：与上级主管部门沟通不足结论查阅资料确认方法asfasdf确认人2013年4月确认时间对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。确认标准对县局需要使用的所有体系文件共计711项内容及表格分别进行了统计和核对。确认过程经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。所以此项视为非要因。七、要因确认因素三：培训力度不够结论数据统计理论测试确认方法asdf确认人2013年4月确认时间对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。确认标准经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010年培训1次，2011年培训1次，2012年培训1次。员工岗位调动后无培训记录。4月23日全员体系文件知识理论测试确认过程员工岗位调动后无培训记录。且4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。此项视为要因。七、要因确认因素四：督查考核力度不足结论数据统计确认方法asdfa确认人2013年4月确认时间对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。确认标准经统计，共抽查了前三年督查资料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。确认过程此项视为要因。七、要因确认因素五：没开展岗位培训结论数据统计理论测试确认方法asdf确认人2013年4月确认时间对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件知识知晓率低于95.5%的，将视此项为要因。确认标准经统计，共抽查了前三年培训资料，2010年调动人员5人次，2011年调动人员4人次，2012年调动人员3人次同时，通过抽调从各岗位抽出4名员工，共16名员工参加了测试。确认过程均未开展岗前体系知识培训。同时，测试后，平均知晓率仅45%。结论：此项视为要因。七、要因确认要因确认为以下三项：1、培训力度不够2、督查考核力度不足3、没开展岗位培训八、制定对策对策综合评价表序号评价者表示评价内容1有效性预计效果能达到90%预计效果能达到60%预计效果能达到10%2可实施性本小组能够自行实施需其他部门协助难度大，需外单位或上级局合作3经济性不需要经费需要的经费在年度预算控制范围内需向上级局申请专项经费4可靠性能够长期运行能够运行2年只能暂时运行，长期还会出现问题5时间性实施用时1个月以内实施用时1－3个月实施用时3个月以上八、制定对策对策评价选择表序号要因对策评价综合得分选定方案有效性可实施性经济性可靠性时间性1培训力度不够1.外聘专业老师授课112.选定人员参加全国体系培训113.自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课252督查考核力度不足1.成立单独机构，专门负责132.由督查部门负责，定期组织专项考核153.由督查部门负责，结合月度工作质量考核同步推进253没开展岗位培训1.建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展252.由各部门自行组织开展213.每年定期统一开展一次15注：表示5分；表示3分；表示1分。八、制定对策对策表序号要因对策目标措施负责人地点完成日期1培训力度不够自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课各部门负责人及体系执行人对涉及其岗位的体系文件知晓率达95.5%以上每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试县局2013年5—8月2督查考核力度不足由督查部门负责，结合月度工作质量考核同步推进体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构重新疏理县局绩效考核方案，每月由督查部门结合月度工作考核对各部门体系文件执行率进行考核，并纳入部门及个人月度绩效考核，与个人月度收入挂钩县局2013年5月3没开展岗位培训建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展岗前体系培训率100%，岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95.5%以上建立培训制度，在人事部门下达岗位调整书后，由人事部门牵头对岗位调整人员进行一次岗前体系文件知识培训，培训时间不少于8个学时，通过理论测试，岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95%以上方可上岗县局2013年5月九、对策实施方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试。负责人：asfaf完成时间：2013年5—8月小组在实施后，于8月27日，对各部门进行了一次全员集中理论测试，具体成绩如下：1、培训力度不够部门参加测试人数平均得分2696119711951196296197合计6296.17小目标实现九、对策实施小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。实现了体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构。2、督查考核力度不足小目标实现九、对策实施方案：建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展负责人：asdfasdf完成时间：2013年5月小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案，并在七月份对2名调动人员进行了培训，并进行了理论测试，通过测试，平均得分为97。3、没开展岗位培训小目标实现十、效果检查小组在实施后，对9－11月份体系文件执行率进了跟踪，并画折线图进行对比。十一、制定巩固措施小组将此次活动的主要措施全部纳入了县局督查考核及绩效工资考核分配方案，并以红头文件形成，纳入县局日常管理，经9－11月三个月的数据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解决。十二、总结及下一步打算本次小组活动中，小组成员对QC知识有了一个全新的了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍存在着以下两点问题：1、对QC过程中PDCA的环节把握还是不太理想，对末端原因分析还不够详细；2、对各过程中统计方法的运用还不太熟练，有待进一步加强。下一步打算，小组将通过此次QC小组的活动，对此课题准备进一步深入，在完成本课题目标的基础上，进一步分析形影响体系文件执行率所存在的问题、原因，确保此目标能够得到进一步提高，进一步推进企业管理水平，实现“体系创一流”工作目标。