新港湾业务流程图

1内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有业务流程简介与流程图的设计2003年8月2内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有什么是流程？最简单地讲，流程就是做事情的顺序，比如说一个人到医院看病，他的流程如下生病挂号就诊开方划价交钱取药流程的正式定义：一系列相关的人类活动或操作，有意识地产生一种特定的结果3内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有什么是业务流程？人体公司组织架构：骨骼架构业务流程：连接所有骨骼，使整个人体结构协调工作的神经系统战略规划预算人力资源规划产品开发产生订单订单履行支持功能业务流程的特点一系列向客户递交价值的，“自始至终”的决策、信息、材料、资金流和活动贯穿各职能部门决定公司的战略性竞争优势4内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有业务流程组功能•产品营销•研究与开发需求产生与管理供应支持企业支持服务•销售及客户开发•对客户售前/售中/售后的服务•采购•计划•生产/资源平衡•生产物资保管及配送•财务与行政•信息技术•人力资源•健康及安全分业务流程产品营销研究与开发销售客户服务采购计划生产配送财务信息技术人力资源建立了完善业务流程的组织能促使公司更好地服务顾客与消费者5内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有流程图明确而完整的记录具体业务活动的进程和先后次序。它应包括以下组成部分：主要的输入和输出任务描述关键决策点相关文档任务责任任务资源需求(时间、人力等)流程图的组成部分6内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有图表符号流程触发者是启动流程的一种输入。它同时也是流程所处理的主要实体。触发者流程最终结果流程最终结果是执行业务流程的最后成果和输出。它表示流程对触发者的处理已经结束并已获得期望的目标。流程迁移（转向流程的另一个部分）流程步骤流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。决策决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。A7内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有图表符号(续)表示本流程所涉及的其他流程或者子流程表示流程中使用或产生的文档和报表。退出流程符号表示实体从该点已无法达到流程最终结果。退出流程连接器是连接不同流程和决策步骤的“路径”。在某些流程中需要对一个步骤具有多个连接器。连接器流程文档其他流程/子流程8内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有由于图形方式在描述具体细节方面有局限，为了完整而准确的描述流程及其运作，必须用流程文档来提供其他信息。这些文本信息包括附加数据、假定和业务规章等。例如对流程步骤、业务活动和任务需要采集以下信息：描述对流程步骤的简单描述资源需求对应步骤所需的资源种类和数量实际操作时间最大/最小/一般操作时间业务规章制度规定操作方法的决策标准重复工作由于执行错误或不完整所占用的时间转移转移的方法/平均转移时间流程文档请注意收集！！！9内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有流程图是一种记录现有和将来业务流程的简单而有效的方法。泳道式流程图是描述业务活动与业务能力间交互关系的图表模型。它根据业务流程设计，拓展了工作流图表，使其能够细致描述业务流程和其他能力元素的关系并明确项目实施对能力的需求。它被用来辅助：明确完成业务流程所需的步骤明确流程中的关键决策点明确与流程相关的文档记录明确相关任务的负责人实现现有流程可视化将复杂流程分解为简单步骤发现改进机会发现改进的障碍便于沟通新的流程设计评价可能的流程变化和改进业务流程记录工具-泳道式图表10内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有1.理解工作流图表。通过阅读所有辅助文档理解任务间的相互关联、为何如此联接以及对业务流程有重要影响的规章制度2.决定每一泳道的归属。一般来说，泳道的归属基于“角色”(即具体任务的执行者)。每条泳道代表一个角色3.依次将任务放入恰当的泳道(确保任务间的次序和联接与工作流图表中完全一样)4.添加附加泳道来描述支持信息5.将完成的泳道式图表与工作流图表作比较，确定两者在任务的联接和相互关系方面完全一致制作泳道式图表11内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有流程名称：试用期管理流程流程拥有者：人力资源部时间人力资源部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？否根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同工作后第二周末外部招聘试用考核表是否合格？否填写试用考核表试用期的每个月末是否合格？否是是是办理转正手续结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训13245687911外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程10不需要培训仅供参考12内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有流程名称：试用期管理流程说明流程拥有者：人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工作5.新招员工办完原单位的离职手续以后，人力资源部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.如果发现欺诈行为，立即中止试用期7.由人力资源部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.当试用员工在工作岗位上开展工作2星期后，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.在试用期的每个月末，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表10.如果聘用员工通过试用的考核，则办理转正手续，调整工资11.如过发现聘用员工不能胜任创新港湾的工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书仅供参考13内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有修改和复查相关流程信息确定面试对象准备面试或重点团体会议进行面试或重点团体会议如有可能，观察现有流程列出流程组成部分将流程组成部分排序准备绘制流程图记录每个步骤的相关考评方法记录不同步骤间的相互关系从经验丰富的专家处获得反馈如有需要，修改流程图记录发现的问题寻找可改进的机会应用指导原则制作流程设计图的具体步骤14内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有实践：员工报销流程填写报销单部门领导审批财务部经理审批总经理审批会计做帐出纳付款请大家根据以上描述，用泳道式流程图画出员工报销流程15内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有流程名称：员工报销流程流程拥有者：财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/总帐人员会计做帐填写报销单及其它支持文件报销单根据权限审批报销申请出纳付款否是123416内部资料注意保密ã2003北大纵横版权所有