2012年华北事业部营业部门绩效考核方案培训PPT

李永娣2012.2.82012年营业部门绩效考核方案国家AAAA级物流企业4008-000-222核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222目录一、总纲二、常规营业部门绩效考核三、新开网点绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222一、总纲常规营业部门依据销售完成率分阶段计提奖金，销售奖计提起点为85%。1、销售提成常规营业部门依据部门实际完成利润分段计提奖金，部门利润指标为负，利润完成率计提起点为100%，部门利润为正，利润完成率计提起点为80%。2、利润提成汽运到达量依据货量类型和到达部门是否为外场独立，确定提成单价。3、到达货量提成新开网点3个月后转化为常规营业部门，开业前（2/3）月按照实际销售和到达货量分段提成，增设新开网点里程碑奖。4、新开网点核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222二、常规营业部门绩效考核月度考核，每季度制定一次绩效承诺书；考核周期以《绩效考核承诺书》内容进行；考核内容以利润为导向，促进营业部门提高业绩。考核导向1、常规营业部门考核概述核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222（1）部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款、车辆成本等六个项目。（2）部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+应收账款罚款+车辆成本奖罚2、常规营业部门奖金计算二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222年部门奖金＝奖金基数*考核得分率+超额奖励奖金基数＝销售指标*1%+利润指标*3.5%+汽运到达量*4元/吨销售，利润，到达货量单项计提奖金，取消部门考核得分经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）营业部门2011年与2012年考核思路对比二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X85%,085%=X1,公司指标*0.85*0.8%+（实际-公司指标*0.85）*1.5%X=实际/公司指标X=1,公司指标*1.5%+(实际-公司指标)*2.5%（1）销售奖金计提标准（非外场独立部门）二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:（1）某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是90%，85%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门销售奖金=200000*85%*0.8%+（180000-200000*85%）*1.5%=1375元（2）某部门3月份指标是20万，实际完成收入24万。那么该部门当月销售完成比例是120%，120%100%，根据考核方案中的规定，奖金为：部门销售奖金=200000*1.5%+（240000-200000）*2.5%=3100元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222（1）销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表：X=实际/公司指标X85%,085%=X100%，指标值*85%*0.5%+(实际-公司指标*85%)*0.8%X=100%，指标*0.8%+（实际-公司指标）*1.5%二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:（1）某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是90%，85%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门销售奖金=200000*85%*0.5%+（180000-200000*85%）*0.8%=858元（2）某部门3月份指标是20万，实际完成收入24万。那么该部门当月销售完成比例是120%，120%100%，根据考核方案中的规定，奖金为：部门销售奖金=200000*0.8%+（240000-200000）*1.5%=2200元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：（2）利润奖金计提标准（非外场独立部门）X=利润完成率指标=0指标0X80%，080%=X100%，实际*3%100%=X，指标*3%+(实际值-指标值)*5%X100%，0X=100%，(实际值-指标值)*3%二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:（1）某部门3月指标是1万，实际利润为0.9万。那么该部门当月利润完成比例是90%，80%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=9000*3%=270元（2）某部门3月指标是-2万，实际利润为-1万，根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=（-10000-（-20000））*3%=300元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：（2）利润奖金计提标准（项目部及外场独立部门）X=利润完成率指标=0X80%，080%=X100%，实际*2.5%100%=X，指标*2.5%+(实际值-指标值)*4%指标0X100%，0X=100%，(实际值-指标值)*2.5%二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:某外场独立部门3月指标是2万，实际利润为3万。那么该部门当月利润完成比例是150%，100%150%,根据考核方案中的规定，奖金为:部门利润奖金=20000*2.5%+（30000-20000）*4%=900元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222、运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800元；B、部门到达货量奖金超过800元的，运作质量扣罚以货量奖金上限为准,例如部门到达货量提成为900元，则该部门运作质量最高扣900元，如部门到达货量提成仅有400元，则该部门最高扣款为800元；C、运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金20元，奖励部门400元应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最低扣100元，最高扣500元汽运到达量奖金=快线到达货量*5元/吨+其他到达货量*3元/吨若部门外场独立考核，汽运到达货量按3元/吨计提（3）汽运到达量计提标准（4）运作质量奖罚标准(5)应收账款奖罚标准(6)车辆成本奖罚标准车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5%进行奖罚，最高奖罚500元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:（1）非外场独立某部门3月份指标是15万，实际完成18万，利润指标是-2万，实际利润为-1万，进港货快线20吨，其他货量30吨，运作质量考核90分，实际得分95分，应收账款指标为10万，实际收回9.5万，车辆成本控制完成，根据考核方案中的规定，奖金为:部门总奖金=150000*1.5%+（180000-150000）*2.5%+（-10000-（-20000））*3%+20*5+30*3+（95-90）*20-（100000-95000）*2%=3490元二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金（1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费;（2）部门奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行扣除;（3）经理奖金=部门可分配奖金×（经理岗位系数/部门岗位总系数）；（4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)×（个人奖金系数/员工奖金总系数）；个人奖金系数=员工个人岗位系数×考核得分/100；员工奖金总系数=∑员工奖金系数；（5）个人岗位系数：岗位经理主管员工系数41．51二、常规营业部门绩效考核4、奖金分配核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222其他事项:（1）员工个人考核得分低于60分的，当月奖金为零；（2）个人奖金扣款按《2012年绩效考核奖金扣款实施细则》规定执行;（3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独核。二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222举例:某营业部门3月份绩效总奖金为2852元，部门当月罚款为300元，部门共5人，1位经理，1个主管，3个员工，该部门当月个人奖金分配如下：（1）部门可分配奖金=2852-300-（2852-300）*2%-（2852-300）*8%=2297元；（2）部门经理奖金=2296.8*（4/（1*4+1*1.5+3*1））=1080元；（3）部门主管3月份绩效得分为95分，员工得分均为90分，则该主管当月奖金=（2297-1080）*（95/100*1.5）/（90/100*1*3+95/100*1.5）=426元；其他员工依此类推。二、常规营业部门绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222号前（含10号）开业，该网点由本月开始实施考核，考核周期为3个月，当月为该网点首月；（1）新开网点在当月10号后开业，该网点次月开始实施考核，考核周期为2个月，次月为该网点首月；（2）新开网点不含交接部、派送部、汽运部及试点部门.因特殊情况拆迁、合并、拆解、更名均不算入新开部门范畴；（3）新开网点考核指标由公司销售经营分析部制定。（4）三、新开网点绩效考核1、新开网点界定核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖-应收账款扣款华北区域实际销售0-4万4-9万9万以上计提比例1.80%2.00%2.40%其他部门转移客户的业绩按照0.8%计提奖金。（1）销售奖计提2、部门奖金计算三、新开网点绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222（1）某部3月1日发文成立，3月份营业额7万元，其中其他部门转移客户营业额3万，则该部门第一个月销售奖金为：（70000-30000）*1.80%+30000*0.8%=960（元）（2）某部门3月12日发文成立，3月份营业部额为2.5万元，4月份营业部额为5万元，无其他部门转移客户营业额，则该部门第一个月销售奖为：（25000+50000）*2.00%=1500（元）举例:三、新开网点绩效考核核心价值观：创新诚信责任共赢国家AAAA级物流企业4008-000-222到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*3元/吨；b.如新开网点外场独立考核（即外场操作员按照货量提成工资计算奖金），则柜台人员按操作货量3元/吨计提奖金，外场操作员不参与部门奖金分配。新开点考核办法实施期间，首次完成公司下