百利集团权限表模版

百利集团（中国）有限公司权限划分表百利集团（中国）有限公司权限划分表百利集团权限划分表目录序号分类权限表名称表格链接0前沿及说明前沿及说明1资金类管理权限表资金支付管理1.0资金支付管理2财务管理2.0财务管理3行政管理3.0行政管理4合同签订4.0合同管理5人事管理5.0人事管理6战略管理6.0战略管理7市场&销售管理7.0市场&销售管理9供应链管理8.0供应链管理10生产管理9.0生产管理11品质管理10.0品质管理12研发管理11.0研发管理非资金类管理权限说明：1、本权限表中填写的金额及权限为示例，具体金额及权限根据百利实际情况确定2、本权限表中相应审批事项请各自负责板块的领导进行确认，需补充完善事项请与项目组沟通百利集团权限表前沿及说明权责划分的原则权限划分要有权有责，责权对等，确保目标实现权限划分要利于防范风险，保障收益，实现公司利益最大化权限划分应清晰、明确，以利于管理效率提高按照管理和业务的运作流程进行权限划分原则一：依据相关流程原则三：控制风险因素原则四：提高管理效率原则二：实现权责匹配权限划分要有权有责，责权对等，确保目标实现权限划分要利于防范风险，保障收益，实现公司利益最大化权限划分应清晰、明确，以利于管理效率提高按照管理和业务的运作流程进行权限划分百利集团权限表前沿及说明组织监督审核审批确认审阅申请对于某项事情具有申请的权利，但需要各上级领导最终批准执行制定拟订备案建议参与协助知晓向上级或集体提出个人主张，必要时需要提交方案与别人共同完成某项工作，活动中处于平等地位配合别人完成某项工作，活动中处于从属地位有权知道、了解某项工作组织管理类操作类辅助类对于相关结果进行复核后的认定对于相关文件具有审定和阅读的权利按照既定程序，负责完成某项工作结合实际情况独立完成某个方案或计划，不需上级批准结合实际情况独立完成某个方案或计划，报上级批准保存相关工作的资料，知晓相应情况权限类别相关解释协调、指导跨部门、本部门或下属部门员工共同完成某项工作察看下属或有关部门是否按照有关标准和原则执行任务，并督促其完成任务检查工作成果及建议，报上级批准终审下属工作成果及建议，并作出决定向上级或集体提出个人主张，必要时需要提交方案与别人共同完成某项工作，活动中处于平等地位配合别人完成某项工作，活动中处于从属地位有权知道、了解某项工作对于相关结果进行复核后的认定对于相关文件具有审定和阅读的权利按照既定程序，负责完成某项工作结合实际情况独立完成某个方案或计划，不需上级批准结合实际情况独立完成某个方案或计划，报上级批准保存相关工作的资料，知晓相应情况相关解释协调、指导跨部门、本部门或下属部门员工共同完成某项工作察看下属或有关部门是否按照有关标准和原则执行任务，并督促其完成任务检查工作成果及建议，报上级批准终审下属工作成果及建议，并作出决定序号事项明细明细提报/申请人工段长主管部门经理经手人相关部门总监副总经理相关部门副总裁总裁董事长董事会1加班申报加班申报表申请确认审核备案审批2加班统计加班统计日报表申请确认审核备案审批37天以内申请确认审核审批备案47天以上申请确认审核审核备案审批5出勤解释出勤解释单申请确认审核审核备案审批6员工申请确认审核审批备案7主管申请审批备案8经理申请备案审批9对内申请确认审核备案审批10对外申请确认审核备案审核审批确认11薪酬申请确认备案审核审核审核审批12社保申请确认备案审核审核审核审批13人事任命任命通知主管级以下（含主管）拟订审批14对内申请审核审批备案确认15对外申请确认审核备案审批确认16A类申请确认审批确认17B类申请确认审批确认18物料申请确认审批确认19工具申请确认审批确认20超领超领单物料申请确认审核审核审批确认21物料申购单申请确认审核备案审批22物品申购单申请确认审核备案审批23固定资产申购表申请确认审核备案确认审核审核确认审批借工单领料单退仓单生产中心核心管理事项审批权限借工领料退仓申购百利集团生产中心管理权限表操作流程及权限请假人员/物品放行事物联络请示请假单人员/物品放行条内部联络单请示单24设备工具申请单申请确认审核备案确认审核审核确认审批25设备报修设备报修记录申请确认审批执行26对内申请确认备案执行27对外申请确认备案确认审批执行28设备报废设备报废申请单申请确认审核备案确认审核审批29机模、夹具验收产品机模、夹具验收确认表申请确认备案确认审核审批30夹具申请单申请确认审核备案确认审核审核审批31模具申请单申请确认审核备案确认审核审核审批外协车间产品加工流程清单申购外协加工模具、夹具申请百利集团资金支付管理权限表序号事项金额相关人员部门经理中心总监副总经理3000元以下申请审批3000-5000元申请审核审批5000-10000元申请审核审核10000-20000元申请审核审核20000元以上申请审核审核总部分公司个人借款XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上重新采购返工客户赔偿快递费XX元以下总部总部分公司样品、礼品及宣传品赠送物流费用客诉费用（合并到采购单）支付分公司资金申请资金支付原材料(含OEM)采购借支其他采购借款费用报销固定资产购置原材料、辅助材料、备品备件办公用品、行政后勤用品展会广告及宣传费用567日常借款费用报销采购支出销售及展会费用其他费用集团明细214XX元-XX元XX元以上XX元以下XX元-XX元XX元以上分公司总部分公司总部分公司总部分公司总部分公司总部离职人员工资支付分公司总部10预算外预算外资金支付审批注：目前差旅费、业务招待费、后勤费用及快递费等均合并进入费用报销项目，可单独列示(建议在制度中体现)技术部等部门根据工作量确定绩效工资，支付审批流程有差异在建工程支付工程物资采购支付工程款的支付(财务管理)工程结转的审批返款超预算超标准(含金额及非正常费用业务:与公司具体业务无关且在公司制度之外的比如救助等)其他借款工程物资采购借支工程款的借支备用金借支个人借款(对公)需要增加总部及分公司单独授权提成工资支出指薪酬制度外的奖金支出项目奖金支出（研发、327展会、U9、3A等项目奖金支出）指福利制度之外的临时福利员工社保购买支出支付分公司资金申请代付分公司资金基本工资、岗位工资及绩效工资支出资金支付资金代付工资奖金福利发放789会计审核财务经理财务副总副总裁总裁董事长董事会确认确认审批确认审核审批确认审核审批审核审批审批集团审核审批目前差旅费、业务招待费、后勤费用及快递费等均合并进入费用报销项目，可单独列示(建议在制度中体现)超标准(含金额及非正常费用业务:与公司具体业务无关且在公司制度之外的比如救助等)