广西壮族自治区桂林市阳朔县

广西壮族自治区桂林市阳朔县兴坪镇2016年部门决算目录第一部分：兴坪镇人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：兴坪镇人民政府2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表（财决01表）表二：财政拨款收入决算总表（财决01-1表）表三：收入支出决算表（财决02表）表四：收入决算表（财决03表）表五：支出决算表（财决04表）表六：支出决算明细表（财决05表）表七：一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表（财决07表）表八：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）表九：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）表十一：部门决算相关信息(“三公”经费支出决算情况说明)（CS05表）表十二：政府采购情况（CS06表）第三部分：兴坪镇人民政府2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：兴坪镇人民政府概况一、主要职能政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成我镇共有10个部门决算单位：即阳朔县兴坪镇人民政府、阳朔县兴坪镇财政所、阳朔县兴坪镇中心校、阳朔县兴坪镇计生站、阳朔县兴坪镇社会保障服务中心、阳朔县兴坪镇林业站、阳朔县兴坪镇农业服务中心、阳朔县兴坪镇旅游站、阳朔县兴坪镇广播站、阳朔县兴坪镇国土规建环保安监站第二部分：兴坪镇人民政府2016年部门决算报表（此部分见附表电子版）第三部分：兴坪镇人民政府2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计4654.36万元。1.财政拨款收入4654.36万元，为县级财政当年拨付的资金。2.事业收入0.00万元。3.经营收入0.00万。4.其他收入0.00万元。：5.用事业基金弥补收支差额0.00万元。6.上年结转和结余0.00万元。（二）支出总计4654.36万元。包括：1.一般公共服务（类）564.52万元：主要用于兴坪镇政府、党委、人大、财政等单位和部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面2.教育支出2951.05万元，主要用于兴坪镇中小学教师队伍的基本工资和津补贴、教育公用经费、校舍维修、困难寄宿生补助、助学金、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。3.文化体育与传媒支出20.64万元。主要用于兴坪镇广播站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。4.社会保障和就业支出13.21万元，主要用于兴坪镇劳动保障事务所工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。5.医疗卫生与计划生育支出29.52万元。主要用于兴坪镇计生站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。6.节能环保支出（类）248.08万元，：主要用于兴坪镇国土规建环保安监站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面141.34万元;石场拆除工作经费48.03万元；退耕还林支出58.71万元7.城乡社区支出（类）54.58万元，主要用于兴坪镇度假区项目指挥部专项用于阳朔兴坪休闲养生度假区项目征地工作经费53.58万元和渔火节、金桔节交易会、苗木花卉交易会工作支出1.00万元。8.农林水支出（类）603.56万元：主要包括兴坪镇农业服务中心、兴坪镇林业站工作人员的人员经费和日常公用经费以及包括以下项目支出：农业生产支持补贴（农机补贴）9.30万元；农村公益事业93.26万元；抗旱14.00万元；对村民委员会和村党支部的补助281.80万元；其他农村综合改革支出150.00万元用于兴坪渔村实施传统部落资金；其他农林水支出用于预付采石场整治工作经费2.00万元。9.商业服务业等支出19.41万元。主要用于兴坪镇旅游站工作人员的人员经费和日常公用经费等。10.住房保障支出（类）149.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。11.分配0.00万元。12.年末结转和结余0.00万元。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。阳朔县兴坪镇2016年度一般公共预算支出4599.78万元，其中：基本支出4173.82万元，项目支出425.96万元。1.一般公共服务（类）564.52万元：主要用于兴坪镇政府、党委、人大、财政等单位和部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面2.教育支出2951.05万元，主要用于兴坪镇中小学教师队伍的基本工资和津补贴、教育公用经费、校舍维修、困难寄宿生补助、助学金、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。3.文化体育与传媒支出20.64万元。主要用于兴坪镇广播站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。4.社会保障和就业支出13.21万元，主要用于兴坪镇劳动保障事务所工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。5.医疗卫生与计划生育支出29.52万元。主要用于兴坪镇计生站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面。6.节能环保支出（类）248.08万元，：主要用于兴坪镇国土规建环保安监站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面141.34万元;石场拆除工作经费48.03万元；退耕还林支出58.71万元。7.农林水支出（类）603.56万元：主要包括以下支出：主要用于兴坪镇农业服务中心、兴坪镇林业站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出方面等53.20万元；农业生产支持补贴（农机补贴）9.30万元；农村公益事业93.26万元；抗旱14.00万元；对村民委员会和村党支部的补助281.80万元；其他农村综合改革支出150.00万元用于兴坪渔村实施传统部落资金；其他农林水支出用于预付采石场整治工作经费2.00万元。8.商业服务业等支出19.41万元。主要用于兴坪镇旅游站工作人员的基本工资和津补贴、社会保障支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面9.住房保障支出（类）149.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。阳朔县兴坪镇人民政府2016年度政府性基金支出54.58万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出54.58万元。主要用于城乡社区类支出：1.城市建设支出53.58万元，主要用于兴坪镇度假区项目指挥部专项用于阳朔兴坪休闲养生度假区项目征地工作经费；2.城市公共设施1.00万元，主要用于渔火节、金桔节交易会、苗木花卉交易会工作支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4173.82万元，其中：人员经费3740.02万元，主要包括：基本工资827.80万元、津贴补贴893.58万元、奖金154.53万元、绩效工资62.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费304.71万元、职业年金缴费119.68万元、其他工资福利支出4.80万元，退休费1103.87万元、抚血金15.13万元，生活补助102.14万元、助学金1.63万元，住房公积金149.79万元；公用经费433.80万元，主要包括：办公费157.03万元、印刷费0.74万元；水费22.79万元、电费52.26万元、邮电费2.26万元、差旅费42.04万元、维修（护）费42.86万元、会议费20.24万元、培训费16.33万元、公务接待费34.18万元、专用材料费2.24万元、工会经费15.96万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出10.87万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元；公务接待费支出决算34.18万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（单位无此项支出）（二）公务用车购置及运行费支出9.00万元。其中：公务用车购置支出0万元。本单位无车辆购置。公务用车运行支出9.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，阳朔县兴坪镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.00万元，平均每辆3万元。（三）公务接待费支出34.18万元,国内公务接待批次267次人次4297次。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出224.14万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加103.8万元，增加86.7%。主要原因是：1.2016年人员增加，经费增加。2.“美丽阳朔”城乡清洁经费科目做了调整。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0元。（单位无此项支出）（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本镇共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款103.27万元，占年初预算的2.68%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对美丽阳朔清洁乡村奖补经费93.27万元进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的巩固提升清洁乡村工作成效，改善农村生态环境