某公司质量管理标准

QB******实业有限公司企业标准QG/RHS057-2013质量管理标准2013-06-28发布2013-06-28实施******实业有限公司发布目次前言................................................................................21范围..............................................................................32规范性引用文件....................................................................33术语与定义........................................................................34管理职能...........................................................................45管理内容与要求....................................................................66检查与考核.......................................................................21附录A技术标准办理流程.............................................................25附录B（国家、行业、地方）标准备案表................................................26附录C企业产品标准备案材料.........................................................27附录D技术标准（规程、技术条件）评审备案表.........................................32附录E国家实行生产许可证制度的工业产品目录.........................................33附录F国家审查部组织审查的产品生产许可证取证流程图.................................36附录G省级质量技术监督局组织审查的产品生产许可证取证流程图.........................37附录H过程控制点汇总表.............................................................38附录L过程控制点审批表.............................................................39附录M特殊\关键过程能力鉴定备案表..................................................40附录N现场检查及验证台帐...........................................................41附录O纠正（预防）措施实施检查报告.................................................42附录P主要产品质量情况月报表.......................................................43附录Q其它产品质量情况月报表.......................................................44附录R**公司质量事故月报表..........................................................45附录S**公司质量异议月报表..........................................................46附录T工业企业产品质量指标（季报）................................................47附录UQC小组成果奖励等级..........................................................48附录V**公司QC小组注册申请审批表...................................................49附录W**公司QC小组汇总表...........................................................51附录XQC小组活动记录..............................................................52附录Y现场检查记录表...............................................................59附录Z不合格品评审处置单...........................................................60附录AA产品标识清单................................................................61QG/RHS057-20132前言为了规范**集团凉山**实业公司质量管理，依据攀枝花**集团有限公司下发的《凉山**实业有限公司管理模式（试行）》，特制订本标准。本标准自下发之日起执行。本标准由**集团凉山**实业有限公司提出。本标准由**集团凉山**实业有限公司委托发展部组织起草,并负责解释。本标准主要起草人：**，**。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：代替QG/RHS402—2012QG/RHS057-20133质量管理标准1范围本标准规定了**集团凉山**实业有限公司（以下简称“**公司”）质量管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等内容。本标准适用于公司机关各部及各分公司、全资子公司。控股子公司参照执行；或转化为本公司标准，转化后其基本规则应保持与本标准的一致性。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《企业产品标准管理规定》（国家质量监督检查检疫总局、国家标准化管理委员会）《凉山**实业有限公司管理模式（试行）》（攀枝花**集团有限公司）《技术标准管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《过程质量控制管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《质量改进管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《质量管理小组活动管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《不合格品控制管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《产品检验管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《产品标识和追溯控制管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《生产许可证管理细则》（攀枝花**集团有限公司）《计量管理标准》（攀枝花**集团有限公司）《物资管理办法》（攀枝花**集团有限公司）《异议处理管理办法》（攀枝花**集团有限公司）《自主创新管理标准》（**集团凉山**实业有限公司）3术语与定义3.1集团公司——攀枝花**集团有限公司。3.2质量管理——本标准中质量管理包括技术标准、生产许可证、过程质量控制、质量改进、QC小组活动、产品检验、不合格品控制、产品标识和追溯控制。QG/RHS057-201343.3××部门——**公司规定的某项职能的管理部门。各单位对上述部门的确定和调整按相应的职责管理规定执行。3.4技术标准——对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。3.5生产许可证——是指国家实行生产许可证制度的工业（食品）产品许可资质。3.6公司级过程质量控制点——**公司重点监督检查的过程质量控制点。3.7厂级过程质量控制点——各单位监督检查的、**公司抽查的过程质量控制点。3.8关键过程——产品的关键特性和重要特性形成的过程，部件在加工、装配过程中难度大的过程，质量易波动的过程和对经济状况影响大的过程称为关键过程。3.9特殊过程——对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.10数据——与质量管理体系相关的各类数据。3.11QC小组——即质量管理小组，指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。3.12产品——**公司及各单位的外购产品、顾客财产、过程产品、最终产品等。3.13预防措施——为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.14纠正措施——针对已出现不合格或不合格项的原因采取的措施,为了防止不合格再发生。3.15纠正——针对已出现的不合格所采取的措施，避免造成更大的损失，纠正可涉及返修、返工或降级等。3.16产品检验状态标识——指对已检合格、已检不合格、已检待判定和待检验四种检验状态的标识。4管理职能4.1总经理办公会4.1.1审定质量管理方面相关重大事项。4.2自主创新管理委员会4.2.1审定QC小组成果奖励等级；4.3业务主管领导4.3.1审核需报总经理办公会审议事项；4.3.2审签总经理办公会审定事项相关文件；4.3.3负责日常工作的安排、检查和考核。QG/RHS057-201354.4发展部发展部是**公司质量工作的主管部门。主要职责有：（1）建立和完善质量管理体系；（2）过程质量控制、技术标准、生产许可证的归口管理；（3）产品质量数据分析及各单位质量改进的检查和指导；（4）QC小组活动的统一管理；（5）不合格品控制的指导、监督、检查，组织重大质量事故、异议的调查分析；（6）组织各单位按技术标准管要求对《××检验规程》进行备案，对各单位与产品质量相关的检验工作的检查指导和产品质量抽查；（7）对产品标识和追溯控制进行管理、协调。4.4财务部参与QC小组成果评审，负责审核经济效益等方面的指标。4.5安全生产部4.5.1参与QC小组成果评审，负责审查安全生产等方面的指标；4.5.2负责设备技术标准及设备能力确认的管理；4.5.3负责外购原料的不合格品控制管理；4.5.4负责协助生产许可证涉及的生产设备和设施、计量检测设备的相关工作。安全生产部负责协助生产许可证涉及的安全环保相关工作以及协助生产许可证涉及的消防和易制毒品管理的相关工作。4.6综合部4.6.1参与QC小组成果评审，负责审查管理效益等方面的指标；4.6.2负责协助办理生产许可证涉及的经营资质的相关工作；4.6.3负责顾客满意度、供方评价的质量数据分析及质量改进，并对各单位顾客满意度、供方评价分析检查和指导；4.6.4负责对统一采购物资的产品标识和追溯控制进行管理，对各单位外购产品的标识和追溯控制进行检查和指导；4.6.5负责对采购、销售以及委托加工产品生产许可证标志和编号检验工作的落实。4.7人力部4.7.1参与QC小组成果评审，负责审查人员能力等方面的指标；QG/RHS057-201364.7.2负责人员能力的确认。4.8责任单位4.8.1负责编报本单位质量工作相关材料；4.8.2负责本单位质量工作的具体实施；4.8.3负责本单位质量工作日常管理。4.8.4各单位负责生产许可证的办理、变更、使用、年审、注销及委托加工等工作的日常管理。5管理内容与要求5.1技术标准5.1.1**公司技术标准分为外部技术标准和内部技术标准两类。5.1.1.1**公司执行的国家、行业及地方强制性标准和推荐性标准称为外部技术标准。外部技术标准须每半年查新一次，确保标准的时效性。5.1.1.2集团公司、**公司机关各部门、各分公司制定的技术标准：企业产品标准（内控标准）、采购技术条件、检验规程、工艺技术