01过程方法应用的理解解析

过程方法应用的理解企业如何应用过程方法1、过程概述1.1典型的过程模型过程Process（ISO9000:20153.4.1)利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。注1:过程的“预期结果”究竟称为输出、产品或服务随相关语境而定。注2:一个过程的输入通常是其他过程的输出，而一个过程的输出通常又是其他过程的输入。注3:两个或两个以上相互关联和相互作用的连续过程也可属于一个过程。注4:组织中的过程通常在可控条件下进行策划和执行，以增加价值。注5:不易或不能经济的验证其输出是否合格的过程，通常称之为“特殊过程”。注6:这是ISO/IEC导则第一部分的ISO增刊的附录SL中给出的ISO质量管理体系标准中的通用术语及核心定义之一，最初的定义已经被修改，增加了注1至注5，以避免过程和输出之间循环解释。输入预期结果活动质量管理体系有关的术语有关过程的术语单一过程中的元素示意图典型的过程模型输入输出转换管理资源测量≠目标改进行动持续改进DACP要求过程管理-过程方法五步曲Identificationofprocesses过程识别Planningofprocesses过程策划Implementationandmeasurement实施和测量Analysis分析Correctiveactionandimprovement改进行动与提高1.2典型的过程分类（见图6-2）根据过程与顾客的关系可分为：●顾客导向的过程（Customerorientedprocess）——COP●支持性过程（Supportprocess）——SOP●管理过程（Managementprocess）——MOP顾客顾客导向过程COP顾客管理过程(MOP)支持性过程(SOP)1.2典型的过程分类组织中的过程不是孤立的活动，通常将以上过程确认为组织的主要过程，管理过程（MOP）也可视为支持性过程（SOP），只不过实施是由管理者来完成，即在整个PDCA中执行“C”的那些过程，如内外部沟通、管理评审、公司级数据分析、人力资源管理、APQP（项目管理）等1.3典型的过程提问输入是什么？输出是什么？怎样提供资源？谁是你的顾客？谁是你的供方？谁是过程的所有者？你测量什么？你如何测量？1.4典型的过程关联依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，充分表述过程“A”的哪些输入来源于过程“B”的哪些输出，必要时重点对过程关联典型的使用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。其控制水平由过程的复杂程度来决定。通常，流程图是识别过程顺序的较好方法，与确定过程关联的问题是：●组织过程的总体流程是什么？●如何描述流程？采用过程图或流程表？●过程间的接口是什么？●我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？1.5典型的过程准则在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程标准），包括控制准则的规定。通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是：●过程结果中的特性值是什么？●每个过程的目标是什么？●运行准则的可操作性是否强？●是否建立了便于优化的文件体系？1.6典型的过程资源作为支持过程运作和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是：●每个过程都需要哪些资源？●在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？●如何建立内、外部资源共享平台？●所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备和财政资源……1.7典型的过程评价衡量过程的有效性是指过程是否有能力达到所确定的目标，而过程的效率是指达到目标时所消耗的资源。为此，针对监视、测量和分析过程的问题是：●如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意？●需要考虑的测量有哪些？●每一过程使用的分析方法和工具是什么？●评价结果与质量目标的比较（包括与标杆的比较）1.8典型的过程改进持续改进质量管理体系的有效性，是按照过程方法进行自我完善的重要环节，也是增强满足要求的能力的循环活动，因此，组织必须确定一个持续改进的过程，包括完成对以下问题的回答：●对每个过程进行监视，并在适宜时进行测量所采用的适宜方法是什么？●如何根据已识别和监视的过程，分析研究需要监视哪些影响过程质量的因素？●过程监视和测量的结果是否能证实过程实现所策划的结果的能力？●如何从评价结果中找到改进的机会和变更的需要？●如何建立标准化的持续改进流程和模式？2、过程识别2.1路径及方向组织在运行过程方法进行初始过程图析时，通常以三种路径进行展开：●以业务流程为主线●以标准条款为主线●以工作区域为主线采用何种路径进行过程分析，完全是组织的自愿选择和决定，目的在于充分识别出组织的所有过程，包括其接口，特别是影响顾客的关键过程，并对过程网络实施有效管理和评价。●以业务流程为主线以业务流程为主线，可以充分体现组织区别于其他组织的不同点，全面、准确地将所有过程（包括COP、SOP和MOP）一一列出，并能对每一个过程进行分析、取舍，消除多余的非增值的过程，从而达到整合业务流程的作用。●以标准条款为主线以标准条款为主线，可以紧扣标准的要求，合理设定必需的过程，以进一步满足顾客的要求，增强顾客满意的能力。●以工作区域为主线以工作区域为主线，适合于区域分散、功能不集中的组织，因此以各个局部区域进行过程分析，有利于加强过程网络的宏观管理和控制，尤其针对专业分工明确，但实属外包过程的集团性组织。2.2工具及工作用表在进行过程分析时，通常采用如下工具和工作用表过程方法图——“章鱼图”（IATF推荐）（见图6-3）章鱼图适用于顾客导向过程（COP）的描述，一般情况下，并非组织的每一个过程都可定义为COP，实际上只有少数的过程可以定义为COP，因为COP指的是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，如市场调研、交付、更改管理、外部抱怨（投诉）处理等……。章鱼图（IATF推荐）单一过程分析图—乌龟图IATF推荐过程①填写COP或过程名称③输出（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系②输入（要求是什么？）填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？⑤（作业指导书/方法/程序/技术）填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等资源:使用什么方式进行④（材料/设备/装置）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明3、过程识别示例3.1主要的顾客导向过程过程是为顾客（内部的/外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，结束于输出。我们把过程分为两种类型：顾客导向过程（COP）和支持过程。顾客导向过程（COP）顾客导向过程是与顾客有关的，会直接对顾客产生影响，因而会为公司带来经济效益。XXX公司识别的主要顾客导向过程上海xxx集团C1市场分析/顾客需求C1合同评审C1产品开发C1产品和过程确认C2产品生产C3销售/交付C6过程更改C5外部顾客抱怨处理C4担保/服务顾客呼声市场策略产品定位订单/要求方案/措施顾客要求过程方法资源方案过程资格条件过程资格确认项目评估顾客需求满足要求的产品质量/价格/交付顾客要求100%交付质量/价格/交付期顾客要求三包/服务满足顾客要求问题的解决顾客要求过程变更3.2单一过程——采购过程分析部门/区域：日期：制定人员：审核：简述过程，过程的活动或作业是什么？过程：采购主要活动：●采购策划，采购产品分类，制定采购计划；●供应商评价、选择；●采购资料制定；●采购产品验证、进货检验；●供应商监控；●供应商开发流程图（过程的顺序）过程的输入要求和内容：（什么时候开始？资源、信息、材料等）1.正式生产时，生产要求如型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间；2.生产时使用顾客批准的材料，如材质，型号，供应商，数量，接收准则（技术要求），质量保证，交付时间；3.新产品开发（APQP）时，型号，数量，接收准则（技术要求），质量保证，，价格要求，交付时间过程的支持性活动是什么？●使用什么方式？（材料、设备）1.供应商管理体系软件和硬件；2.进货检验手段（标准、仪器和设备）●如何做？（方法/程序/技术）1.供应商评价、选择控制程序；2、供应商评价准则；3、供应商考核管理办法；4、进货产品质量控制程序5、采购产品技术要求和质量保证要求，采购合同；6、供应商零件批准程序；●谁进行？（能力/技能/培训）1.采购人员，经过培训，确定其职责和权限；2.采购部组织对供应商进行评价、选择，质量部、技术部等参与，采购部经理批准合格供应商；3、技术部负责供应商零件批准；4、采购部经理和职员按权限范围批准采购合同；●使用关键准则是什么？（测量/评估）1.供应商交付业绩，包括超额运费情况；2.供货产品质量情况，PPM；3.持续改进；过程的输入要求是什么？（信息、产品、可交付的产品等）什么时候完成或结束？改进时机？1.产品经进货检验后入库或使用时采购完成；2、符合规定要求的采购产品；3、质量、价格、交付方面的持续改进