上海区域2016年过程质量评估办法(VK-S2)0219

-1-上海区域2016年过程质量评估方案（VK-S2）编制：吴勇、邢兆辉、李大保审核：李文治万科集团上海区域品质管理部2016年1月27日-2-目录一、目的…………………………………………………………………………………3二、编制思路和依据…………………………………………………………………………3三、调整细则…………………………………………………………………………………3（一）框架…………………………………………………………………………………….3（二）实测实量……………………………………………………………………………….4（三）安全文明……………………………………………………………………………….5（四）质量风险……………………………………………………………………………….6（五）综合分及评级………………………………………..………………………………..6（六）万科集团上海区域安全管理红黄牌制度…………..……………………………….7四、评估组织频率…………………………………………………………………………….7五、评估体系………………………………………………….………………………………8（一）住宅项目评估体系架构………………………………………………………………8（二）住宅项目实测实量及评估办法………………………………………………………8（三）住宅项目安全文明及评估办法……………………..……………………………..11（四）住宅项目质量风险评评估方法……………………………..……………………..14（五）商业项目评估体系架构……………………………..…………………………..20（六）商业项目实测实量及评估办法……………………..……………………………..20（七）商业项目安全文明及评估办法……………………..……………………………..21（八）商业质量安全风险及评估方法……………………………………………………24六、管理办法和要求………………………………………………….……………………25七、过程评估综合分……………………………………………………………………….26八、评估用表………………………………………………………………………………..271上海区域2016年过程质量评估方案（VK-S2）一、目的：以客户视角为最终目的，关注工友安全，杜绝系统性质量风险（渗漏、空鼓、开裂）。二、编制思路和依据：（一）结合近5年万科评估体系、标准、评估经验。（二）根据区域不同特点和相关要求，结合一线公司相关建议和项目实际情况。三、调整细则：（一）框架：1、VK-S2体系构成：实测实量+质量风险+安全文明。2、体系调整确保全面反映项目真实施工情况，促进项目过程管控水平。3、结合交付评估体系及业主关注点，避免项目片面追求分数导致后期产生交付风险。4、避免项目产生迎检现象，造成不必要的成本浪费，全程采用飞检方式，促进项目现场常态化管理。5、取消强制排序。6、调整实测方式，避免实测主观因素过大，采用随机选点方式。7、实测实量计算方式采用得分制进行计算。8、对于空鼓等重复整改项，为避免项目增加不必要的成本浪费，只关注项目空鼓等整改最终结果，过程中把控由项目自行组织。9、安全文明评估进行调整，文明施工权重减小，安全生产权重加大，同时对于2现场需要增加成本或争议较大项进行更正。10、质量风险相关指标参与综合分计算，从多维度反映项目综合情况，并对渗漏专项检查、空鼓开裂专项检查设立关键指标，进行倒扣分。（二）实测实量：1、实测实量构成指标：主体工程+砌筑工程+抹灰工程+装修工程。2、墙地砖工程并入到装修工程。3、取消木地板工程、户内门工程、铝合金工程和防水工程。4、主体工程，垂直度、平整度实测含厨卫间，且在阳台部位随机选取1个点。5、主体工程中顶板水平度指标调整为[0,15]mm。6、主体工程中，顶板水平度、楼板厚度只在功能间选择测点。7、砌筑工程在测区内随机选点。8、抹灰工程中垂直度、平整度实测含厨卫间，每面墙不限于一个测点。9、抹灰工程中地面平整度只限于功能间实测。10、抹灰工程开间进深包括厨卫间。11、抹灰工程顶板水平度实测功能间。12、抹灰工程中，房间方正度为一套房内功能间、厨卫间、阳台各抽取一个进行实测。13、抹灰工程中，阴阳角实测包含厨卫间。14、装修工程，墙面平整度、垂直度、阴阳角均包含厨卫间。15、装修工程的空鼓检查为测区内随机选取，10*10cm（以长边为准）。16、装修工程按每面墙一条裂缝计算。17、装修工程的瓷砖墙面平整度在厨卫间选点。318、装修工程瓷砖拼缝高低差在厨房、卫生间、阳台或露台的墙、地面随机选取。19、装修工程中墙地砖空鼓为随机选点，墙砖无空鼓、地砖角边大于单块砖面积的5%（中间无空鼓）。（三）安全文明：1、增加管理行为检查。2、宿舍必查，关注防火安全；3、卸料平台及门式脚手架为不得分项；4、二级电箱内允许使用合格的四孔插座，严禁直接接入设备；5、地下室在保证达到干燥、防尘、防火要求的情况下，可做为加工场地；6、增加膳食加工区检查项；7、增加万科LOGO、车辆出入管理检查；8、增加圆盘电锯／电焊机／钢筋加工机／搅拌机检查内容；9、增加大型机械分隔警示，作业区域垂直下方严禁有工人施工检查；10、增加高空作业人员装配工具袋；11、增加脚手架搭设规范检查；12、增加高支模检查内容；13、临边防护、洞口防护要求检查标准细化。14、增加了资料安全方案的检查以及班组的安全教育。15、现场抽查人员增加签字及拍照。16、、进场机动车辆驾驶员必须配有安全帽。17、细化临边防护、施工洞口、卸料平台、悬挑钢梁、安全通道、攀登作业的4检查。18、增加了附着式升降脚手架检查内容。19、增加了作业层爬梯检查内容。20、增加了精装修集中加工区设置的要求。21、增加了门卫管理/工地围挡高度的要求。（四）质量风险：1、纳入综合评级体系，包括渗漏专项检查（60%）、空鼓开裂专项检查（25%）、区域实测指标（15%）。2、渗漏专项检查中，地上部分占比90%，地下部分占比10%。3、渗漏专项检查、空鼓开裂专项检查均有倒扣分项。（五）综合分及评级：1、标段综合分=实测实量*50%+质量风险*30%+安全文明*20%标段评级：优[100，90]良（90，85]中（85，75]差（75，0]2、项目成绩：各个标段成绩为基础面积加权汇总得分（标段优90分，良85分，中75分，差60分）3、公司成绩：以标段成绩为基础面积加权汇总得分（标段优90分，良85分，中75分，差60分）（六）万科集团上海区域安全管理红黄牌制度：对于风险较大的安全隐患，标段内累计达到1项发黄牌、达到3项发红牌警告，5抄送管理层。四、评估组织频率：（一）由区域能力中心进行评估，全年共4次，每个季度1轮，时间不限，以飞检形式组织，区域内季度评估涵盖所有在建项目，包括商业建筑（大型综合体、写字楼）、公共建筑（学校、文化艺术馆）及物流等非住项目，因时间跨度较大，根据区域要求随机增加项目进行复检。当过程评估完成50%后开始，重复抽检的项目时间间隔2周以上，复查内容为质量风险（区域实测指标不复查）和安全文明，占总标段数10%。（二）采用“全程飞检”的办法实施。1、抽检原则季度内每个月在区域所有项目内随机抽选，每个公司全部覆盖。对已评估过的项目不重复抽选。2、飞检原则及要求（1）评估组根据抽检项目清单，采取随机的飞行检查模式。（2）评估时间由区域统一统筹，随机安排人员进行项目过程评估“飞行检查”。（3）过程评估在同一家公司不持续评估。保证各公司评估频率基本一致。（4）评估小组到达项目现场后，凭工作证即可进入施工现场，现场任何人不得以任何理由阻止评估人员进入。（现场开会时间不允许超过半小时。）（5）如果评估组认为有阻止和拖延评估组的情况，或者发现项目现场出现停工、驱赶工人、迎检等不正常的情况，评估组可以终止该项目或标段的评估，按该区域最低计算成绩并上报区域。6五、评估体系：（一）住宅项目评估体系架构：（二）住宅项目实测实量及评估办法：1、实测实量测区抽选原则（1）实测测区抽选：每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取。（别墅按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取。（2）对于实测的抽检套数，同一标段应按别墅及高层户数比例进行分配。对于别墅和高层的区分，按项目开工审批报备文件进行区分。（3）对于主体阶段项目实测，高层必须具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。其中高层每户必须全部拆模完成，完全具备实测条件，多层别墅需2层及以上拆模完成。（4）对于精装修标段划分，由项目进行确认。但精装修标段也需高层具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。2、检查内容过程评估实测实量评估（50%）安全文明施工（20%）飞检形式组织质量风险（30%）73、检查标准（1）实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。（2）实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。（3）实测内容、标准：VK-S2实测实量评估实施方案检查项目检查内容评判标准检测点满分选点规则主体工程平整度[0，8]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，其中阳台部位随机选取1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度[0，8]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，其中阳台部位随机选取1个点，每1个不合格点扣0.5分。顶板水平度（不爆板）[0,15]mm156一套房内按功能划分随机实测3个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，每1个不合格点扣0.5分。楼板厚度[-5,8]mm210一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），按随机选取实测部位。正偏差不合格点每个扣2分，负偏差不合格点每个扣5分。砌筑工程墙面平整度[0，8]mm126一套房内按随机部位实测12个点。每1个不合格点扣0.5分。墙面垂直度[0，5]mm126一套房内按随机部位实测12个点。每1个不合格点扣0.5分外门窗洞口尺寸[-5，10]mm88一套房内随机抽选4个门窗洞口（含结构洞口）进行实测，高宽共计8个测点，分别与设计值对比。每1个不合格点扣1分抹灰工程墙面平整度[0,4]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度[0,4]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。地面平整度木地板[0,3]mm63一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点，每1个不合格点扣0.5分。实测实量主体·工程砌筑工程抹灰工程装饰工程8毛坯[0,4]mm63一套房内所有功能间地面按随机部位实测6个点，每1个不合格点扣0.5分。开间进深[0，10]mm63一套房内随机实测3个功能间（含厨卫间），分别测量其开间及进深，比较其极差。每1个不合格点扣0.5分。顶板水平度(不爆板）[0，10]mm156一套房内按功能划分随机实测三个功能间（厨卫间除外），每个功能间按随机部位测量5个点，以最低点为基准点，计算另外四点与最低点之间的偏差，作为该实测指标合格率的5个计算点。每1个不合格点扣0.5分。房间方正度[0，10]mm33一套房内功能间、厨卫间、阳台各抽取一个进行实测，以短边墙为基准进行校核，沿长边墙方向选取3个测点，比较实测值之间的极差。每1个不合格点扣1分。阴阳角[0,4]mm84一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测8个点，每1个不合格点扣0.5分。装修工程墙面平整度[0,3]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。垂直度[0,3]mm126一套房（含厨卫间）内按随机部位实测12个点，每面墙不限于1个点，每1个不合格点扣0.5分。阴阳角[0,3]mm84一套房（含厨卫间）内，按随机部位实测8个点，每1个不合格点扣0.5分。空鼓1