CO2气保护实芯焊丝和药芯焊丝项目可行性研究报告(

----目录1总论.........................................................................................12企业基本情况..........................................................................43需求预测及拟建规模..............................................................54厂址选择...............................................................................135物料供应与生产协作............................................................146工程设计方案........................................................................156.1工艺....................................................................................156.2总图、仓库与运输.............................................................216.3土建....................................................................................226.4给排水................................................................................246.5电气....................................................................................286.6动力....................................................................................296.7采暖、通风及空调.............................................................317环境保护...............................................................................318职业安全卫生........................................................................359消防.......................................................................................3810节能与合理用能..................................................................4011生产组织和人员培训..........................................................4112项目组织实施和建设进度................................................4213投资估算及资金筹措........................................................4314财务评价............................................................................4515风险分析..............................................................................5016附表、附件和附图16.1附表�1总投资估算表2流动资金估算表----3投资使用计划表4产量、销售收入及税金估算表5固定资产折旧费估算表6总成本费用估算表7利润与利润分配表8项目投资现金流量表16.2附图�项目厂区总平面布置图图号�----项目承办单位�项目总负责人�项目经办人�参加设计主要人员�----1总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称�年产4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝1.1.2建设单位�1.1.3法定地址�1.1.4法定代表人�1.2可行性研究的依据1.2.1×××与×××公司签订的《工程咨询合同》。1.2.2×××公司提供的有关设计原始资料及要求�×××与××公司共同确定的有关设计原则和决定。1.3项目提出的背景及投资的必要性1.3.1CO2气保护实芯焊丝正处于快速发展阶段�市场机会极好焊丝作为钢结构连接的主要材料之一�在机械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通、军工等行业得到广泛的应用。CO2气保护实芯焊丝�以下简称CO2焊丝�作为高效焊材�因其具有连续性、效率高、质量好、节省焊材等优点正在逐步取代手工焊条�其需求量呈逐年增长的趋势。2006年�我国CO2焊丝产销量已达80万吨�占焊材总量25.8%�2007年估计达100万吨以上�占焊材总量的30%以上。根据专家的分析预测�在今后5�10年CO2焊丝将继续保持较高的增长态势�其原因是�一方面是随着国民经济持续快速增长�钢材的消费量持续增长�这使得做为钢材配套产品的焊材需求量也会因此增加。据专家预测�未来十年我国各类焊材年需求量将超过450万吨�另一方面�随着焊接自动化技术的不断推广�作为最主要的自动化焊接材料—CO2焊丝的比例也会不断上升。目前欧洲、日本、美国等先进发达国家�落后的手工焊条仅占10~15%�而自动化程度高、焊接效率高的CO2焊丝占40~65%�因此在我国CO2焊丝比例也将逐渐上升�预计未来10年将占焊材消费量的40%以上�其市场顶峰量可达200~250万吨�与目前的100万吨相比�----产量将提高100~150%�这说明该产品存在着巨大的发展空间。1.3.2今后10年中国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨考虑中国生产和科学技术发展的必然过程�未来十年支撑中国经济发展的产业基础依然会是制造业�因此日本和韩国已经和正在经过的道路特别值得我们借鉴。焊接产品应当是重点发展CO2气保护实芯焊丝�同时大力发展药芯焊丝�在厚壁结构上继续推广埋弧焊�加速淘汰高耗材、高耗能的手工焊条。近年来�日本、韩国的造船、重型机械、钢铁、汽车、石化产业正在加速向中国转移�因此未来十年中国焊材的比例可能会向日本和韩国靠拢�近年中国自动化焊材的高速发展也完全证明了这种趋势。因此有依据预测十年内中国手工焊条的比例会降到22%左右�CO2气保护实芯焊丝会迅速上升到50%甚至更多�药芯焊丝可能达到15%�埋弧焊材仍会维持在12%左右�其余1%为各类特种TIG和MIG焊材。未来10年如果我国GDP按8%左右的幅度增长�钢铁产业平均增长速度可能会稍低一些�如果其增长率为5%�中国钢产量为6.5~7亿吨/年�如果也保持8%的发展速度为9亿吨/年。综合考虑资源和环保因素�今后十年内中国钢产量将达7�8亿吨/年。目前我国焊材/钢材之比为0.74%�考虑到高效焊材的比例进一步加大�该系数可能会降到0.6%左右�10年后中国焊材总量将达到450万吨左右�其中药芯焊丝的比例虽然不能达到日本32%的比例�但是药芯焊丝占焊接材料的15%是无庸置疑的�因此�十年后我国药芯焊丝的市场需求将超过60万吨。1.4可行性研究的范围及主要内容1.4.1可行性研究的范围本次可行性研究的范围是新建4万吨CO2气保护实芯焊丝和3万吨药芯焊丝生产能力的工艺设备及公用系统等建设内容�以及所需的投入、产出及产生的经济效益。1.4.2项目建设的主要内容----a.基本建设�厂房、办公楼及其辅助建筑共计18000m2。其中厂房16000m2、办公用房2000m2。利用现有钢结构30000m2的一部分厂房改建。b.工艺设备设施投入�考虑市场推广和生产能力需逐步扩大等因素�本项目工艺设备拟一次性投入�分阶段安装调试�满足第一年实芯焊丝2万吨、药芯焊丝1.5万吨的产能�第二年全部建成。c.配套空压机、锅炉、变压器、叉车等公用和运输设备。d.本工程将依据“三同时”的原则�对工厂的环境保护、职业安全卫生及消防等设施进行设计�以满足国家和地方有关法律、法规和标准的要求。1.5总投资及资金来源1.5.1本项目投资概算为12000万元�其中新增固定资产建设投资7400万元�新增铺底流动资金4600万元。1.5.2项目新增建设投资及新增铺底流动资金4600万元主要来自自有资金。1.6主要数据及技术经济指标表1.6-1主要数据和技术经济指标表序号项目单位数据备注Ⅰ主要数据1年产量CO2焊丝药芯焊丝t40000300002年产值万元561003新增工艺设备台、套218其中�主要生产设备台、套1884新增人员总数人436其中�工人总数人400技术人员人12销售及管理人员人245厂区占地面积hm2----6厂区建筑面积m2300007新增固定资产建设投资总额�其中�设备厂房改造万元740064409608新增电力安装容量kW133769新增昼夜用水量m3887.210全厂年能耗�折标煤�t17884Ⅱ技术经济指标1每一职工年产量t160.62每一工人年产量t1753全员劳动生产率万元128.74每吨产品耗标煤kg201.85每吨产品所需固定资产投资万元0.116每万元投资年产值万元4.687内部收益率%21.20税后8总投资收益率%28.59投资回收期年5.42税后1.7可行性研究的主要结论本项目建成后不仅能够带来显著的社会效益�还将获得良好的经济效益。预计项目建成达产公司年新增销售收入56100万元�正常年份年新增利润总额3444万元�年上交国家增值税、销售税金及附加5076万元。从项目经济效益评价指标来看�财务内部收益率�税后�21.20%�高于设定的基准收益率14%�投资回收期�静态�5.42年�低于行业的基准投资回收期�财务净现值FNPV�税后�为3886万元�从项目不确定性分析结果来看�盈亏平衡点为41.30%�各变动因素在±5%的范围内变化时�内部收益率均高于基准收益率14%临界点�说明项目具有较强的抗风险能力。2企业基本情况----3需求预测及拟建规模3.1需求预测3.1.1产品应用领域广泛CO2焊丝和药芯焊丝广泛应用于机械、冶金、汽车制造、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通与运输、军工等制造行业�是钢铁产品的连接方式中不可缺少辅助材料�随着钢铁消费量的增加而增长。CO2焊丝和药芯焊丝由于具有较高的焊接质量和连续化生产的特点�正在取代手工焊条成为焊接材料中的主流品种。3.1.2产品市场发展空间巨大CO2气体保护焊是目前世界各国使用最为广泛的先进焊接方法�据资料报导�美国气体保护实芯焊丝约占其焊材总量的31%�日本为41%�韩国达到30%�西欧达到53%。在世界各先进工业国�它与其他自动化焊丝品种一起占到焊丝总量的85%左右�而传统的手工焊条仅占15%以下。我国的CO2气体保护实芯焊丝研制与开发始于五十年代�然而八十年代以前�国内CO2焊丝使用的较少�但近10年来随着汽车工业以及其他产业的飞速发展�CO2气体保护焊接的应用范围不断扩大�CO2焊丝在我国也发展较快�目前全国CO2焊丝生产企业已有150余家�其生产量2004年约为35万t�2005年约为56万t�2006年就已达到80万吨�大约占焊材总量310万吨的25%左右。然而尽管近年来我国CO