《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》

芈蚅肇膈薆蚄螆莃蒂螃衿膆关于开展物资采购专项检查工作的实施方案牵头单位：运行司为进一步规范烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办[2008]89号）要求，制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设严格规范，富有效率，充满活力中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实基础。二、检查对象（一）烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等；（二）烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局（公司）、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等；（三）烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。三、检查范围[蒇莅螀膇膇蚀蚆膆艿蒃羅膆]重点围绕2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括7类物资，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。（一）管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件（包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。（二）决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。（三）实施过程合规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。（四）监督检查到位性内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。[蚃蚃膆膂蚂螅罿蒁螁袇膄莇]五、检查时间和方法自查阶段（4-7月）：各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原则上7月底前完成自查总结并上报国家局。抽查阶段（8-11月）：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。六、检查要求[螂膈薅薄肈肄膁蚇袁羀膁蝿]（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导具体负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位2008年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报，并责令相关单位限期整改。[薇羈膁莃蝿袁膇蒂蚈袃芃芈]羂芆薅羆袈芅蚇螈膇莅莇薁