图纸工艺文件管理办法

北京xxx技术有限公司文件编号：XXX-OD(2012)-07版本：A页数：11图纸、工艺文件管理办法编制：审核：批准：北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-072/11文件修改记录日期版本修改号章节页码修改内容2012-9-4A------初版北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-073/11目录1目的..................................................................................................................42适用范围...........................................................................................................43术语和定义........................................................................................................44职责..................................................................................................................45内容..................................................................................................................46相关文件...........................................................................................................97相关记录...........................................................................................................98流程图..............................................................................................................99附录A..............................................................................................................9北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-074/111目的规范图纸、工艺文件的管理，确保各使用场所的图纸、工艺文件均为有效版本。2适用范围适用于北京xxx技术有限公司图纸、工艺文件的管理工作。3术语和定义3.1图纸：用标明尺寸的图形和文字来说明工程建筑、机械、设备等的结构、形状、尺寸及其他要求的一种技术文件。3.2工艺：使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。4职责4.1研发制造中心负责产品图纸、工艺文件的编制和批准。4.2运营中心负责定型图纸、工艺文件的分发、归档及销毁，以及产品包装图纸的编制和批准。4.3营销中心负责外来图纸、工艺文件的接收和识别。4.4各使用部门负责本部门图纸、工艺文件的正确使用、归档、保存、管理等工作。5内容5.1图纸、工艺文件的种类5.1.1图纸包括产品图纸，工装、模具、夹具（以下简称工模夹具）图纸，包装图纸等；5.1.2工艺文件包括生产工艺过程卡，生产作业指导书，工装、工位器具明细表等；北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-075/115.2图纸、工艺文件的格式和内容5.2.1图纸至少应有图样名称、图号、材料、图样标记、签字、图样技术要求。5.2.1.1封面和格式按GB/T14689-93的规定执行。5.2.1.2标题栏按GB10609.1-89的规定执行。5.2.1.3明细栏按GB10609.2-89的规定执行。5.2.1.4机械制图图样画法视图按GB/T4458.1-2002的规定执行。5.2.1.5技术制图简化表示法按GB/T16675.1-1996和GB/T16675.2-1996的规定执行。5.2.1.6表面粗糙度符号、代号及其注法按GB/T131-93的规定执行。5.2.1.7装配图中零、部件序号及其编排方法按GB/T4458.2-2003的规定执行。5.2.1.8尺寸公差与配合注法按GB/T4458.5-2003的规定执行。5.2.2工艺文件格式5.2.2.1生产工艺过程卡至少应有工序名称、文件编号、页码、产品名称、产品型号规格、工序内容及操作要求。见附录A.1模版。5.2.2.2生产作业指导书主要规定作业程序、作业方法等内容，格式按照《文件格式规范》执行。5.2.2.3工装、工位器具明细表至少应有工装的编号、工装名称、用途、编制、审核、批准等。5.3图纸、工艺文件的编号规则5.3.1图纸的编号5.3.1.1产品、部件、零件图采用隶属关系进行编号。格式如下：北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-076/11XXX-XXXX-XX-XX零件编号部件编号规格型号产品代号例如：CSB-48-01-02表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第1个部件的第2个零件5.3.1.2工模夹具图在产品、部件、零件隶属关系后加尾注号，用大写英文字母“G、M、J“表示。例如CSB-48-01-02-G•03表示该零件的第3份工装图。5.3.1.3包装图纸用大写英文字母“BZ“表示。例如CSB-48-BZ-04表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第4份包装图。5.3.2工艺过程卡编号采用产品代号+规格型号+工艺文件代号GY+顺序号，例如CSB-48-GY-05表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第5份工艺过程卡。5.4图纸、工艺文件的编制和批准5.4.1图纸、工艺文件的编制和批准由各职能部门按照本部门人员资格权限进行。5.4.2工程师负责图纸、工艺文件的设计或编制。5.4.3部门主管负责图纸、工艺文件的审核。5.4.4部门经理负责图纸、工艺文件的批准。5.4.5成套的图纸和工艺文件可以在封面签署批准。5.5图纸、工艺文件的分发5.5.1定型的图纸、工艺文件由运营中心负责分发。5.5.1.1生产部门凭生产任务单到运营中心领用。5.5.1.2采购部门凭采购任务单到运营中心领用。北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-077/115.5.1.3其他部门需要使用时，填写《文件使用申请单》，注明使用意图，经本部门负责人批准后，向运营中心申请分发。5.5.2未定型的图纸、工艺文件由编制部门负责分发。5.5.3发文方和收文方需在《文件发放/回收登记表》上登记，以保证文件可追溯。5.5.4图纸分发时需进行以下标识5.5.4.1定型的图纸，加盖“生产用图”印章。5.5.4.2处于试验、设计阶段，未最终定型的图纸，加盖“试制用图”印章。5.5.4.3在设计过程中用于表达设计构思的图纸，加盖“方案图”印章。5.5.4.4提供给供方的图纸，加盖“采购用图”印章。5.5.4.5顾客提供给我公司使用的图纸，加盖“顾客图纸”印章。5.6图纸、工艺文件的使用控制5.6.1图纸、工艺文件使用时发生破损，由使用部门填写《文件使用申请单》，向运营中心申请以旧换新，破损文件回收并销毁。5.6.2图纸、工艺文件丢失的，部门负责人需查明丢失原因，确定可能给公司造成的损失或影响，对责任人按照公司奖惩制度进行处理。如属泄密事件，需立即报告公司采取补救措施。以上处置完毕后，需要继续使用图纸、工艺文件的，填写《文件使用申请单》，向运营中心申请补发。5.6.3图纸、工艺文件使用完毕，使用部门需将其交回发文部门。发文部门在《文件发放/回收登记表》上登记回收信息。5.7图纸、工艺文件的更改5.7.1定型图纸、工艺文件需要更改时，由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，将运营中心归档的文件进行更改。运营中心负责更改已分发的图纸、工艺文件。北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-078/115.7.2未定型图纸、工艺文件的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，分发到受此影响的部门和人员。5.7.3更改方法：5.7.3.1换页：重新分发新文件，将原文件收回。5.7.3.2划改：在原文件上采用划改的方法进行更改的，必须在文件标题栏中做好更改记录。更改时用细实线自左上向右下方划45º斜线或将不要部分直接划掉，但要看清原有的线条和文字。5.7.4顾客图纸、工艺文件的更改，由销售部与顾客沟通，以书面确认的方式解决。5.8图纸、工艺文件的归档和保存5.8.1定型图纸、工艺文件由运营中心统一归档管理。5.8.2未定型图纸、工艺文件由编制部门保存。5.9图纸、工艺文件的作废和销毁5.9.1归档图纸、工艺文件换页更改时，其旧版的文件加盖红色“作废保留”印章标识，放置在该文件夹的最后一页，由运营中心继续保存。5.9.2其他图纸、工艺文件的作废和销毁按照《文件控制程序》执行。5.10其他5.10.1涉密的图纸、工艺文件参照《文件保密管理办法》的相关规定执行。5.10.2电子形式的图纸、工艺文件参照《电子文件管理办法》的相关规定执行。5.10.3外来图纸、工艺文件参照《外来文件管理办法》的相关规定执行。5.10.4《文件控制程序》是本办法的上层文件，本办法未作规定的，按照该文件执行。北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-079/116相关文件6.1文件保密管理办法6.2电子文件管理办法6.3外来文件管理办法6.4文件控制程序7相关记录7.1文件发放/回收登记表7.2文件分发清单7.3文件使用申请表7.4受控文件清单7.5文件更改通知单7.6文件作废申请单7.7文件销毁申请单8流程图见图8-1图纸、工艺文件控制流程图9附录A表A.1机械加工工艺过程卡北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-0710/11YESYESNO图8-1文件控制流程图编制作废使用控制分发审批归档是否更改更改北京XXX技术有限公司图纸/工艺文件管理办法版本/修改号：A文件编号：XXX-OD(2012)-0711/11附录A表A.1机械加工工艺过程卡