质量管理体系运行及考核方案

湖南乐邦实业股份有限公司生产线2005年质量管理体系（QMS）运行及考核方案目的：适应生产线改革这需要，充分挖掘标准体系的效能，进一步明确部门和岗位职责的确良目标定位，最尽在能力地提高产量，保证、稳定、改进质量上全部达标。内容：1.总目标值1.1酒体综合合格率99%以上；1.2鲜酒出厂合格率100%；1.3瓶装啤酒出厂合格率100%；1.4批检测国标优级品率90%以上；1.5重大质量事帮为0；1.6供水、供气、供冷、供电合格率100%；1.7收料合格率100%；1.8发货合格率100%；1.9生产现场文明卫生合格率100%；2、目标分解及考核2.1质监①原材料进货验收入库，执行质量标准之规定，要求最终入库原辅料合格率为100%，每查出不合格入库一次，扣罚50元。②原辅料、半成品、成品理化检测，检测不及时扣罚50元/次；漏检项，扣罚100元/次；检测报告报送不及时，扣罚50元/次。③工艺跟踪查证，执行《质量跟踪控制点查证之规定》，主考人业绩考核时，人未到岗，扣罚100元/次；漏查质量管理点，扣罚50元/每个点；质量跟踪过程中出现异常现象时，未及时处理和上报，扣罚100元/次；对出现异常的现象，未实施纠正和有效的预防措施，扣罚100元/次。④酵母质量，以检测数据为依据，未达标者，扣罚200元/批次。2.2酿造①批次麦芽、大米粉碎度合格率100%，以检测数据为依据，未达标者，扣罚100元/次；②批次糖化麦汁合格率95%以上，以检测数据为依据，未达标者，扣罚50元/次；③发酵液合格率100%；以检测数据为依据，未达标者，扣罚100元/批次；④清酒合格率100%，以检测数据为依据，未达标者，扣罚100元/批次（含鲜酒）；⑤综合酒体合格率99%以上，每低0.1%，扣罚50元；⑥批瓶装成品检测目标优级品率90%以上，以月统计检测数据为依据，每低于0.5%（含0.5%以下），扣罚100元；⑦鲜酒合格率100%，以检测数据为依据，未达标者，扣罚200元/批次；⑧现场工艺跟踪查证，以工艺跟踪记录为依据，每未合格一次，扣罚100元；2.3包装①验瓶灯检后要求合格率100%，以工艺跟踪查证为依据，每发现不合格一个，扣罚10元/个；②装量合格率100%，凡经过喷码后（包装箱入库及市场反馈），每出现不合格者，扣罚200元/瓶；③压盖合格率100%，凡入库及市场反馈非设备因素造成的瓶盖裙边翘起，变形、未盖紧的投诉，扣罚100元/瓶；④杀菌合格率100%，以瓶装啤酒批检测数据为依据，不合格者，每批次产量作废，承担市场反馈责任，扣罚款项由主管领导研究决定。⑤贴标合格率100%，凡经过喷码后（包括装和入库及市场反馈），每出现一瓶不合格者（含斜贴、倒贴、重贴、反贴、漏贴、错贴等），扣罚50元/瓶；⑥喷码合格率100%，非设备故障，每出现一瓶不合格者（含漏喷、错喷、日期不齐全等）扣罚100元/瓶；⑦装箱合格率100%，入库后及市场反馈，每不合格一件（含漏装及箱体开裂及损坏头标等），扣罚200元/件；⑧洗瓶碱液浓度和杀菌机温压差控制合格率100%，依据质监检测和工艺跟踪查验，不合格者，扣罚100元/次；⑨尽可能避免二次灌装，坚决杜绝灌装过程中瓶对瓶倒酒，工艺跟踪每发现一次，扣罚200元/次。2.4供瓶①无油瓶、农药瓶、杂色瓶、异型瓶，严重特脏瓶上线，依据工艺跟踪查证和抽查，每发现一个，扣罚200元/个；②控制缺口瓶上线，0.5%以内，即每200个瓶子最多只能有一个缺口瓶通过，依据工艺跟踪查证和抽查，每发现超标一次，扣罚100元/次；③供瓶不及时，影响生产，工艺跟踪调度查验及包装投拆，扣罚500元/次。2.5发料和发货①原辅料、包装材料发货合格率100%，发货不及时，扣罚50元/次，发错扣罚200元，漏发，扣罚100元/次；②包装材料库各种标、盖、箱存放未标识的，每检查一次，扣罚50元/次；③成品入库交验合格率100%，未安排指定区域定置摆好扣罚100%，未挂标识牌，扣罚200元/次，交接数目不准，扣罚100元/次。④成品发货合格率100%，发货不及时，以顾客投诉为依据，扣罚100元/次；发错，扣罚500元，并由主管领导追究责任；漏发，扣罚100元/次。2.6统计和核算①计划申报合格率100%，计划未及时申报，造成生产脱节，扣罚200元/次；②报表报送合格率100%，报送不及时，扣罚100元/次；漏报、错报项目数据，扣罚100元/次。2.7鲜酒微生物卫生指标合格率100%，鲜酒出厂合格率100%，凡因市场投诉非生产设备原因造成的不合格，除承担市场损失费用外。另扣罚100元/桶；2.8水电汽供应水电汽供应合格率100%，以生产调度统计和使用单位投诉为依据，凡出现一次不合格者，除承担造成的损失外，另扣罚300元/次。2.9设备①在线设备完好率要求在98%以上；②在线计划器具完好率要求在98%以上；③在线设备、仪器周检合格率100%；④在线化验仪器完好率100%；以上按《设备仪表运行考核规定》执行扣罚，不另罚款。3.生产现场按《啤酒生产文明卫生考核规定》扣罚，不另罚款。