HETEL国际贸易质量手册

HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册1/45HETEL国际贸易（上海）有限公司质量手册批准审核编制2010年月日发布2010年月日实施文件编号：SII-QM-01版本：F发文编号：HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册2/45颁布令公司依据ISO9001：2008《质量管理体系――要求》编制完成了《质量手册》F版／第0次修改，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2010年月日HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册3/45任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系――要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命刘刚先生为公司的管理者代表。任期一年，时间从2010年月日至2011年月日。管理者代表的职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2010年月日HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册4/45发布令公司的质量方针、年度质量目标现予以发布，望全体员工认真学习，准确理解，付诸实施。质量方针：合理规范运作，提供满意服务,推行持续改进，满足顾客要求。2010年度质量目标：顾客满意程度不低于85%。总经理：2010年月日HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册5/450.1目录标题ISO9001：2008标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况0.5组织结构图0.6质量管理体系结构图0.7质量管理体系过程职责分配表1.范围11.1总则1.11.2应用1.22.引用标准23.术语和定义34.质量管理体系44.1总要求4.14.2文件要求4.24.2.1总则4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.2.4记录控制4.2.45.管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2质量管理体系策划5.4.25.5职责、权限和沟通5.55.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.2HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册6/450.1目录标题ISO9001：2008标准条款对照5.5.3内部沟通5.5.35.6管理评审5.65.6.1总则5.6.15.6.2评审输入5.6.25.6.3评审输出5.6.36.资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47.产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.2.1与产品有关的要求的确定7.2.17.2.2与产品有关的要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通7.2.37.3设计和开发7.37.3.1设计和开发策划7.3.17.3.2设计和开发输入7.3.27.3.3设计和开发输出7.3.37.3.4设计和开发的评审7.3.47.3.5设计和开发验证7.3.57.3.6设计和开发确认7.3.67.3.7设计和开发更改的控制7.3.77.4采购7.47.4.1采购过程7.4.17.4.2采购信息7.4.27.4.3采购产品的验证7.4.37.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册7/450.1目录标题ISO9001：2008标准条款对照7.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量装置的控制7.68.测量、分析和改进88.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.2附录1：质量管理体系运行图附录2：产品实现的流程图附录3：新产品实现的流程图附录4：品质保证组织结构图HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册8/450.2质量手册说明0.2.1手册内容本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系――要求》和公司的实际相结合编制而成，它规定了公司的质量管理体系，内容包括：a)公司质量管理体系的范围（1.2条款）；b)ISO9001：2008标准所要求的及公司所确定的质量管理体系程序文件（见本手册附录：《质量管理体系程序文件目录》），本手册在描述有关质量管理体系条款时，皆应用相关程序文件而不直接包括其全部内容；c)公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述，该表述表现为：1）本手册在描述质量管理体系时以ISO9001：2008标准中以过程为基础的质量管理体系模式为基础，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，且在具体章节的安排上，各章节包括序号的安排都与标准保持一致；2）质量管理体系具体过程之间的联系已充分体现于各程序文件中，且相关联的文件皆在各程序文件的“相关文件”中集中列出。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施质量管理体系的纲领和行动准则，现已经总经理正式批准并颁布，自载明的生效日期始正式实施，公司全体员工必须遵照执行。0.2.2手册管理本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品保部统一负责。本手册既可以对内发放，也可以对外发放，无论对内发放还是对外发放，都须经管理者代表批准方可发放。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品保部，办理核收登记。手册持有者应对手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，各部门如有修改建议，可将建议汇总到品保部，品保部组织对手册的适用性、充分性与有效性进行评审，必要时应对手册予以修订。此外，每年管理评审时，有关部门对手册进行周期评审，根据评审的结果，可对手册予以修订。除上述特别说明的外，手册的其它管理，如编制、修订、批准、分发、回收、申领、保管与销毁等皆执行《文件控制程序》。HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册9/450.3质量手册修改控制章节号修改条款，修改前、后的内容,版本状态修改日期修改人审核批准0.5，0.6，0.7，4.2.1，5.4.1，5.5.1，6.2.5-6.2.8，7.4，7.5.3，7.5.5，附录2，附录3，附录4封面，颁布令，任命书，发布令，组织结构图，质量管理体系结构图，职责分配表，5.5.1.1，6.2.2.3，6.2.5，7.5.3，7.5.5附录2—4发布令/05/06/07/1.2.2/4.1/5.4.1/5.5.1/7.1/7.3/7.4/7.5/8.2.4/附录2/3/4组织机构变更，增加岗位职责，管代任命书及2009年质量目标更新管代任命书组织机构图/颁布令/保证组织结构图标准升版A→BB→CC→DD→EE→E.1E.1→E.2E.2→F2007.2.22008.2.142008.8.12009.4.202009.6.222009.7.212010.6CathyNeoLILYLILYNEONeoNeow.k.WenkoNEONEOWKW.KJasonJasonJASONJASONJASONJasonHETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册10/450.4公司简介HETEL国际贸易(上海)有限公司成立于2008年6月，主要业务：从事有关汽车零配件、液压管接头、五金产品相关贸易业务。产品主要销往欧美等地。公司拥有良好的供应链管理能力，并具备有产品开发能力的研发部门与产品质量管理的品保部门。HETEL国际贸易(上海)有限公司秉着“合理规范运作，提供满意服务,推行持续改进，满足顾客要求”。欢迎各国朋友、厂商前来洽谈业务，公司将竭诚为所有客户提供优质的产品和服务。HETEL国际贸易（上海）有限公司成立于2008年6月，主要业务：为HETEL国际贸易（上海）有限公司，负责供应链管理与相关技术、品保、供货协调，确保文莱希尔斯实业有限公司上海代表处的订单能如期、如质、如量供货。代表处负有代母公司寻找与评审潜在供货商任务，为母公司在大陆地区的先锋部队。公司名称:HETEL国际贸易（上海）有限公司地址:中国上海奉贤区银丰大楼A2101-2105室联系电话:[phone]传真:[phone]邮政编码：200100HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册11/45总经理供应链管理部副总经理副总经理副总经理计划科产品策划科财务部人力资源部技术部品保部市场I部市场II部总经理特别助理管理者代表0.5组织结构图0.6质量管理体系结构图总经理供应链管理部副总经理副总经理副总经理计划科产品策划科财务部人力资源部技术部品保部市场I部市场II部总经理特别助理管理者代表图纸绘制科SQE文控HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册12/450.7质量管理体系过程职责分配表质量管理体系条款总经理管代副总经理副总经理供应链管理部副总经理人力资源部市场Ⅰ部市场Ⅱ部技术部品保部4.1总要求☆△△△△△△△4.2文件要求☆△△△△△△△4.2.1总则☆△△△△△△△4.2.2质量手册☆△△△△△△△4.2.3文件控制△△△△△△☆☆4.2.4记录控制△△△△△△△☆5.1管理承诺☆△△△△△△△5.2以客户为关注焦点☆△△△△△△△5.3质量方针☆△△△△△△△5.4策划☆△△△△△△△5.5职责、权限、沟通☆△△△△△△△5.6管理评审☆△△△△△△△6.1资源的提供☆△△△△△△△6.2人力资源△△☆△△△△△6.3基础设施△△☆△△△△△6.4工作环境△△☆△△△△△7.1产品实现的策划△△△△△☆△△7.2与客户有关的过程△△△☆△△△△7.3设计和开发△△△△△☆△△7.4采购△△△△△☆△△7.5生产和服务提供△△△△△☆△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△☆△△7.5.2生产和服务提供的确认△△△△△☆△△7.5.3标识和可追溯性△△△△☆☆△△7.5.4客户财产△△△△△△☆△7.5.5产品防护△△△△☆☆△△7.6监视和测量装置的控制△△△△△△△☆8.1总则△☆△△△△△△8.2监视和测量△△△△△△△☆8.2.1客户满意度△△△☆△△△△8.2.2内审△☆△△△△△△8.2.3过程监视和测量△☆△△△△△△8.2.4产品监视和测量△△△△△△△☆8.3不合格品控制△△△△△△△☆8.4数据分析△☆△△△△△△8.5改进△△△△△△△☆8.5.1持续改进△△△△△△△☆8.5.2纠正措施△△△△△△△☆8.5.3预防措施△△△△△△△☆HETEL国际贸易(上海)有限公司ISO9001:2000质量手册13/45注：☆表示主管部门；△表示协助部门。1范围1.1总则本手册为公司规定了质量管理体系要求：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用1.2.1本手册依据ISO9001：2008标准的要求，对该标准规定的全部条款及相互作用进行了描述，并明确了查询相关文件的途径。适用于公司的质量管理体系和产品的实现过程。1.2.2在策划和建立质量管理体系时，依据公司经营模式及产品的特点，特制定公司质量管理体系覆盖范围：液压与流体连接系统零部件的设计、销售和相关服务。2