药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)

北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2014规章制度名称1、药品采购的管理制度2、药品验收的管理制度3、药品陈列的管理制度4、药品召回的管理制度检查考核日期制度执行人员采购、验收、养护、质量管理人员参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：1、药品采购是否严格按照采购程序进行2、是否明确审核内容和程序3、购进药品手续是否齐全，是否符合购进原则4、购进药品能否做到“票、帐、物”相符5、陈列药品是否按时进行养护，摆放是否符合规定6、召回药品是否均有记录检查或考核情况：根据本店情况填写若干条，每年的不要重复检查或考核发现问题及解决办法：根据本店情况填写若干条，每年的不要重复检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品销售和售后服务的管理制度供货单位和采购品种的审核制度药品质量否决权的管理制度检查考核日期制度执行人员质量管理员、验收员、采购员参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、药品销售是否使用了管理系统，售后服务是否及时到位2、供货商信息是否及时更新，采购品种审核是否符合程序，首营品种是否经过审核，药品质量档案是否健全检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称处方药销售的管理制度药品拆零的管理制度国家有专门管理要求的药品管理制度检查考核日期制度执行人员参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料1、处方药与非处方药是否按规定分开陈列2、处方调配是否经过审核3、拆零药品是否按操作规程操作4、含麻药品是否进行登记，电脑系统内是否设置了限售数量检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品储存管理制度药品养护管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式查进品药品品种、查阅资料检查或考核内容：1、是否明确本岗位质量职责2、是否按规定对存储条件进行监控3、色标、五距管理是否规范4、是否严格按出库原则办理出库5、药品养护是否及时进行检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称1.质量信息收集和查询管理制度2.药品不良反应报告制度3.不合格药品处理和销毁的管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式资料查阅、看现场检查或考核内容：1、是否收集了质量信息，收集到的质量信息是否及时反馈和传达，是否收集了企业内部药品质量信息2、是否有负责不良反应报告人员，如发生不良反应是否有记录和上报3、不合格药品的处理是否有手续检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称1.药品有效期的管理制度2.环境卫生和人员健康的管理制度3.提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理制度4.人员培训及考核的制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式看现场、询问保管员、复核员检查或考核内容：1、药品有效期管理是否按规程进行，电脑系统是否有自动提示效期功能2、药店环境卫生是否达标，人员是否及时进行了体检，并建立健康档案3、是否进行用药咨询培训，药师是否可以进行用药咨询和指导服务4、人员培训是否及时进行检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称计算机系统管理制度计量器具及设备设施的管理制度执行药品电子监管的管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式资料查阅、现场查看检查或考核内容：1、计算机管理系统是否符合新版GSP要求，是否进行了岗位授权2、计量器具及设备是否按时年检3、是否执行了药品电子监管制度检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品追回的管理制度药品退货的管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场观察、资料查阅、检查或考核内容：1、药品追回制度是否实施2、药品退货制度是否实施检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称药品质量管理制度检查考核制度及考核细则质量管理文件的管理制度质量管理体系内审的管理制度质量管理制度考核及执行情况管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场观察资料查阅检查或考核内容：1、是否有完整的质量管理制度考核2、管理文件是否齐全3、质量管理制度是否进行了内审4、质量管理制度考核是否执行及时到位检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称药学信息（情报）收集制度药学服务信息管理系统制度处方调剂信息管理系统制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、药学信息收集是否进行2、药学服务信息系统是否配备，是否开始使用3、处方调剂信息系统是否配备，是否开始使用检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表LYYC-QR-045-2004规章制度名称中药饮片购进管理制度中药饮片质量管理制度中药饮片审核、调配、核对的管理制度检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场观察检查或考核内容：购进药品是否符合规定销售是否按处方调配操作程序进行装斗前是否做复核检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-201520**年*月**日制度名称1.各岗位人员质量责任制度－质管员考核内容1、明确规定各岗位人员的质量责任2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行3、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、执行情况良好4、新GSP管理法细节落实有待提高(以下此内容仅供参考，请根据本店情况进行修改，不可照抄，否则检查时会不合格，且每年的都应不同)改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、加强学习新GSP法规，加大执行力度，使新法落实到位(以下此内容仅供参考，请根据本店情况进行修改，不可照抄，否则检查时会不合格，且每年的都应不同)处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。(以下此内容仅供参考，请根据本店情况进行修改，不可照抄，否则检查时会不合格，且每年的都应不同)检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称1.各岗位人员质量责任制度－验收员考核内容1、明确规定各岗位人员的质量责任2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行3、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、新法执行到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、加强新法学习，尽快实施到位处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称1.各岗位人员质量责任制度－养护员考核内容1、明确规定各岗位人员的质量责任2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行3、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、新GSP管理法落实到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、尽快落实到位新GSP法规处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称1.各岗位人员质量责任制度－采购员考核内容1、明确规定各岗位人员的质量责任2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行3、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、新GSP法规落实到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、尽快实施新GSP法规处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称1、各岗位人员质量责任制度－企业负责人2、质量负责人3、处方审核员考核内容1、明确规定各岗位人员的质量责任2、各岗位人员对质量责任了解，熟悉程度，并认真执行3、质量负责人是否完成本岗位工作4、新GSP管理法规实施后，是否按新法执行5、处方审核是否及时进行考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、新GSP法规落实到位4、处方审核及时有效改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、尽快实施新GSP法规处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称1、法定代表人岗位职责2、财务人员岗位职责考核内容1.法定代表人是否明确本岗位职责2.财务人员是否明确本岗位职责和实行情况考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、财务人员执行情况认真及时改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、继续保持处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料岗位职责执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称营业员岗位职责保管员岗位职责中药调剂员岗位职责考核内容1、营业员是否明确本岗位职责2、保管员是否明确本岗位职责和实行情况3、中药调剂员是否明确本岗位职责和实行情况考核结果1、能够明确了解本岗位的质量责任制2、能够按照责任制度认真执行3、中药调剂员执行情况认真及时改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、继续保持处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：北京***大药房GSP资料操作规程执行情况检查记录表编号：ZLZX-20152015年1月15日制度名称药品采购操作规程药品验收操作规程药品销售操作规程考核内容1、药品采购操作规程是否实行到位2、药品验收操作规程是否实行到位3、药品销售操作规程是否实行到位考核结