2017年环境和职业健康安全管理体系 管理评审报告

江苏新中信电器设备有限公司环境和职业健康安全管理体系管理评审报告评审目的：为评价公司环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、符合性、有效性及年度方针目标的实现情况，使公司环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。评审范围：公司产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。评审依据：1、GB/T24001-2004/IASO14001：2004和GB/T28001-2011/OHSAS18001-2007；2、管理手册、程序文件及相关管理制度；3、适用的与环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准；4、内部审核报告。评审日期：2017年10月20日8：00-11：00评审地点：公司三楼会议室主持人:总经理参加人员：企管办生产技术总监技术部生产部品管部商务部采购部财务部各车间及仓库李兵、张勇、张明锐、张国川管理评审报告一、2017年内部审核结果在2017年09月26日对环境、职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样105项，发现不合格项2项，均为一般不合格项。2016年外审共发现2项不合格项，均已整改。以上不合格项都为次要不合格项并整改完成，并经相关审核人员验证纠正预防措施有效，可予以关闭。二、合规性评价结果通过对公司和各部门识别的法律法规进行合规性评价，在各生产、经营活动中能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、固体废弃物分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。2、工厂生产工艺无工业废水。设备产生的含油废水集中回收交镇江风华废弃物处置有限公司处理。排放符合《污水综合排放标准》。3、废气排放各项指标均符合《中华人民共和国大气污染防治法》。4、噪声排放经检测均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》的要求。5、每年都对有害有毒岗位情况进行监测和调查，对相关人员进行建档与登记。组织相关人员进行体检，对职业病加强控制，符合《中华人民共和国职业病防治法》相关要求。6、生产过程中工艺、技术要求等符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求。三、外部相关方1、公司安全环保由企管办负责，主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人员进行业务培训；2、公司安保由企管办负责，主要对厂冶安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指导；3、公司企管办对厂职业健康监督检查；4、环保部门对厂界环境、排污、噪声进行监测、检查；5、卫生防疫对公司职工健康检查；6、对外部施工企业进厂施工前均签订安全环保协议书；7、对供货方和委托方进行严格资质审查。四、组织绩效评价1、体系文件控制符合要求；2、记录控制基本符合；3、各部门建立了明确的目标、指标，完成情况较好：1）企管办2017年对上岗人员培训、特种作业人员持证上岗率100%。2）采购部在采购劳动用品及相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证和产品检验报告。在采购环保产品中严格遵守相关法律法规和标准。3）车间和部门对行车、电梯等设备安全鉴定，均取得合格证。对压力容器、压力表、减压阀安全鉴定全部合格。4、法律法规识别、遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；5、应急准备和响应符合要求，针对部分重点危险源实行演练；6、日常发现的不符合项及隐患均能及时整改；7、按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生控制得较好，未发现职业病例。五、目标和指标的实现2017年对全厂环境因素识别64项，其中重要环境因素6项；对全厂危险源识别158六、纠正和预防措施项，其中重大风险因素7项。截止10月公司安全生产目标：无重伤及以上事故，无重大设备、火灾爆炸、重大交通责任和重大危险化学品事故；危险废弃物处置符合环保要求，100%委托有资质单位处置；厂界操声排放达标、污水排放符合要求。每季度召开公司环保安全会，总结上季度环保安全工作和布置下季度工作要求。不定期进行环保安全检查，发现不符合或存在隐患及时限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对不符合项限期整改，并填写纠正/预防措施表。七、改进建议加强员工的环境和职业健康安全管理体系标准的宣贯培训，将环境和职业安全健康要求落实到各项工作中，使环境和职业健康安全目标得以实现，环境和职业健康安全体系运行得到不断持续改进和提高。评审结论：通过对环境和职业健康安全管理体系运行情况评审，公司环境和职业健康安全管理体系是持续适宜的、符合的、有效的，希望体系的实施得到长期的、持续有效地运行和改进，用新的管理理念武装头脑，勤奋学习，善于调整，最终为企业服务，将质量作为事业来做，让质量成为现代企业的后盾。