2012年度总结与计划

（直营部）中心/部门2012年度总结2013年度计划日期：2012年1月04日2012工作总结提纲一、2012年工作目标完成情况二、2012年度工作中存在问题三、2013年工作目标四、2013年工作计划2012年工作目标完成情况一、零售指标：全年指标3000万，实际完成销售收入2179万。大类销售数量服装156407运动鞋180373皮鞋28975布鞋1705合计3674602012年工作目标完成情况二、消化2008-2011年库存（包括尾货、退货、残次）共计14.3万件鞋服，销售收入745万元；其中服装7.7万件，运动鞋5.2万双，皮鞋1.2万双，布鞋1626双；2012年鞋服共销售22.4万件，其中服装7.93万件，运动鞋12.8万双，皮鞋1.6万双，布鞋79双。2012年工作目标完成情况三、进销存情况（截止12.31）：大类进货数量进货金额销售数量金额合计库存数量库存金额服装2103061275388415640710220526.51154668319325运动鞋2452829657489.41803739368353.5739623229921皮鞋303181486816.328975154885016204707628.7布鞋17405.281705174346.7187681924.92合计4859232389859536746021312076.7207508123387992012年工作目标完成情况三、进销存情况（截止12.31）：库存的年度结构与季节结构（数量）2012年工作目标完成情况四、拓展情况：全年建设专卖9家，闭店专柜2家，新增915平方，总销售面积达到2387.5平方，现有专卖23家，单店销量潜力较大，但盈利能力不足；2012年工作目标完成情况四、经营状况：1、盈亏状况：年销售2179万，毛利率约19%：全年毛利416万；全年费用：预计679万（截止11月609万）预亏：263万（截止11月份亏279.6万）2、费用构成情况：2012年度工作中存在问题一、商品数据管理分析粗放，店铺货品监管力弱，物流人员不稳定，物流效能偏低；二、拓展进度较慢；三、店铺员工稳定性差，素质偏低；员工培训、激励职能弱；四、整体毛利较低，盈利能力偏弱综合以上主要系统缺陷：2013年管理重心主要包括商品管理、培训的加强及市场拓展速度的加快2013年度工作目标一、全年实现销售收入3700万；二、年度销售毛利达到25%以上三、建设15家以上临街综合店；四、人员架构增补，实现店铺管理优化，主要针对商品管理、培训与店铺激励监管体系；2013年度工作计划一、2013年销售分解（3710万）二、实现以上销售额所需的拓展指标分解（新增临街店铺至少15家）类别项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月老店销售收入25874016182134149117146154318318318389预计新开店销售收入11230001856607883191202202233销售收入合计37104016182152205177224237509520520622项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月泉州321石狮511111晋江41111惠安321合计150004431111002013年度工作计划三、现有店铺销售计划分解2587万2013年度工作计划四、新增计划（15家）与销售计划滚动分解（1395万）2013年度工作计划五、实现2012年指标所需的人力资源配置(以终端扁平效率化变革为导向的服务型架构)架构计划新增（红色）商品专员负责：利用数据分析追踪辖区店铺货品结构、库销；根据销售、消化需求，提前制定货品销售、消化所需的流转、归并计划并执行，对货品进行分类搭配管理、调拨、归并、储备等工作内容；商品企划负责：根据货品销售消化需求结合季节，提前制定促销计划、规范制作、使用、管理、监督广宣物料，监测促销执行情况并调整，由督导配合执行，效果评估、模式固化。直营部经理商品组商品企划商品专员店长物流组仓管仓库统计店务组统计督导拓展组拓展专员拓展专员谢谢大家！祝：工作顺利！生活愉快！