GSV工作手册

1浙江科力印业新技术发展有限公司KL/GSV—2009GSV安全管理手册依据GSV（全球供应链安全验证）标准编制编编制制：：总总经经办办审审核核：：刘刘渭渭进进批批准准：：王王忠忠明明实实施施日日期期：：22000099//1122//1155姓姓名名：：发发放放号号：：版版本本：：DD//00受受控控状状态态：：受受控控文文件件2颁颁发发令令为为了确保工厂的运作符合GSV（全球供应链安全验证）安全标准的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。GSV（全球供应链安全验证）手册会因应海关、客户和GSV（全球供应链安全验证）安全标准的最新需求随时进行修订。本公司依据GSV（全球供应链安全验证）安全标准的要求，结合公司的产品与管理实际，编制了《GSV工作管理手册》，现予以批准颁布实施。本手册是指导、建立并实施公司GSV安全工作的纲领和行动准则，全体员工务必认真贯彻和遵照执行，手册规定管理职责和程序文件，全体员工在各项工作中应体现和满足手册中的各项要求，为提高公司的整体管理水平作出努力。总经理：王忠明22000099年年44月月1188日日浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第00..22章章版版本本//修修改改DD//00标标题题颁颁发发令令页页次次11//113浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第00..33章章版版本本//修修改改DD//00标标题题管管理理者者代代表表任任命命书书页页次次11//11管管理理者者代代表表任任命命书书为贯彻GSV安全标准，加强对GSV安全管理体系运作的领导，保持安全体系整体有效运行，特任命刘刘渭渭进进为公司的GSV安全管理体系管理者代表。其职责为：a)负责在工厂内推行和维持GSV安全管理体系；b)负责向工厂内部传达GSV的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e)负责为GSV的推行和维持提供必需的资源。其权限为：当公司出现任何不符合GSV安全管理体系要求的问题时，管理者代表有权采取必要措施，直至问题得到圆满解决。总经理：王忠明22000099年年４４月月1188日日44.0目的（作用）与适用范围建立本公司的GSV安全管理兼容的管理体系，是为了更有效更经济地开展GSV安全管理。适用于阐述管理体系的总要求、文件结构、文件作用和对文件、记录的控制要求。4.1总要求依据GSV安全标准，建立本公司的安全管理体系，形成整合文件，加以实施和保持并予以持续改进。4.2职责为了贯彻落实GSV（全球供应链安全验证）安全指引在工厂的执行，工厂任命财务董事作为专责GSV（全球供应链安全验证）之管理代表，货仓部副经理负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，系统稽核部负责GSV（全球供应链安全验证）的定期内部评估/审核。4.2.1GSV管理代表a)负责在工厂内推行和维持GSV安全管理体系；b)负责向工厂内部传达GSV的最新要求以及策划内部的自我评估审核；c)负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络；d)负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施；e)负责为GSV的推行和维持提供必需的资源。4.2.保卫科a)负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。b)负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4.2.3仓储科经理a)负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；b)负责监察来料的接收、流转和货物的发放；c)负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。4.2.4总经办负责公司人员GSV安全培训4.2.5安全小组浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第22章章版版本本//修修改改DD//00标标题题目目的的与与各各部部门门职职责责页页次次22//335a)负责协助管理代表在工厂内推行实施GSV；b)执行GSV的内部审核和跟进有关之改善措施。4.2.6营销部负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。b)负责定期4.2.7其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解GSV要求。1货柜安全1.1总则工厂必须有完整的集装箱使用管理程序；所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PASISO17712高度安全的封条标准；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。1.2集装箱的检查工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面前部、左边、右边、天花板及顶部、地板、门的内、外侧和托架的内、里侧；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。1.3集装箱的封条工厂必须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。1.5集装箱的储存集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。2实体安全2.1围墙厂区周围应建有围墙，围墙高度应不小于2米；工厂应定期对围墙进行检查，以确保围墙完整无损。2.2进出口浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第33章章版版本本//修修改改DD//00标标题题GSV安全工作执行标准页页次次22//336车辆及人员进入的大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须验证其身份或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。2.3停车场访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其货物装卸的区域。2.4建筑物结构所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。2.5锁闭装置和钥匙保管所有窗户、大门和围栏必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。2.6灯光在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围墙和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。2.7报警系统和闭路电视监控系统工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的进入；闭路电视录下的影像至少需要保持30天，确保录像质量或定期检查其质量；对保安的任务和工作程序进行文件记录，文件应已于理解和定期更新。2.8货物管理对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏或围墙的区域内。2.9沟通系统拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。2.10物品管理工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域；检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在，并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第33章章版版本本//修修改改DD//00标标题题GSV安全工作执行标准页页次次22//3372.11电脑信息安全工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入如设置用户密码、系统防火墙、病毒防护装置和服务器安全等。2.12.门岗控制2.12.1对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工档案数据系统，并可作为进入管制和识别工具；员工进入厂区应佩带员工证(员工证上的照片应与本人相符)，保安人员应禁止无员工证者进入和对其进行盘问。2.12.2对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩带访客证。2.12.3对于邮寄品/邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查。2.12.4对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。2.12.5禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。3人员安全3.1应聘者的审核3.1.1在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料(如前雇主或公民身份)的确认。3.1.2背景的审核/调查：对新员工包括临时工和合同工的背景进行调查和研究，以确保其符合国家的法律法规；对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查如仓库和船务人员。3.1.3雇佣关系的终止：对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。3.1.4药物测试：工厂需对所有人员进行药物测试。3.1.5管理政策：工厂需制定明确的行为规范管理条例。4程序安全4.1文件保管程序：工厂应建立文件保管程序包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的；防止调换、遗失或提交不正确数据。4.2载货单保管程序：工厂应建立载货单保管程序确保顾客准时及正确的收到数据；对有权接触和允许输入或变更交易数据的人员进行管制。4.3收货及出货的管理a)工厂应制定书面的安全程序包括对进出货物的处理措施以防止非法物品、掉包和其它损失；b)指派专门的浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理理手手册册章章号号第第33章章版版本本//修修改改DD//00标标题题GSV安全工作执行标准页页次次22//338保安主管对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统地监察和追踪货物的进出时间;工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来;对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；c)对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安装闭路电视并进行录像；d)对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均为正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；e)对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案；f)确保司机的驾驶执照是否有效并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常；g)制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；h)制定可靠的保安措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。4.4运输设备的管理正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，或集装箱内的物品被人盗窃。4.5货物差异的管理当货物出现差异或有异常情况时应向公司或相关执法部门报告。5电脑信息安全的管理5.1用户密码保护：自动化操作系统必须有专人的账户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训。5.2监控措施：工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况包括非法的进入公司IT网络、临时的或更改商业数据；对违反者进行相应的惩罚处分。6安全培训和警觉意识6.1保安人员培训6.1.1工厂应建立安全系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员识别由违法份子所带来的危险意识，此程序必须包括日常工作记录。浙浙江江科科力力印印业业新新技技术术发发展展有有限限公公司司GGSSVV安安全全管管理