华油公司作业许可管理规定(2016).12.26

1四川华油集团公司作业许可管理规定第一章总则第一条为规范四川华油集团有限责任公司（以下简称公司）作业许可管理，确保作业安全，根据《西南油气田公司作业许可管理规定》，结合公司实际，特制定本规定。第二条在公司所辖的生产、生活区域内或在已交付的在建装置区域内，开展包括但不限于下列内容的风险作业均应按本规定进行管理：〔1〕（一）非计划性维修作业，包括未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作。（二）涉及动火、受限空间等风险较高的计划性检维修作业。（三）承包商完成的风险作业活动。（四）交叉作业，以及需要多个部门、单位协作完成的作业。（五）缺乏安全程序的工作。（六）屏蔽报警、中断连锁和停用安全应急设备。第三条本规定适用于公司所属各单位和承包商，控股公司通过法定程序执行本规定。第四条公司所属单位作为承包商到甲方区域从事风险作业活动时，应首先遵守甲方的作业许可管理制度，若甲方没有制定相应制度，则参照本规定执行。2第二章作业活动分类第五条动火作业、受限空间作业、挖掘作业、高处作业、移动式起重吊装作业、管线与设备打开作业、临时用电作业都应纳入作业许可管理范围。根据风险大小，作业活动分为A、B、C三类。（一）A类作业：通过风险评估，识别为高风险的作业。（二）B类作业：通过风险评估，识别为中等风险的作业。（三）C类作业：通过风险评估，识别为低风险的作业。该类作业不需要办理作业许可证。〔2〕第六条公司各单位应按照本办法第五条的要求，盘点、分类、整合本单位业务范围内的所有风险作业项目，上报公司。由公司组织评估、审查后统一发布《四川华油集团公司风险作业管理目录》。未列入《风险作业管理目录》的作业活动，在作业前由各单位分管领导组织进行风险识别，并报公司批准，根据实际风险进行分级管理。〔3〕第三章职责第七条安全环保质量部主要职责：（一）组织制定作业许可管理制度。（二）监督考核各单位作业许可管理。（三）组织评估并发布本单位《风险作业管理目录》，目录中应明确风险作业活动，并建立风险作业工作前安全分析（JSA）库。（四）根据管理权限和风险大小，建立风险作业分级管理3机制，明确各层级管理人员、技术人员到风险作业现场管理要求，并按照岗位编制《风险作业人员到现场矩阵》。备注：凯源公司、泸州公司和永川公司，由于其分公司和营销部与总部之间距离较远，可以根据实际情况，编制《风险作业人员到现场矩阵》并报公司备案。（五）组织开展作业许可培训、考试、考核，并对合格人员进行授权。第八条QHSE监督站QHSE监督站对监督范围内作业许可管理规定执行情况进行审核和监督检查。第九条基建工程管理部和管道管理部：（一）检查指导业务分管范围内各单位《风险作业管理目录》的编制。（二）根据管理权限，按分级管理要求，组织审查业务管理范围内风险作业方案，并督促落实各项控制措施。第十条作业许可涉及的作业申请人、作业许可签发人、A类作业批准人、作业项目负责人、属地监督、气体检测员、安全监护、作业许可审核员必须接受培训，经考核合格由公司授予相应资格。第十一条作业申请人作业申请人为该项作业活动的现场负责人，可为本单位员工或承包商员工，其主要职责包括：（一）做好作业活动计划和各项准备工作。（二）现场组织开展本次作业的工作前安全分析。（三）负责作业许可申请。4（四）负责施工作业活动涉及的各类工器具、设备的完整性检查，在醒目位置设置检查合格标识。（五）开展作业方现场安全技术交底，确保参加作业活动的全体成员理解并遵守作业程序和安全要求。（六）负责与属地单位进行工作界面交接。（七）负责确认作业人员资质、能力以及身体状况，确认作业活动过程中设备设施的完好，落实各项安全技术措施。（八）作业申请人在作业期间不得离开作业区域。承包商现场负责人未取得作业申请人资格的，该项作业活动可由属地单位指派本单位具备资格的员工担任作业申请人。〔4〕第十二条作业许可签发人由公司培训合格授权的生产部门管理人员、技术人员或技师担任，应具备专业技术工作经历，其主要职责包括：（一）受理作业申请人提交的作业许可证申请。（二）进一步开展危害识别和风险分析，审核“工作前安全分析表”，补充、完善安全措施，必要时可要求作业申请人与作业项目负责人再次到现场或亲自到现场核实情况。（三）审核隔离方案，确定工艺配合措施。（四）确定作业过程中人员资质、安全措施、监护、监督及劳动保护要求，规定气体检测与监测要求。（五）指定属地监督，向属地监督明确开工条件确认及监督要求。（六）签发作业许可证时，与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。5（七）A类作业应到现场确认控制措施的符合性。（八）跟踪掌握本单位风险作业活动开展情况。（九）确认隔离解除条件。作业许可签发人对作业方案、应急预案不清楚的应联系作业方案或应急预案的批准人获取详细信息，必要时可要求作业方案或应急预案批准人提供专业技术支持和建议。〔5〕第十三条Ａ类作业批准人根据作业活动的管理权限由各单位主要领导或分管领导担任，主要职责为审查A类作业活动的必要性、作业安全措施的适应性和实施作业活动的时机。〔6〕第十四条作业项目负责人作业项目负责人由项目管理单位或部门指派，可由项目经理、甲方管理人员或技术干部担任，其主要职责包括：（一）组织A类作业首次现场安全技术交底，现场落实审查批准的风险控制措施。（二）对作业的安全、质量和进度进行管理和协调，开工前确认工程材料、施工器具、备件符合设计要求，对作业过程质量进行控制，作业结束后确认作业质量合格，并检查确认现场安全状况。（三）确认作业完成后是否具备隔离解除条件。〔7〕第十五条属地监督属地监督即生产单位现场监督人员，一般由作业场所属地主管担任，也可由上级指派人员担任。属地监督主要职责包括：（一）参与工作界面交接和现场安全技术交底。6（二）负责开工条件确认，检查施工单位设备机具已检验合格并设置标识，确认工作前安全分析表和作业许可证上制定的所有安全措施落实到位。（三）对照作业许可证，核实进入现场作业人员身份。确认作业申请人、作业项目负责人以及作业许可证上指定的安全监护等相关人员已到场。（四）对A类作业全过程监督，对B类作业巡查监督。（五）每日开工条件确认后，向作业许可签发人报告；得到批准后，在作业许可证开工条件确认栏签字确认该班次的作业可以进行。（六）每个班次作业完成后，向作业许可签发人报告，并在作业许可证工作界面交接栏签字确认。（七）记录向作业许可签发人报告的相关情况。〔8〕第十六条安全监护安全监护由作业方指派，其主要职责为作业过程中对作业人员实施全程安全监护。第十七条隔离执行人隔离执行人由属地单位指派，其主要职责包括：（一）按方案组织实施能量隔离。（二）组织作业人员、属地监督进行隔离有效性检测。（三）按方案组织解除能量隔离。隔离完毕后由作业人员、属地人员分别上锁，做到“双锁”锁定。〔9〕第十八条气体检测员气体检测员由属地单位人员担任，其主要职责是在作业现7场实施作业许可证规定的气体检测与监测。〔10〕第十九条作业许可审核员作业许可独立审核员一般由HSE部门人员或HSE监督人员担任，其主要职责是对作业许可执行情况进行符合性审核。各单位行政主要领导、分管生产、安全的领导干部应取得审核员资格。〔11〕第四章作业许可申请准备第二十条得到批准的作业方案或派工单是作业许可受理的前置条件。承包商编制了作业方案的复杂作业，属地单位应编制HSE作业计划书并得到审批。〔12〕第二十一条工作前安全分析是作业许可审批的基本条件。编制工作前安全分析表（JSA）时，作业申请人、作业项目负责人应到现场核实情况并选择熟悉工作前安全分析方法的管理人员、技术人员、HSE人员、作业人员、操作人员参与编制。〔13〕第二十二条涉及能量隔离的作业活动，应编制能量隔离方案，隔离方案应作为作业方案或HSE作业计划书的组成部分一并审查批准。〔14〕第二十三条公司在每年第一季度对《风险作业管理目录》、《工作前安全分析库》、《风险作业人员到现场矩阵》组织进行评审并更新发布。〔15〕第五章作业许可管理流程第二十四条作业许可证申请8作业许可证按《四川华油集团公司作业许可管理规定》流程办理。作业前由作业申请人依据经过审查批准的作业方案或派工单提出申请，填写作业许可证申请栏，提供相关资料，这些资料包括但不限于：（一）相关附图（如工艺流程示意图、平面布置示意图等）。（二）工作前安全分析表。（三）特种作业人员的资质证书。（四）其它需要提供的附件，如经过审批的施工方案、应急预案等。每个作业申请人可以申请多张作业许可证，但同一时间段只能组织一项作业。每张作业许可证只对单项作业活动有效，不允许一张作业许可证同时覆盖多个作业地点。〔16〕第二十五条作业许可受理作业许可签发人负责对作业申请人提交的作业许可申请资料进行审查。（一）审查工作前安全分析时，作业许可签发人需进一步进行危害识别，补充、完善安全措施，必要时可要求作业申请人与作业项目负责人再次到现场核实，或征求相关专业人员建议。（二）确认作业方案、HSE作业计划书已得到审批；规定作业过程中应采取的所有安全措施，制定气体检测、监测要求。（三）作业活动情况应告知相关方，确认相关方已了解该项作业对本单位的影响，确认相关方已安排人员对该项工作给予关注。（四）作业涉及到能量隔离应编制隔离方案并得到批准，9涉及临时用电的应办理临时用电申请单。〔17〕第二十六条作业许可签发A类作业，作业许可签发人应将受理完毕的作业申请资料呈送Ａ类作业批准人审查，审查通过后再由签发人签发作业许可证。B类作业，签发人受理完毕后签发作业许可证。签发作业许可时，作业许可签发人应与作业申请人沟通作业危害、相关安全要求、措施、应急程序及开工条件。〔18〕第二十七条工作界面交接属地操作人员落实排放、置换、能量隔离、隔离有效性验证、气体检测、上锁挂牌等措施，作业许可签发人或委托的属地监督与作业申请人进行工作界面现场交接。A类作业首次交接，作业许可签发人应到现场核查控制措施符合性，与属地监督共同进行工作界面交接。〔19〕第二十八条作业方现场安全技术交底与开工条件确认首次开工，作业项目负责人到场，确认材料、备件、施工机具等符合设计要求，并组织A类作业首次现场安全技术交底。A类作业首次开工，作业许可签发人应到现场核查控制措施符合性，与属地监督共同进行开工条件确认。每班开工前，作业申请人在属地监督配合下，组织全体作业人员、监护人员在作业地点进行现场安全技术交底，确保作业人员理解并遵守作业程序和安全要求。作业方应逐项落实安全、技术措施以及应急处置措施。属地监督按照作业许可证及工作前安全分析表进行现场条件确认，并向作业许可签发人报告，得到批准后签字确认开工。现场确认内容包括但不限于：10（一）已与受影响的相关方进行沟通、确认，或将本次作业的许可证复印件交与受影响的相关方。（二）已完成现场安全技术交底。（三）检查机具的完整性和安全性。（四）特种作业人员、作业申请人、监护人、作业项目负责人与作业许可证指定人员相符。（五）作业许可证其他指定人员到场。（六）能量隔离、置换、吹扫、隔离有效性检测合格，完成上锁挂牌。（七）作业设备内部、外部环境气体检测合格。（八）个人防护用品配备齐全。（九）作业方案、工作前安全分析表及作业许可证中提出的其他安全措施落实到位。〔20〕第二十九条作业许可证续签作业活动如一个班次不能完成，按以下要求续签：（一）在工艺条件、作业环境没有变化的前提下，作业许可签发人确认的控制措施在7个工作日内有效。（二）对于场站作业活动，若一个连续作业班次结束时作业未完成，属地监督向作业许可签发人汇报后，与作业申请人进行工作界面交接，作业许可证交回属地监督。下一个班次续签前，属地监督重新确认作业安全条件和设备状态后，请示作业许可签发人同意，与作业申请人进行工作界面交接。（三）超过24小时停工，作业项目负责人应到现场重新确认安全条件和设备状态。〔21〕第三十条作业许可证关闭11作业许可证关闭前，作业申请人签字确认工完、料净、场地清；作业项目负责人签字确认作业质量合格，具备投复运条件。（一）对于场站，由属地监督现场检查合格后报作业许可签发人