培训机构运营方案--成本核算

1运营流程方案（成本概况）一、环境与设施1、场所环境位置场地●处在接近城区中心位置环境●相对安静、安全，最好有一定的活动场所和独立空间交通●便捷、安全，功能●适合教学使用面积办公室●可以暂无，需要设置前台即可。教室●2-4个（每个教室60平米左右）2、环境设计办公室●基调：以大气、尊贵、厚重、典雅、活泼、温馨●色彩：采取、蓝、白为主基调，与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合●氛围：营造一种最贵、大气与和谐、温馨的文化氛围教室●基调：以典雅、厚重、活泼、温馨为基调●色彩：采取蓝、绿、白有机搭配●氛围:营造一种活泼志趣的和谐氛围。●墙壁:以点缀装饰宣传画与整体设计相结合●地板：一个教室采用专业舞蹈地胶，另一个采用地板模式+泡沫垫模式。●天花：板以自然与历史的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的文化氛围校园●色彩：简洁、明快●格调：高雅又不失轻松、活泼3、配套设施教室基本设施●白板（儿童画使用）、投影仪（主持人）、电脑（上网本）、面包机、饮水机，儿童桌椅等。个性设施●远程监控。办公基本设施●电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询（桌）台、饮水机专业设备●专业管理软件、监控设备、4、资金规模2市区●30-35万（含3-5万元流动资金）教室租金●市区：10---15万元/年装修●6--10万元设施配套●投影仪电脑面包机白板1.5万元、办公及其他教学设备0.5万元宣传推广●2-3万元流动资金●3-5万元二、市场宣传报纸软文，最有效直接，宣导我们培训的标准化流程。线上微博Q群等营销。线下与社区联合进行舞蹈展演活动等。三、团队前期主要负责人一名（发起人）接待及电话客户共一名。四、营销流程●方案制定—模式建立—执行（传播）—监管—评估模式常规营销●采取发单、媒体广告、促销等一般宣传形式。活动营销●采取会议、专题讲座、公开课等形式开展的营销。体验营销●采取先学习后付费等形式，让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。封闭营销●利用一定的内部渠道通路，而非公开营销的形式，最后成交的营销模式。校长推荐（返利给校长）传播手段●常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销途径●派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立咨询点、组建推广团队成本●直接成本：宣传品/人员工资/场地费●间接成本：时间/培训评估●方案/计划科学性/周全性/适应性/可控性/可操作性●团队执行力/合作力/归属感/忠诚度●市场影响力●程序控制力●招生目标达成●效益比●差异化●创新力咨方式●根据场所不同分为固定咨询（办公室/咨询点/座谈会等）和流动咨询（市场推广等）●根据客户数量分为个体咨询（一对一）和集体咨询（两个人以上/大型讲座/座谈）●根据咨询形式的不同分为直接咨询（即面对面）和间接咨询（电话/问卷）技巧●迂回/引导●三分钟控制●一口气（特色）介绍法●价格分解法●话题绕开法●分忧法●角色转换法●知识讲解法●家教咨询法●身份接近/联想/赞赏法●公益/多期促销法过程●时间控制（3分钟内）●话题控制●语速控制●体态控制●情绪调节●角色控制●氛围调节●目标控制(客户对象)●环境控制●场面控制●客户引导●资料收集/记录3询记录●工作过程●沟通重点/问题●客户资料●成交意向/级别●客户疑虑问题●基本资料（时间/地点/执行人/形式）评估●执行价值（沟通技巧/效率/存在问题/优势）●客户价值（成交可能性/成本）●目标价值（达成等）●潜在价值（可能对客户以外产生的影响。如品牌/业务传播等）客户流程●客户细分-客户锁定-客户沟通-客户审核-签订协议-录取信息收集方式●根据数据资料，搜集有效客户信息，并进行分类。●客户登记●电话咨询●历史资料内容●基本资料（姓名/年龄/性别/学校/年级/班级/住址/电话）●意向课程/班级●信息来源（直接登记/电话咨询/关系人介绍）●登记情况（登记人/时间）●客户意向客户分类●强烈意愿●有意愿●待定●无意愿但可能成为潜在客户●无价值客户初步沟通●了解客户需求●解决客户疑虑●加强双方信任与理解●为进一步沟通打下基础目标分类●根据初步沟通情况，进行目标分类，锁定目标目标沟通●针对目标客户进行有针对性的沟通与交流成交达成●根据沟通结果和客户意愿，达成成交意愿签订协议●根据客户所报课程等基本情况，签订教学服务与学习约束协议建立档案●根据客户类别建立客户原始和动态档案评估目标评估●计划目标●达成目标●效率目标●效益目标●阶段目标●团队目标●短/中/长期目标执行评估●阶段执行●过程执行●合作力●细节执行●方式/手段/成本●团队人数●目标达成成本评估●直接成本●间接成本●培训成本●人力成本●目标成本●阶段成本●综合成本五、课程与收费见附件。六、管理1、品牌管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案名称标识logo内涵传播管理整合2、营销管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案调研评估4决策成本手段实施监管评价竞争力3、校务管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案人事教学考勤财务财产收费安全客户4、质量管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案课程教材课时教学班级考核激励档案跟踪服务5、教师团队管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案理念愿景培训执行薪酬绩效5出勤创新福利发展档案6、学员管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案报名档案纪律作业成绩补课跟踪服务安全7、服务管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案档案电话回访免费体验个别补课电话辅导作业辅导电话提醒心理疏导重读调班跟踪目标承诺退费8、绩效管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案底薪综合绩效6阶段绩效综合奖金生活保障事业发展9、财务管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案收入支出账目报账审批权限薪酬收费资金10、风险管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案品牌人才市场客户质量管理服务资金财务财产安全发展七、服务基本流程：制定方案-客户分类—建立档案-跟踪服务-监督考核-效果评估项目概念与要素手段与步骤测评手段控制手段应急预案制定方案7客户分类建立档案跟踪服务监督考核效果评估附：配套文件