环境管理体系手册

擬製人:(環境管理代表)批核人:(最高管理者)修訂記錄修訂日期說明受影響部門修訂人批核人目錄0.0詞彙定義11.0一般簡介21.1公司簡介21.2本手冊的目的21.3環境管理體系的適用範圍32.0環境方針33.0組織結構33.1組織結構圖表3公司名稱環境管理體系手冊修訂編號:1日期:日日–月月–年年年年3.2職責43.2.1最高管理者43.2.2環境管理代表43.2.3副環境管理代表43.2.4環境管理體系委員會53.2.5管理評審委員會53.2.6職能/部門主管53.2.7各員工54.0環境管理體系的要求54.1環境管理體系文件54.2環境方針64.3策劃64.3.1環境因素74.3.2法律法規和其他要求74.3.3目標、指標和方案74.4實施與運行84.4.1資源、作用、職責和權限84.4.2能力、培訓和意識84.4.3信息交流84.4.4文件94.4.5文件控制94.4.6運行控制104.4.7應急準備和響應104.5檢查104.5.1監測和測量104.5.2合規性評價104.5.3不符合、糾正措施和預防措施114.5.4記錄控制114.5.5內部審核114.6管理評審12附錄一ISO14001的要求與環境管理體系手冊內各章節和環境管理程序對照表附錄二文件控制表0.0詞彙定義審核員有能力實施審核的人員。持續改進不斷對環境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環境方針，實現對整體環境績效的改進。糾正措施為消除已發現的不符合的原因所採取的措施。文件信息及其承載媒介。環境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關係。環境因素一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。環境影響全部或部份地由組織的環境因素給環境造成的任何有害或有益的變化。環境管理體系組織管理體系的一部份，用來制定和實施其環境方針，並管理其環境因素。環境目標與組織所要實現的環境方針相一致的總體環境目的。環境績效組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果。環境方針由最高管理者就組織的環境績效所正式表述的總體意圖和方向。環境指標直接由環境目標產生，或為實現環境目標所須規定並滿足的具體的績效要求，它們可適用於整個組織或其局部。相關方關注組織的環境績效或受其環境績效影嚮的個人或團體。內部審核客觀地獲取審核證據並予以評價，以判定組織對其設定的環境管理體系審核准則滿足程度的系統、獨立的、形成文件的過程。不符合未滿足要求。組織公司名稱預防措施為消除潛在不符合原因所採取的措施。污染預防為了降低有害的環境影響而採用(或綜合採用)過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄．程序為進行某項活動或過程所規定的途徑。記錄闡明已取得的結果或提供已從事活動的證據的文件。1.0一般簡介1.1公司簡介(簡單介紹公司名稱的背景資料，作業性質及提供的產品/服務)1.2本手冊的目的本手冊描述公司名稱的環境管理體系，包括：a)環境方針；b)職責及權力說明；c)公司環境管理程序及控制總綱；d)為管理、工作績效及核實工作(內部審核)而擬定資源分配及培訓需求；e)委任環境管理代表；以及f)安排定期進行管理評審。樣本本手冊的目的，是展示本環境管理體系符合國際標準ISO14001:2004的全部要求，並在實施和推行環境管理體系時，給予指導和方向。1.3環境管理體系的適用範圍環境管理體系適用於涉及公司名稱所提供/經營(產品/服務)的(業務)。以及運行場所及地區。2.0環境方針(公司名稱)環境方針(請簡單說明公司簡介及環境管理體系的適用範圍)公司承諾：保護地球環境。為了減低公司的活動、產品和服務所帶來的環境影響，我們要：遵守與其環境因素有關的適用法律法規和其他要求的承諾。預防污染、減少廢物和減少資源的損耗。教育、培訓和鼓勵員工以環保的態度執行日常工作。鼓勵供應商和次承判商保護環境。我們承諾持續改進環境績效。我們會將此環境方針告知全體員工、承判商及供應商，並可讓公眾索閱。批核人(簽署)_________________________(最高管理者的名稱和職位)日期：3.0組織結構3.1組織結構圖表（請於下列空位加入公司的組織圖表–並列出主要負責制訂及實施環境管理體系的員工及其職務）最高管理者環境管理代表管理評審委員會3.2職責(訂立參與環境管理體系員工/職能/部門的職責，例如：最高管理者、環境管理代表、副環境管理代表及環境管理體系委員會及管理評審委員會)3.2.1最高管理者最高管理者負責：a)審批環境方針；b)提供合適的資源，使環境管理體系能有效地運作及持續改進。3.2.2環境管理代表本公司的環境管理代表是由(職位)擔任，其職權如下：a)確保環境管理體系是按照ISO14001的要求而建立、實施及維持運作；b)確保有足夠的資源使環境方針及環境管理體系能適當地實施；c)定期檢討環境方針及環境管理體系的成效，並確保推行所需的改善措施。本公司的環境管理代表亦擔任環境管理體系委員會主席，其職權如下：a)領導環境管理體系委員會按照ISO14001的要求而建立及實施環境管理體系，並監察環境管理體系的績效；b)負責協調環境管理體系內部審核，以確保適當地實施環境管理體系，並維持其運作；c)負責處理及調查不符合環境管理體系的事宜，並確保糾正措施與預防措施得以執行，從而減少對環境的影響。d)負責向最高管理者匯報環境管理體系的績效，以供審查，從而作出相關的改善工作。環境管理代表，副環境管理代表、環境管理體系委員會及(最高管理者)應每年對環境管理體系進行管理評審，以確保符合最高管理者的環保承諾，並在實施及持續改進環境管理體系時融合業務策略。3.2.3副環境管理代表本公司的副環境管理代表是由(職位)擔任，其職權如下：a)協助環境管理代表根據ISO14001標準，有效地實施環境管理體系，並維持其運作；副環境管理代表職能/部門主管全體員工環境管理體系委員會b)當環境管理代表不在位時，負責履行環境管理代表的職責及工作。3.2.4環境管理體系委員會環境管理體系委員會的職責如下：a)制訂和實施環境管理體系；b)制訂及檢討環境管理體系的目標、指標和方案；c)確保環保運行控制和方案能有效地推行；d)促進管理層與員工之間的內部溝通，並提高員工的環保意識；e)負責檢討投訴記錄、不符合事宜及糾正措施及預防措施報告，有需要時，並檢討預防措施的執行工作；f)領導推行環保事項；g)執行環境管理代表指派的其他環境管理體系事宜；以及h)定期舉行會議(約三個月進行一次)。3.2.5管理評審委員會管理評審委員會有系統地審查環境管理體系，確保體系適用、充足及有效。本委員會是由(最高管理者)、環境管理代表、副環境管理代表及指定的職能/部門主管組成。3.2.6職能/部門主管職能/部門主管的職責如下：a)根據程序及指引，制訂與其職能組別部門有關的環境管理措施，以控制重要的環境因素；以及b)確保環境管理體系能有效地實施，並適當地處理各階段的環境問題。3.2.7各員工本公司各員工的職責如下：a)按相關的環境管理程序及指引執行特定的職責；以及b)向環境管理體系委員會匯報環境問題及環境管理體系的偏差。4.0環境管理體系的要求為減少公司名稱的重要環境因素對環境的影響，公司建立一個環境管理體系。環境管理體系符合ISO/14001:2004標準，並在此章節述。每項標準條文的程序載於附錄一的相關環境管理程序內。4.1環境管理體系文件環境管理體系文件的作用如下：環境方針描述公司對環境績效的目的與原則，包括但不限於對符合法例，持續改進及污染預防的承諾。環境管理體系手冊描述如何建立環境管理體系以符合國際標準(ISO14001)內條文的要求。附錄一列明ISO14001條文與本手冊內各章節的對照。目標*公司名稱制訂的整體環保目標。指標*為完成公司名稱目標所設定的可量度環境績效要求。方案*公司名稱的方案及時間表以實現目標與指標。環境管理程序訂定相關職責及工作，以確保活動績效及環境管理體系的實施能符合公司的環保方針及ISO14001的要求。附錄一列明ISO14001條文與本公司環境管理程序的對照。環境因素登記表列出與公司名稱相關業務活動和服務的環境因素，並指示環境因素的重要性及運行控制措施。法律法規和其他要求登記表列出與公司名稱活動有關的法律法規和其他要求，包括：法例、工作守則、法定或非法定指引。環境指引描述如何控制運作過程中的重要環境因素，以符合ISO14001環境管理體系的要求。環境表格/記錄記錄資料，以便進行審核和評價環境條件與績效。*目標、指標及方案為一份獨立文件。4.2環境方針(ISO14001標準條文4.2)公司名稱的環境方針已載於本手冊的第二章。環境方針概述公司名稱對運作、活動及整體環境績效的承諾。建立環境方針時，公司名稱已考慮活動、產品及服務在性質和規模上是否合適，以及對環境造成的影響。公司(最高管理者)負責批核的環境方針，並於管理評審委員會的會議中檢討環境方針。環境方針應訂定公司名稱對持續改進環境管理及污染預防的承諾。此外，公司名稱亦承諾遵守與其環境因素有關的適用法律法規和及其他要求。環境方針有助公司制訂及評審目標和指標，而公司應持續實施環境方針，並把有關內容告知所有員工及承判商。公司應把環境方針公開，並可讓公眾索閱。4.3策劃公司名稱須遵循「策劃、實施、檢查、改進」(plan-do-check-act)的過程，以持續改進環境績效。策劃過程當中包括：識別及更新公司名稱的環境因素登記表及法律法規和其他要求登記表。公司名稱應制訂環境方針，目標及指標，從而建立合適的方案，實現公司名稱的目標及指標。4.3.1環境因素(ISO14001標準條文4.3.1)策劃過程由識別及更新環境因素開始。為了評估活動對環境造成的影響，公司名稱應建立、實施並保持一個程序，用來識別其環境管理體系覆蓋範圍內的活動、產品和服務中能夠控制或能夠施加影響的環境因素，同時考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素。這些環境因素，包括由承判商進行工程所引起的環境因素，記錄在「環境因素登記表」。公司名稱應確保所有可能構成重大環境影響的環境因素得以控制及按優先次序進行持續改進。公司名稱應定期更新環境因素資料。相關程序：EP-01環境因素的識別及重要性評價4.3.2法律法規和其他要求(ISO14001標準條文4.3.2)公司名稱應建立、實施並保持一個程序，以識別適用於公司的環境因素的法律法規要求和其他應遵守的要求，並建立獲取這些要求的渠道。公司名稱應識別所有適用於其活動、產品及服務的環境因素的相關法例、工作守則及指引，並將這些要求記錄在法律法規和其他要求登記表。公司名稱應定期更新法律法規和其他要求資料。相關程序：EP-02法律法規和其他要求登記表4.3.3目標、指標和方案(ISO14001標準條文4.3.3)根據公司的環境方針和重要環境因素，公司名稱應針對其內部每一有關職能和層次，建立、實施並保持環境目標和指標。公司名稱應制訂及保持用以實現其目標和指標的方案。當制訂及評審目標時，公司名稱應考慮法律法規和其他要求，重要環境因素、可選技術方案、財務/運行/經營的要求，以及各相關方的觀點，並確保目標和指標符合環境方針，包括對污染預防的承諾，符合相關環境法律法規及其他應遵守的要求，以及持續改進。方案就每一有關職能和層次，訂定實現目標和指標的職責、方法和時間表。對於環境管理體系委員會提出的目標、指標和方案，應先由(最高管理者)批核，方可實施。環境管理代表應盡量確保目標、指標可以量度，並定期監察及檢討實現目標和指標的進度。環境管理體系委員會應每三個月檢討目標、指標和方案的實施情況。如有需要，環境管理代表應帶領環境管理體系委員會修訂目標、指標和方案。公司名稱應確保方案因應公司的新項目及新或被修改過的活動、產品或服務作出修訂，以確保環境管理適用於該等新項目和活動。若在執行方案時發現偏離了目標和指標，環境管理代表應按需要對管理方案作出修訂，以及保存糾正行動的證明/記錄。環境管理代表應保存過時的目標、指標