青春塔煤矿铁路专用线项目管理策划书

-1-青春塔煤矿铁路专用线ZH-5标工程项目管理策划书项目编制：项目审核：公司审核：公司审批：中铁十局青春塔煤矿铁路专用线ZH-5标项目经理部二0一四年十月-2-目录1.项目概况....................................................-4-2.项目管理模式................................................-9-3.项目经理部机构和部门责任书.................................-10-4.项目主要管理目标...........................................-14-5.产品清单...................................................-16-6.项目管理责任矩阵...........................................-19-7.现金流分析及资金计划.......................................-21-8.责任成本预算...............................................-22-9.成本要素限价...............................................-22-10.项目盈亏点预测分析........................................-35-11.合同权利与义务重点分析....................................-36-12.项目部一般员工绩效考核办法................................-44-13．施工组织部署.............................................-46-14.临时工程布置方案..........................................-48-15.主要工程施工方案..........................................-50-16主要工期计划...............................................-58-17.内部资源配置方案..........................................-59-18.工程分包方案..............................................-59-19.项目变更、索赔方案........................................-60--3-20.风险预控方案..............................................-63-21.企业形象宣传、现场文明施工及环境保护措施..................-76-22.技术及工艺创新方案........................................-86-23.科技开发、人才培养等......................................-86-24.安全质量管控重点及措施....................................-87-25.重点难点..................................................-98-26.其他事项..................................................-98--4-1.项目概况1.1工程概述青春塔煤矿铁路专用线（D2K0+120-D3K32+500）自准朔铁路马栅站接轨,至青春塔车站全长32.67正线公里。主要包括新建青春塔车站、罐子沟车站2个车站，改建准朔铁路马栅站1个车站，新建乔家线路所1个（朱家坪电厂铁路专用线即接轨于该线路所）。我公司承建ZH-5标的施工里程为D3K28+606.58～D3K32+500（含青春塔环形装车线），施工内容包括路基、桥涵（不含简支梁制架及其梁部附属设施制作、安装，但含墩台预埋构件、吊篮、围栏等）、隧道、其他运营生产设备及建筑物等标段范围内工程。合同价：20340万元合同工期：2012年9月1日开工，2014年3月达到铺架条件，2014年6月30日全部完工。建设单位：内蒙古珠江投资有限公司设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司施工单位：中国中铁十局集团有限公司监理单位：北京铁城工程监理有限公司1.2主要工程数量本标段主要工程工程数量详见下表。主要工程数量节号工程名称计量单位工程数量附注一拆迁工程正线公里3.8931站场改移道路平方米2613.2-5-2跨线公路桥平方米528.323砍伐、挖根株3584二路基1区间土石方正线公里3.893（1）土方立方米364191.4A挖土方立方米273676.2B利用土填方立方米90515.2（2）砂砾石（砂砾石）立方米15240.92站场土石方正线公里3.893（1）土方立方米1463666A挖土方立方米1240190B利用土填方立方米223476（2）砂砾石（砂砾石）立方米518533路基附属工程正线公里3.893（1）附属土石方及加固防护A干砌石立方米187B浆砌石圬工方40628C混凝土圬工方2374.9D钢筋混凝土圬工方2105.5E喷播植草防护平方米117591F栽植灌木防护株282052G土工合成材料处理平方米93964H砂垫层立方米4121I换填三七灰土立方米16936J重型碾压平方米41644K土钉米29517三桥涵1王喜塔梁式大桥延长米/座座436.1/12涵洞横延米/座715.42/15四隧道及明洞-6-1L≤1km的隧道延长米/座2292/4五其他运营生产设备及建筑物1浆砌石排水沟圬工方92.62混凝土路面平方米1835.2六大行临时设施和过渡工程1大型临时设施正线公里3.893（1）汽车运输便道公里12（2）混凝土集中拌合站处1（3）电力线路公里5.788（4）蓄水池个4200m3/座1.3地形地貌线路区位于鄂尔多斯黄土高原东部，地貌单元为黄土覆盖低山丘陵和黄土丘陵沟壑。地形西北高而东南低。区内黄土覆盖广泛，厚度大，流水侵蚀强烈，沟谷深切，地面破碎；高地多为梁、峁，低处形成沟、川；沟谷纵横交错，植被稀少，呈现明显的黄土高原地貌特征。1.4工程地质、水文地质沿线主要地层为第四系上更新统洪积砂质黄土，主要有砂质黄土、稍密砂质黄土、中密砂质黄土、密实砂质黄土等。1.5水文、气象特征全区大部地区被黄土掩盖，地表受流水冲蚀，沟谷纵横，沟深壁陡多为“V”字型。各种冲沟发育方向多斜交或垂直地层走向，地表植被稀少，年降水量少且集中，降水的绝大部分以地表径流的形式汇集于沟谷中而排出区外，蒸发量大，区内无长年流水河流及大的地表水体，地下水补给源贫乏。沿线河川均属黄河水系，发育的沟谷多以向源侵蚀为主，河床纵-7-坡陡峻。雨季常爆发山洪，流量大，时间短，水土流失严重。区内沟谷发育，均为间歇性冲沟，平时干涸无水，遇有大雨或暴雨时可形成山洪，洪水流量大、时间短。本区气候属中温带亚干旱大陆气候，春季干旱多风，夏季短且昼热夜凉，日夜温差大，秋季甚短，冬季漫长而寒冷，全年降水量小，且集中在7-9月份，蒸发量大（约为降水量的3-8倍），霜冻期长。年平均气温7.8℃，极端最高温度37.8℃，极端最低温度-27.9℃，最冷月平均气温-10.7℃，年平均降雨量399.0mm，年平均蒸发量2059.8mm，年平均风速1.6m/s，最大风速19.7m/s，最大积雪深度12cm，最大土壤冻结深度150cm。1.6抗震设防烈度根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程所在地地震动峰值加速度为0.05g；地震动反应谱特征周期0.45s。1.7交通运输条件工程项目所在地公路相对较为发达，主要公路有S249、S103等省道为主干，以县级公路和乡村公路为支线，构成沿线较为便捷的公路交通体系，均可用于材料运输主干道。但由于汽车运煤车辆出入多且频繁，主干道经常堵塞造成交通不便。进出场通道有乡村道路，施工前需对现有土路进行改扩建或新修施工便道至各施工工点。1.8主要技术标准铁路等级：工业企业Ⅰ级-8-正线数目：单线限制坡度：上行6‰、下行14‰平面最小曲线半径：一般600m，困难400m到发线有效长：到发线有效长度1700m牵引种类：电力机车类型：SS4牵引质量：10000t闭塞类型：半自动闭塞1.9物资供应条件（1）工程用砂、石料标段附近石料场较多，且产量可满足施工要求，可就近在兴发和黑湾石料厂购买合格的石料和碎石。（2）钢材选用附近甲控物资名录中的包钢集团产品，就近购买合格料。（3）水泥选用附近甲控物资名录中的冀东水泥或蒙西水泥产品，检测合格后使用。（4）填料部分路堑挖方检验合格后，可作为路基填料，表层或过渡段砂砾石就近购买。（5）施工用燃料沿线燃料供应比较充足，施工机械所使用的燃料可就近在加油站-9-购买。1.10水源状况本标段线路所经地区常年无水，且沿线附近水源、水井较少，生活、施工用水均采用运水车运输，现场施做蓄水池蓄水。经调查了解，珠江投资有限公司在拟建拌合站附近打有深井，后期可由其协调解决水源井，减少生活及施工购水费用。1.11电力状况本线所经地区主要有一条1万伏的电力线路，可架设电力线牵引到各工点后降压使用。为确保工程施工用电，对重点工程采用地方电源与自备发电相结合的方式；涵洞工程因相对分散，以自发电方式为主。经现场调查了解，距拟王喜塔大桥13#台尾左侧500m处业主将设永久性配电室，在条件许可的前提下后期大桥应予以利用。1.12施工通讯沿线公共通讯设施发达，施工区域全部处于无线通讯网络覆盖之下，除项目部办公室及调度配置程控电话外，其他主要管理人员均配备手机，另外配备多部对讲机，以利相互间的沟通和协调。2.项目管理模式根据公司统一安排，按照“集中领导、职责明确、效率高效、有利协调”的原则组建项目经理部，全面负责完成本标段施工任务。按照集团公司、公司对架子队管理模式的有关规定，组织对本工程的实施管理，履行合同条款，兑现合同约定工期、质量、安全、环保、文明施工、文物保护等的各项承诺，优质高效地完成工程范围内各项任务。同时，按-10-照公司要求完成责任目标的实现。3.项目经理部机构和部门责任书3.1施工组织机构根据工程需要成立“中铁十局内蒙古青春塔5标工程项目经理部”，负责本工程的总体组织管理与对外协调。经理部设“五部一室”六个业务部门，分别为工程技术部（含中心试验室）、成本部、物资设备部、安全质量环保部、财务部、综合办公室，负责本工程的组织、管理、协调、指挥，项目经理部下辖若干架子队（具体由现场根据施工需要定）。中铁十局内蒙古青春塔5标工程项目经理部施工组织机构图3.2人力资源配置本着精干高效的原则进行项目人力资源配置，项目经理部根据现场需要并与公司人力资源部充分讨论后进行了有关人员的配备，具体人员部长部长机电工程师质量工程师部长部长主任造价工程师技术员资料员部长出纳调度财务部工程部试验室工经部安质部物机部总会计师总工程师安全总监副经理项目经理主任后勤保卫员综合办公室试验工程师技术工程师文员材料工程师试验工程师-11-配备参照“项目经理部机构定员表”。项目经理部机构定员表机构部门职名定员备注领导班子（6人）项目经理1党支部书记1总工1副经理3其中一人兼任安全总监，一人为拌合站站长工程技术部（8人）部长1副部长2专业工程师5安全质量部（2人）部长1兼安全工程师质检工程师1财务部（2人）部长1助会（会计员）1物机部（2人）部长1专业工程师1工经部（2人）部长1专业工程师1综合办公室（3人）主任1其他2实验室（3人）主任1试验员2合计28总定员数含项目部司机，不含厨师、见习生等人员3.3部门责任书根据工程需要成立“中铁十局集团有限公司青春塔