云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报

集团客户中心2012年12月22日云阳分公司集团12月第三周经营情况汇报目录一、KPI及重点工作完成情况二、片区完成情况三、集团外包业务开展情况四、下一步工作重点一、KPI及重点工作完成情况分公司年季度计划值当前完成完成季度进度环比增幅云阳80%82.05%102.57%-3.33%奉节80%86.39%106.76%-0.98%开县80%79.75%99.69%-0.62%璧山80%87.05%108.81%0.57%重要集团客户覆盖率分公司年度计划值累计完成完成进度环比增幅云阳14%25.15%179.64%0%奉节--17.36%------开县--31.96%------璧山--17.20%------中高端用户规模(截止11月）一、KPI及重点工作完成情况信息化收入粘性业务覆盖分公司年度计划值当前完成完成进度环比增幅云阳76%88.27%116.14%0.56%奉节76%89.32%117.53%0.63%开县76%90.95%119.67%0.62%璧山76%93.04%122.42%1.02%分公司年度计划值当前完成完成季度进度去年同期同比增幅云阳397405.64102.18%230.1476.26%奉节494423.3185.69%290.9645.49%开县548597.45109.02%309.3893.11%璧山517946.47183.07%308.93206.37%一、KPI及重点工作完成情况重点工作完成情况指标类别指标细项季度目标累计完成完成进度环比增幅集团客户单位及成员拓展在网ABC类及未分类集团客户933944101.18%在网ABC及未分类集团成员数460002677258.20%在网ABC及未分类集团整体收入占比18%22.42%124.56%集团短号集团覆盖率--90.39%—0%集团短号成员覆盖率--75.17%—2.04%集团统付单位覆盖率--63.24%--0%中高端保有拓展高ARPU签约保有率87%92.54%（11月）106.37%0%挽留签约率25%13.17%52.68%0.09%信息化拓展校讯通业务累计收入120120.29100%0.01%一、KPI及重点工作完成情况-重点集团信息化项目推进情况项目名称项目类型预估收益（元/年）推进情况责任人需求挖掘及方案制定商务谈判及合同签订建设及开通计费实验小学集团专线26400完成商务谈判魏小琴盘石中学集团专线66400完成商务谈判彭涛云阳县公安局公安网集团专线444000方案制定刘毅云阳县洞鹿乡人民政府集团专线20000完成商务谈判李山青云阳县洞鹿乡洞鹿小学集团专线14400完成商务谈判李山青重庆科云汽车空凋配件有限公司集团专线72000完成商务谈判蒲辉云阳县向阳中学集团专线15000完成商务谈判黄健云阳县云阳镇梅峰九年制学校集团专线24000完成商务谈判王东云阳县江口镇帆水小学集团专线15000完成商务谈判黄健云阳县渠马人民政府集团专线24600完成完成正在建设刘毅云阳县洞鹿乡卫生院集团专线21600完成商务谈判李山青二、片区指标完成情况集团单位及成员规模片区12月集团到达数12月集团成员到达数当前集团数当前集团成员数当前集团数差异当前集团成员数差异故陵3399027736-6-254平安3090027569-3-331凤鸣421680411491-1-189龙角441540401342-4-198红狮431290401009-3-281高阳44132035800-9-520江口843360782014-6-1346南溪802400691486-11-914集客17592751728541-3-734城区440132004158784-25-4416云阳10153595594426772-71-9183二、片区完成情况粘性业务覆盖片区成员数办理粘性业务数覆盖率环比高阳2781264895.21%0.28%集客8419774992.04%0.29%红狮2654243791.82%0.40%城区8688768788.47%0.90%云阳431753811488.27%0.56%凤鸣3492307287.97%0.45%南溪4487390186.94%0.70%平安1558133985.94%0.42%龙角3614304384.20%0.66%江口4949416184.07%0.82%故陵2505205281.91%0.30%二、片区完成情况重要集团覆盖率片区环比重要集团数已覆盖数覆盖率环比龙角0.00%2323100.00%0.00%红狮0.00%222195.45%0.00%故陵-7.15%141392.85%0.00%平安-6.94%161487.50%0.00%凤鸣-3.34%302686.66%0.00%集客1.98%15112784.10%-3.97%高阳0.00%252184.00%0.00%江口0.00%473982.97%-4.26%云阳-0.66%60249482.05%-3.33%城区-0.43%23117776.62%-3.46%南溪-4.44%453373.33%-6.67%二、片区完成情况AB类集团统付单位及统付成员覆盖数片区AB类集团数AB类集团成员数统付单位数统付成员数统付单位覆盖率环比统付成员覆盖率环比龙角1810281771294.44%0.00%69.26%0.10%凤鸣1411071369492.85%0.00%62.69%-1.35%故陵9413722577.77%0.00%54.47%-0.25%江口2313451867578.26%0.00%50.18%0.07%高阳125401121791.66%0.00%40.18%0.00%红狮1152811195100.00%0.00%36.93%3.22%云阳30216435191574263.24%0.00%34.93%0.74%集客126728871218356.34%0.00%29.95%0.44%南溪169591528093.75%0.00%29.19%-0.99%城区6528352349835.38%0.00%17.56%1.10%平安839256362.50%0.00%16.07%-0.08%二、片区完成情况AB类集团短号单位及短号成员覆盖数片区AB类集团数AB类成员数短号单位数短号成员数短号单位覆盖率环比短号成员覆盖率环比凤鸣14110714991100.00%0.00%89.52%-0.31%红狮1152811463100.00%0.00%87.68%0.18%江口231345231177100.00%0.00%87.50%1.47%故陵94139353100.00%0.00%85.47%0.97%龙角18102818849100.00%0.00%82.58%0.48%高阳125401143891.66%0.00%81.11%1.11%云阳302164352731235590.39%0.00%75.17%2.04%平安83928294100.00%0.00%75.00%0.90%南溪169591571593.75%0.00%74.55%2.15%集客1267288105523183.33%0.00%71.77%1.38%城区65283559184490.76%0.00%65.04%4.66%二、片区完成情况集团单位关键人/联系人配置及签约率片区AB类应到人数实到人数配置情况签约数签约率环比高阳48655.4160125.00%0.00%故陵36475.2244122.22%0.00%龙角72844.6679109.72%0.00%红狮44454.0945102.27%0.00%城区2603054.69260100.00%2.31%凤鸣56604.2856100.00%5.36%云阳120813344.41120799.91%1.74%平安323243196.87%0.00%南溪64674.186296.87%3.12%集客5045344.2348395.83%1.79%江口92954.138794.56%1.09%二、片区完成情况在网ABC类集团短号办理量及覆盖率片区ABC类成员数短号办理数短号覆盖率环比故陵62352884.75%1.29%凤鸣1444119782.89%0.14%江口1905151579.53%2.51%高阳70855478.25%1.27%龙角1395105875.84%0.36%红狮93170175.30%0.83%南溪135997972.04%1.91%平安51836871.04%0.85%集客7935556870.17%1.45%云阳232101582768.19%1.89%城区6392335952.55%2.58%二、片区完成情况高ARPU签约中高端挽留签约片区高ARPU签约目标截止12月20日完成完成率城区1507852.00%故陵301550.00%凤鸣502040.00%云阳55019936.18%龙角501734.00%高阳401230.00%南溪802227.50%红狮401025.00%平安30723.33%江口801822.50%片区流失预警用户截止12月20日累计挽留签约挽留签约率故陵2104420.95%高阳2434116.87%龙角2463413.82%红狮2913913.40%城区470762313.24%云阳741897413.17%南溪4305312.33%凤鸣3554111.55%平安1671810.78%江口7698110.53%三、集团外包业务开展情况电话客户经理工作开展情况电话客户经理工作开展情况：本周电话客户经理主要对流失预警用户进行了外呼挽留，通过对客户进行业务宣传，让用户上门或随机密码进行签约。电话客户经理外呼数（户）签约数（户）王晏31510胡明淑3887累计70317三、集团外包业务开展情况校讯通签约学校（所）签约率（%）校讯通总用户数体验用户数（含免费）计费用户到达数（户）计费用户环比净增（户）5443%34485528528866-44校讯通SA工作推进情况本月主要工作：1.本周对校讯通进行计费新增收费用户3729户，由于系统较慢，预计本周内完成该批号码计费；2.对新签约学校执行校讯通新资费；3.本周收取龙角中学、南溪中学、高阳中学、云中、九龙小学等学校通讯录；4.完成了校讯通SA合同签订工作。四、客户回流——集团回流情况12月20日低份额集团共回流14家，下表为已成功回流集团明细，全量低份额集团明细见附表。数据为截止12月20日。片区集团编码集团名称集团类型移动数联通数电信数份额凤鸣230740000110重庆市云阳县宝坪镇水磨社区居委会C4310293.94%城区230740000753云阳公司汽车大修厂B2132086.67%集客230741053714云阳县医药公司B2293382.86%集客230741035150云阳县安全生产监督管理局C4576781.43%集客230740000023重庆市云阳县质监局C4294380.56%城区230740000403云阳县九龙小学C44210277.78%龙角230991396596云阳县泥溪乡卫生院C44431077.19%红狮230740000032云阳县云阳镇人民政府B16715577.01%集客230740000067云阳水利水电实业开发有限公司B271101276.34%集客230740000363云阳县互邦客运有限公司A2167371576.26%集客230741029554云阳县供销合作社联合社B2418575.93%高阳230740000511重庆市云阳县小江初级中学B25618075.68%城区230740000663云阳县青龙街道复兴中学B2316475.61%城区230740000086云阳县盘石小学A170131273.68%五、集团基础工作——集团台账截止12.21号，台账总数285本，本月累计提交和完善4本，合格数62本。请各片区在上报台帐时注意质量，台