IRIS项目管理流程模板

研发项目经营ERP人力财务综合技术质量生产采购物流综合1总经理任命项目经理，立项《项目经理任命书》，《项目立项审批表》2.1项目启动会《项目启动会会议纪要》2.2识别完整的工作范围，并根据项目复杂度详细划分工作范围，明确项目组织及项目组成员职责，编写《项目职责分配矩阵》《项目职责分配矩阵》2.3项目经理对项目范围进行确定，明确项目目标，编写《项目主计划》，设置任务检查点。经过项目组评审通过之后发布。《项目主计划》2.4项目组确定项目绩效目标（质量、成本、交货期）《项目目标确认表》2.5确定与客户的信息沟通规范，文件准备、提交和反馈，文件代码编号体系，文件格式等。2.6项目经理负责项目跟踪和沟通管理（包括内部沟通和外部沟通）《项目沟通计划》2.7项目组会项目风险进行识别并控制项目风险（详见《项目风险管理程序》）《项目风险管理计划》☆2.8项目的变更可能涉及到设计变更、工艺变更、供应商变更、交货范围的变更、交货周期的变更、质量目标的变更和成本的变更等。设计变更参见研发中心的设计变更流程，其他变更参见《项目变更管理程序》《项目变更申请表》2.9项目部将项目登记到《项目汇总表》《项目汇总表》3.1接受客户技术资料之后，研发工程师根据研发中心的流程对客户技术资料进行管理3.2研发工程师按照研发中心相应流程对客户的图纸、BOM进行分析和转化，然后下发给工厂工艺技术部按照研发中心流程规定（《技术BOM》、《图纸》等）3.3研发工程师下发《长周期物料清单》给工厂采购部和工艺技术部《长周期采购物料清单》3.4如果客户技术资料发生变更，研发工程师应根据研发中心的相应流程，及时进行更新资料的下发、归档、旧版本的回收，保证各个环节都使用最新版本资料。3.5跟客户对应技术部门沟通，澄清不明确的技术问题，并将沟通结果通知工厂工艺技术部4.1质量工程师根据质量部相关流程，编写《质量计划》《质量计划》4.2工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，下发《工艺BOM》、《图纸》等资料给相关部门。《工艺BOM》、《图纸》流程集团工厂参与部门流程说明使用表单文件编号版本号发放日期管理手册启动阶段技术准备阶段项目管理流程——项目管理部1.立项2.项目启动3.技术文件分析威奥机密第1页/共3页研发项目经营ERP人力财务综合技术质量生产采购物流综合流程集团工厂参与部门流程说明使用表单文件编号版本号发放日期管理手册项目管理流程——项目管理部4.3工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，确定特殊工序（焊接、粘接、铆接、喷漆、喷粉），完成《特殊工序作业指导书》，并下发给相关部门。《特殊工序作业指导书》4.4工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，编写《工艺过程跟踪卡》、《工序卡》，并下发给相关部门《工艺过程跟踪卡》《工序卡》4.5质量工程师根据质量部相关流程，编写《进货检验指导书》、《过程检验指导书》、《出厂检验指导书》，并下发。《进货检验指导书》《过程检验指导书》《出厂检验指导书》4.6工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，设计模具、工装、夹具、检具，并组织设计方案评审。通过后，相关技术资料下发给相关部门。《工装、模具清单》4.7研发中心、工艺、质量等部门应该协助采购部进行供应商开发，对供应商进行技术交底，确保供应商理解产品的技术要求。4.8生产部和工艺部进行初步产能评估《产能评估表》5项目经理组织进行项目成本估算和预算《项目成本预算表》6.1生产计划员根据生产部相关流程，制定《月度生产管理计划》《月度生产管理计划》6.2生产计划员根据生产部相关流程，组织召开日清会，落实首件生产进度，形成《日清会决议》，并发送给项目组成员。《日清会决议》7.1采购员根据采购部相关流程进行物料采购。并编写《采购物料控制表》（buylist），按照项目进度要求，保证采购物料按时到位。《采购物料控制表》（Buylist）7.2根据项目需要，采购部须从供应商获得必要的资料（例如材质证明、防火等级证书、ROHS证明、CCC证书等），交给质量部存档。各种证书、报告8生产部门按照首件生产计划进行首件制作，并每天更新生产计划。《月度生产管理计划》9.1质量员根据质量部相关流程，对采购物料进行入厂检验，并将检验结果立即反馈给采购、仓库、计划、项目经理。《入厂检验记录》9.2质量员根据质量部相关流程，对半成品进行过程检验，并将检验结果立即反馈给生产、工艺、项目经理《过程检验记录》9.3质量员根据质量部相关流程，对首件成品进行检验，并立即将检验结果反馈给生产、工艺、项目经理《首件成品检验记录》9.4质量部进行内部首检鉴定，把首件检验结果汇总，作为客户首检资料存档《首件检验结果汇总表》10.1项目经理负责跟客户确定首件鉴定时间，并根据客户的要求，组织首件鉴定。【首件鉴定报告】（客户文件）10.2根据客户首件鉴定开口项编制《首件鉴定开口项动态跟踪表》并跟踪关闭开口项《首件鉴定开口项动态跟踪表》技术准备阶段首件制作阶段4.质量策划6.首件生产计划7.物料采购8.首件生产10.客户首检5.成本策划9.质量控制威奥机密第2页/共3页研发项目经营ERP人力财务综合技术质量生产采购物流综合流程集团工厂参与部门流程说明使用表单文件编号版本号发放日期管理手册项目管理流程——项目管理部11.1首件鉴定通过之后，技术文件应冻结。11.2生产部制定首批生产计划《首批全面动态生产管理计划》11.3采购部根据项目材料定额和生产计划进行物料采购11.4首批生产完成之后，按照客户要求进行交付11.5根据客户的交付要求进行产品交付，客户要求的文件要齐备《装箱单》等11.6交付之后发现问题或者客户抱怨见《客户服务管理流程》12如果客户需要，则派人到现场指导安装和调试，(见《客户服务管理流程》)13售后服务(见《客户服务管理流程》)14.1项目经理对项目组成员进行考核《项目组成员考核表》14.2总结项目经验、教训并存档《项目总结报告》14.3项目资料归档《项目资料目录》编制：审核：批准：收尾阶段交付阶段14.考核/总结11.首批交付12.安装调试13.售后服务威奥机密第3页/共3页