阿城区农业行政执法大队

阿城区农业行政执法大队2017年度部门决算2018年10月10日目录第一部分哈尔滨市阿城区农业行政执法大队概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分阿城区农业行政执法大队概况一、部门职责（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《黑龙江省农业环境保护管理条例》等有关法律、法规及规章;整顿和规范农资市场秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展。（二）负责组织农业法律宣传、法律法规咨询和组织农资业务培训教育工作。（三）负责农作物种子的良种示范推广工作。（四）负责农作物种子的质量监督管理工作。（五）负责农作物种子、农药、肥料和农业环境保护等方面的执法检查和违法案件的行政处罚工作。二、部门机构设置根据上述职责任务，区农业行政执法大队设6个内设机构。办公室、财务股、一中队、二中队、三中队、种子质量监督检验站。在职16人,退休10人.三、部门决算编报范围区农业行政执法大队本级。四、人员构成2017年末，区农业行政执法大队在职人员编制数20人，实有16人，退休10人。第二部分2017年度阿城区农业行政执法大队部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1193.1一、一般公共服务支出262二、外交支出27二、上级补助收入3三、国防支出28三、事业收入4四、公共安全支出29四、经营收入5五、教育支出30五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出31六、其他收入7七、文化体育与传媒支出328八、社会保障和就业支出3351.49九、医疗卫生与计划生育支出34910十、农林水支出35123.611十一、住房保障支出36271237133814391540本年收入合计16193.1本年支出合计41211用事业基金弥补收支差额17结余分配42年初结转和结余1820.9交纳所得税43基本支出结转19提取职工福利基金44项目支出结转和结余20转入事业基金45经营结余21其他4622年末结转和结余47323基本支出结转4824项目支出结转和结余49总计25214总计50214注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表公开02表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101事业运行123.6123.62013102一般行政管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休51.451.42080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9921005医疗保障2100501行政单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出27272210201住房公积金13.913.92210202提租补贴13.113.1支出决算表公开03表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101事业运行123.6123.62013102一般行政管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9921005医疗保障2100501行政单位医疗221住房保障支出272722102住房改革支出13.913.92210201住房公积金13.113.1注:本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1193.1一、一般公共服务支出22123.6123.6二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出233三、国防支出244四、公共安全支出255五、教育支出266六、科学技术支出277七、文化体育与传媒支出288八、社会保障和就业支出2951.451.49九、医疗卫生与计划生育支出309910…3111十九、住房保障支出32272712二十、粮油物资储备支出3313二十一、其他支出341435本年收入合计15193.1本年支出合计362112111637年初财政拨款结转和结余17年末财政拨款结转和结余38一、一般公共预算财政拨款1820.9基本支出结转3933二、政府性基金预算财政拨款19项目支出结转和结余402041总计2121442214214注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位:万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101事业运行123.6123.62013102一般行政管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9921005医疗保障2100501行政单位医疗221住房保障支出272722102住房改革支出13.913.92210201住房公积金13.113.1注：本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开：06表公开：06表编制单位：农业行政执法大队（（本级）单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次23合计211301工资福利支出109.330101基本工资59.259.230102津贴补贴27.427.420103奖金8.68.630104社会保障缴费9930199其他工资福利支出5.15.1302商品和服务支出23.230201办公费1.51.530204手续费0.0080.00830207邮电费0.090.0930208取暖费7.47.430211差旅费0.20.230209物业费0.10.130213维修费0.030.0330239其他交通费用2.62.630299其他商品和服务支出11.2710.530217公务接待费303对个人和家庭的补助78.530302退休费51.551.530309奖励金30311住房公积金272730312提租补贴13.913.930314采暖补贴13.113.1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开：07表编制单位：农业行政执法大队（（本级）单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车公务用车小计公务用车公务用车购置费运行费购置费运行费1234567891011123.080.0030.0030.082.60.002.60.002.60.00注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：农业行政执法大队（（本级）单位：万元项目本年支出功能分类科目编码年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称合计基本支出项目支出栏次1478910合计0.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门没有政府性基金预算拨款安0.00排的支出，故本表无数据。14第三部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度收入总计193.1万元，支出总计211万元，与2016年度相比，收入增3.1万元，主要原因是上年结。支出增加余降幅9%，主要原因是上工资调整和执法费用增加。二、收入情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度收入合计193.1万元，其中：财政拨款收入193.1万元，占100%；事业收入0万元，0%；其他收0万元，占0%。与2016年度相、比，收入增加3.1万元。三、支出情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度支出合计211万元，其中：基本支出211万元，占100%；项目0万元，占0%。与2016年度相比，基本支出增加21万元，增幅9%，主要原因是工资调整和执法费用增加。四、财政拨款收入总体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度财政拨款收支总决算211万元，与2016年度相比，增加21万元，增幅9%，主要原因是工资调整和执法费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出211万元，比上年度决算数增加21万元，增幅9%；比2017年度年初预算数增加11.2万元，完成年初预算的100%。主要原因：工资调整和执法费用增加。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）123.6万元，占支出的59%；教育支出（类）0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出（类）51.4万元，占支出的24%；医疗卫生与计划生育支出（类）9万元，占支出的4%；住房保障支出（类）27万元，占支出的13%。（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）年初预算数为181.9万元，决算数为211万元，完成年初预算的116%，主要原因是工资调整和执法费用增加。1.行政运行（项）支出0万元，比2017年预算数增加（增加（减少））0万元，完成年初预算的0%，主要原因无。2.一般行政管理事务（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无。3.机关服务（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无。4.事业运行（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。8.其他支出（项）支出0万元，比2017年预算数增加0万元，完成年初预算的0%。（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元，主要原因是无。。（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出51.4万元，比2017年预算数减少0.45万元，完成年初预算的99%，主要原因是11、12月离退休工资拿到社保开支。。1．事业单位离退休（项）支出0万元，事业单位新增退休人员，根据实际情况按要求安排资金。2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比2017年预