乐山市XX自治县黑竹沟大酒店项目计划书(DOC18页)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料乐山市峨边彝族自治县黑竹沟大酒店项目计划书策划单位：黑竹沟酒店项目部策划时间：二○○九年十月项目部总18页第页2目录项目背景...........................................................................................................................................3项目简介...........................................................................................................................................3项目目标与目标描述.......................................................................................................................4项目组织管理机构设置...................................................................................................................5项目组织结构形式...........................................................................................................................5项目重大里程碑...............................................................................................................................6项目工作分解...................................................................................................................................6项目责任分配...................................................................................................................................7人力资源及费用计划.......................................................................................................................8甘特图和网络计划图.....................................................................................................................11项目关键路径.................................................................................................................................12项目成本曲线.................................................................................................................................12项目参数汇总.................................................................................................................................13项目进度费用控制计划.................................................................................................................14项目风险评估及应对计划.............................................................................................................15项目进度管理过程.........................................................................................................................16进展状态报告.................................................................................................................................17总18页第页3项目背景黑竹沟位于乐山市峨边彝族自治县境内，面积约180平方公里，生态原始、物种珍稀、景观独特神奇，二○○○年二月二十二日被国家林业局批准为国家级森林公园。随着乐山市将黑竹沟景区定位为“我国一流的生态、户外旅游区和观光、度假、健身、避暑胜地”的旅游胜地，前来峨边黑竹沟旅游的人数大幅度增加，这在很大程度上加重了景区的接待负担。因此，峨边黑竹沟生态资源开发股份有限公司决定投资人民币1600万元将黑竹沟大酒店建设成为一幢集休闲、商务、娱乐为一体的标准化酒店。此项目建筑面积6362.8平方米，建设工期为14个月，要求工期2009年11月1日开工。项目简介峨边黑竹沟生态资源开发股份有限公司根据黑竹沟景区的统一规划，决定在在黑竹沟沟口投资一块地皮，所投资的地皮整体呈矩形，东西长，南北短，实测占地面积1500平方米，项目计划建设一幢集休闲、商务、娱乐为一体的标准化酒店。大楼共6层，其中地下停车场一层，主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调和电梯及周边绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。该酒店的接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积4237平方米，办公室面积120平方米。预计将于2011年1月9日结束项目。总18页第页4项目目标与目标描述（1）交付物成果。设计建设一幢具备一流设施的标准化酒店，总共建筑面积6362.8平方米。（2）工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。（3）成本要求。总投资1600万元。为了使项目各相关方和项目团队成员准确理解项目内容，明确项目目标，项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述，如下表：项目名称黑竹沟酒店建设项目项目目标14个月完成酒店的设计、建造工程，总投资1600万交付物一幢总建造面积6362.8平方米，具有一流设施的标准化酒店交付物完成准则工程建设、建造、室内和室外装修及周边绿化要求工作描述主体结构、公用系统、高档设施、室外道路和绿化工程工作规范依据国家建设建筑工程的有关规范所需资源估计人力、材料、设备的需求预计开工日期2009年11月1日工程设计完成日期2010年1月4日基础工程完工日期2010年3月25日重大里程碑主楼完工日期2010年9月1日安装工程完工日期2010年10月21日装修工程完工日期2010年12月20日户外工程完工日期2011年12月20日工程验收日期2011年1月9日总18页第页5项目经理审核意见：按要求保质保量完成任务签名：陈利红日期：2009年11月1日项目组织管理机构设置项目组织结构形式为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。按照项目经理负责制的要求，公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。该建设项目组织形式，采用矩阵式组织。如下图：项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，了解项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。总18页第页6项目重大里程碑参照本项目的建设目标要求和时间限制，结合项目的特点和各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。项目里程碑计划图说明：为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧张的旅游接待需求，缩短项目工期和减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。项目工作分解由于本项目所涉及的范围比较广、工程量大、工作内容多等特点，为清晰明确地反映项目的德工作范围，经项目组研究，按照工作分解结构的原理对本项目进行了较为详细地分解，经过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作范围，用工作分解结构示意图表示如下：总18页第页7项目责任分配为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，以下为该项目的责任分配矩阵。黑竹沟大酒店项目责任矩阵任务名称项目办技术部计划部采购部质量部建筑队责任人项目管理1100▲★★★★陈利红勘察设计1200★▲★罗志中实地勘察1210★▲○罗志中方案讨论1220★▲罗志中初步设计1230★▲罗志中施工图完整设计1240★▲罗志中基础工程1310★★吴朝政土方1311★○▲吴朝政基础1312★○▲吴朝政主体工程1320★★吴朝政地下室1321★○▲吴朝政主楼工程1322★○▲吴朝政安装工程1330★★吴朝政总18页第页8电梯安装1331★★○▲尹晓龙管道工程1332★★○▲尹晓龙空调通风设备安装1333★★○▲尹晓龙电气工程1334★★○▲尹晓龙消防工程1335★★▲尹晓龙装修工程1340★★陈友峰室外装修1341★○▲陈友峰室内装修1342★○▲陈友峰室外工程1350★★陈友峰室外道路1351★○▲陈友峰室外照明1352★★○▲陈友峰室外绿化工程1353★★○▲陈友峰工程验收1360▲★○陈利红注：▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批人力资源及费用计划为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便以前做好安排。同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。项目根据本项目的费用目标，结合进度，经过反复研究和详细测算，确定的项目的预算费用如下图黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图任务名称工日工期/天资源名称人力资源数目/人固定投入/万元人力费用/万元总费用/万元项目拟定1100勘察设计1200实地勘察1210100010工程师10010616方案讨论1220100010工程师1005611初步设计123090015工程师6055.410.4施工图完整设计1240150030工程师5010919基础工程131