：9月份经营分析会报告

扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！1扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*8月份会议报告【2015跨界融合年】整合融合联合扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！2一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！3一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！4一、2015年8月XXXXX销售收入及购销毛利原因：8月大日期产品做为赠品消化库存（包含促销折扣、搭赠）导致购销毛利为负数扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！5二、2015年8月XXXX综合毛利及利润项目综合毛利绩效利润A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销D903A.V4-卡波纳杭州万鸿分销D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销C962B.V4-恒大杭州万鸿分销合计原因：前期动销较慢，导致临期品多，为避免过期报损，同时增加市场占有率及份额，采用搭赠形式做消化。扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！63、市场费用构成及分析：市场费用说明：市场费用构成金额商超促销账扣、地堆、陈列传统渠道市场部采购赠品、路演广告等临促工资创新业务其他杂项扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！78月份业绩回顾---创新业务XXXX终端设备6至7月份送到500套，目前安装457套，调试播放350套,调试率76%，电视机在终端播放存在多种问题，1、络网无法连接的电视机要撤回，2、能正常播放广告的电视机会出现马赛克画面不清楚及黑频停止播放，3、调试好的门店不能按规定时间播放。对于终端合作客户金融贷款，7月份金融目标150万元，目标提报客户1单50万，还有我们下面的终端客户都是区域经销商配送的，客户不在SD系统里开单，当时说明原因了，还是被驳回两次造成时间拖长。7月份成交量比6月稍好，完成了7单，商品点击量为有所上升，月点击量为948次，但是由于商品重量的原因导致运费太贵，点击量转化率较低，是成交量迟迟上不去的重要原因。传媒设备O2o金融和乐网扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！8一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！99月份平台管理工作回顾---人力内容说明：三大指标：（9月公司整体业务收入2933万）人均产出，人均产出目标为25万，实际9月人均产出为26.7万，已达到省区标准；人工产出，人工产出目标为30元，实际9月人工产出为48元，高于省区标准；OA系统工作及报表准确性：9月万鸿OA系统工作追踪较及时，9月绩效及薪资导入工作已按时间节点完成。人员培训；每月底前新员工扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！10企业文化及团队建设；扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！118月份平台管理工作回顾---物流送货达成率：按合同规定所有的货需要3天内送货完，有些因各方面的原因导致送货不及时，划未送货的比例占5%，达成率95%（订单不及时明细）退货率：一个月预计退货率达2.5%。7月合计退货1万件，拒收8593件。单据录入与审核；入库、出库、退货、审核都及时。项目求和项:理货数量求和项:收货金额A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销7681336765.77A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销1909791.88C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销69129663.69C962B.V4-恒大杭州万鸿分销1695678D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销985576D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销39448535.5D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销79841939.64D903A.V4-卡波纳杭州万鸿分销416888总计（退货）10062484838.48数据项目求和项:理货数量计数项:收货金额A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销7469223A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销91C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销75015C962B.V4-恒大杭州万鸿分销253D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销31515D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销236D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销22总计拒收收货8593265扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！128月份平台管理工作回顾----财务扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！138月份平台管理工作回顾----商务1、7月份回单全部回完，并已扫描进系统，总共合计4220张。2、卡夫、现代牧业、宝真酒业以上3个项目已成功导入SD系统，8月份已开始运营。（蒙牛、喜之郎、卡波纳、恒大、植朴、麿浆、嘉隽、现代牧业、卡夫、宝真酒业，合计经营10个项目）3、SD系统已成功维护好新项目的基础资料和报价，网点。（其中卡夫条码301个，现代牧业1个，宝真酒业2个，网点系统维护78家）4、上游合同还有宝真酒业未收集，其它已收集完成，下游合同还在收集中，预计10月底收集完。5、手机下单7月合计有634单宇商网。扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！14一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！159月份业绩计划1、9月销量规划项目现代渠道（万元）传统渠道（万元）销量规划利润预估销量规划利润预估A420H.V4-蒙牛杭州万鸿分销A929F.V4-喜之郎杭州万鸿分销C524B.V4-开啡尔杭州万鸿分销D716A.V4-嘉隽饮料杭州万鸿分销D705A.V4-植朴磨坊杭州万鸿分销D903A.V4-卡波纳杭州万鸿分销D782A.V4-云南磨浆核桃乳杭州万鸿分销C962B.V4-恒大杭州万鸿分销合计扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！169月份业绩计划2、达成措施和路径扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！17一二三四8月业绩回顾8月平台管理工作回顾9月业绩计划9月平台管理工作计划目录扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！182、创新业务:终端传媒设备目标量500套，剩下43套没安装+18套撤回没网络的合计61套，在8月28日完成全部安装，终端设备调试好350套，未调试150套在本月务必完成设备全部调试播放并监督调试好的门店按时10小时/天播放。金融：开展需要贷款金额150万元，目前提报客户1家金额50万元在走流程，宣导终端传媒客户金融贷款便捷，无抵押。3、和乐网发展规划：a、对上架商品进行分类，让客户了解所需产品的的价位、品牌、规格。b、促销额度：因适当降低产品的利润来回馈买家。c、本月目标：和乐成交目标为15单，产品要做到0的突破，产品尽量全部保持有销售记录，建立买家的信任感。9月份平台管理工作计划扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！1910月份平台管理工作计划1.进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用2.在现有员工岗位职责的基础上，完善各部门各岗位的工作分析，为人才招募、薪资评定及绩效考核提供科学依据。3.完成日常人力资源招聘与配置：按人员配置及前期的离职情况，保证每月人员的流动性不超过10%，为中层管理人员的补充做好准备。4.人员流动：为有效控制人员流动，严把用人关。对人员招聘工作进行进一步规范管理。严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。人事部还会及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。并做好离职调查。5.推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；充分考虑员工福利，做好员工激励工作，培养员工主人翁的奉献精神，增强企业凝聚力。6.在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评系统，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。7.OA系统工作的推进及报表上报：严格按时间完成，对各时间节点做到按时追踪、提醒、检查、考核。将各项系统工作按时完成。扬文化·聚三合·精管理2014创新突破年*【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！204、物流管理改善计划；（1）订单及时开完，要求仓库及时送货，订单过期的由仓库承担责任。（2）退货需及时核对原因，是物流第三方还是其它原因，及时处理（3）涉及到自提，严格要求仓库必须按照单子上备注的提货人方可提货。3、商务运作提升计划：（1）、所有的订单都必须手机下单，不能手机下单的停止开单（2）、开票客户的维护一定要三证，开户资料方可录入系统（如杭州可的便利因没有提供合同，和三证，配送返利财务没有审核通过，商务不予录入系统。（3）WSD新功能的增加需再跟进IT。9月份平台管理工作计划【2015跨界融合年】坚定信念，为实现怡亚通“五个现代化”而奋斗！21立足中国·进入全球·推平世界Thankyou!官方微信新浪微博